采购物资闭环管理制度

1、米购物资闭环管理制度编制：审核：批准：实施日期:发布日期:1目的1.1 为有效处理采购物资所导致的不良事故隐患，防止重、特大质量及安全事故 发生，保证公司生产经营正常进行，特制定此制度。2适用范围2.1 公司所有采购物资均适合。3职责3.1 米购物流部负责开发满足旭双要求的厂商，负责米购物资前期的与供应商质 量标准确认，并参与来货确认，处理不符合物资标准及使用过程中出现的物资异 常。3.2 技术质量部负责对采购的生产原材料进行来料检验、制程检验等，并统计来 料及生产过程中的不良项目及数据。3.3 生产部负责制程发现来料异常反馈给技术质量部，技术质量部依据品质异 常处理办法进行处理。3.4 管理

2、部负责统计库存及不良退库处理，负责把相关信息反馈至采购物流部。3.5 财务部负责对所有不良统计进行扣款及核算。3.6 管理部负责监督整个物资闭环管理。4工作内容4.1 采购物资的分类4.1.1 生产性物资参与公司产品生产的所有物资，外包业务除外。4.1.2 非生产性物资除公司产品相关物资外的所有物资。4.2 采购物资闭环制度按照由采购物资至成品出货的方式，逐级闭环，明确规定 采购物资在各环节出现问题所采取措施的验证，并对各环节发生的异常进行有效 处理及跟踪确认。4.2.1 退货、换货条件：验收人员应该严格按照企业的验收标准进行验收，不符 合企业验收标准的货物视为不合格货物。不合格货物应办理退货

3、或换货。4.2.2 对于数量上的短缺，采购员应该与供应商联系，要求供应商予以补足，或 价款上予以扣减。4.2.3 对于质量上的问题(1) 生产性物资：来料检验发现异常时，检验人员贴上“不合格”标签并开具品 质异常单通知采购物流部，采购物流部召集使用部门、质量管理部门、技术人员 等讨论物资是退货、换货还是要求供应商给予适当的折扣。如果确认可以让步使 用的，则由采购物流部填写让步使用单，经质量、技术、生产、调度中心及公 司领导会审后执行，牵涉到扣款的由仓库提交财务部予以核算。(2) 非生产性物资：采购的物资在使用过程中出现质量问题，由使用部门通知采 购物流部，并到现场确认，采购人员把相关质量不良信

4、息及时通知厂商，由采购 与厂商确认是否退货或者更换。(3) 对于产品相关物资最终判定需要返工的物资依据返工作业办法作业、需要让步使用的物资依据特采管理规定、需要退货、换货依据退货、换货管理 规定进行作业。424 生产性物资进料检验不良所采取的让步使用单需质量、生产、调度、技术副总及总经理共同确认后，方可生效。4.2.5 生产性物资进料检验不良所采取的退货及换货，由采购物流部及时与厂商 联系，确保厂内产品生产物资的需求。4.2.6 生产性物资进料过程不良后，质量管理部需对下三批来料加严抽检。4.3 生产性物资在入库、出库过程中所造成的不良，则由仓库周转人员负责。4.4 生产性物资在制程使用过程4

5、.4.1 生产性物资在制程使用中，生产部自检不良及质量人员抽检不良，则及时 按照品质异常处理办法执行，所产生的不良由质量人员及生产人员统计，统 计由技术质量部后报采购物流部，待采购与厂商确认异常情况后，双方达成一致， 则开始对制程不良进行转嫁。4.4.2 制程不良统计需扣款由技术质量部提交到财务进行核算。4.5 采购物资入库单管理4.5.1 非生产性物资入库单由使用部门人员签字后方可入库。4.5.2 生产性物资入库单由技术质量部人员签字后方可入库。4.5.3 仓库人员必须严格按照入库单签核完毕后才能安排入库。5相关文件5.1 品质异常处理办法XS/WI-JZ0065.2 特采管理规定XS/WI-CG005XS/WI-CG00XS/WI-JZ0055.3 退货、换货管理规定5.4 返工作业办法作业6附件6