三峡库区巴东县有机茶基地建设项目剖析

1、三峡库区巴东县有机茶基地建设项目总 体 概 况一、项目概况（一）项目名称：三峡库区巴东县有机茶叶基地建设（二）建设性质：新建、改造（三）建设单位：巴东县铧烨实业有限责任公司（四）公司性质：股份制民营企业法人代表：税明璋总 经 理：税成虎（五）项目业主基本情况巴东县铧烨实业有限责任公司是企业改制新组建的一家以茶叶生产、加工、销售为主的民营企业，资产360万元，主要从事茶树无性系良种繁育推广、茶叶基地建设、技术培训、茶叶加工、销售等。公司拥有有机茶园401亩，茶叶基地5000亩，加工厂房1800平方米，机械设备40台（套）、办公楼、宿舍楼一栋，员工33人，其中大专以上文化程度10人，高级茶艺师4人

2、，中级技术人员5人，生产的“华亚”系列产品有巴东芽茶、巴东毛尖、巴东玉露、巴东毛峰、巴东炒青茶，年产值541万元，创利税40万元。巴东县铧烨实业有限责任公司茶场及基地位于国家级自然保护区神农架南麓、世界硒都恩施州境内的云雾山中，地处巴东与兴山两县交界处，海拔在7001200米之间，气候温和，雨量充沛，土壤富含硒、锌、铁等人体必需元素，是国家指定并投资的万亩富硒茶示范基地、生态农业水保建设示范区和国家农业综合开发示范区。“华亚”商标连续十年获得“湖北省著名商标”称号。“华亚”系列茶被中国质量认证中心认定为有机茶,并先后获得中国农业博览会湖北省地方名牌产品、中国首届国际茶博会金奖和中华文化名茶金奖

3、，并收录为中国茶叶博物馆中国特色茶展览产品和恩施州人民政府四大指定用茶。（六）建设规模：老茶园改造5000亩，建无性系良种茶园1000亩，建茶树良种母本园200亩，建茶树无性系良种繁育基地200亩。（七）建设时间：2005年6月至2006年12月，老茶园改造5000亩。2005年10月至2006年12月，建无性系良种茶园1000亩。2005年6月至2006年12月，建茶树良种母本园200亩。2005年7月至2006年10月，建茶树无性系良种繁育基地200亩。（八）建设地点：巴东县溪丘湾乡（九）技术依托单位：湖北省农科院茶叶研究所巴东县农业局巴东县绿色食品办公室。（十）技术专家：王友平，研究员，

4、湖北茶叶学会常务理事，省农科院茶叶研究所所长，从事茶叶种植、加工研究20多年。田恒明：巴东县农业局总农艺师高 龙：巴东县农业局高级农艺师李 辉：巴东县扶贫办高级农艺师（十一）基地建设：公司成立生产技术研发部，有专业技术人员10人，主要负责茶叶基地建设的技术指导、技工培训等。（十二）经营模式：按“公司+基地+农户”的模式，企业与基地、农户实行合同制管理和目标管理。（十三）项目投资估算：该项目总投资1160万元，其中：1、老茶园改造5000亩，亩平投资1000元，计500万元。（附表一）2、新建无性系良种茶园1000亩，亩平投资3000元，计300万元。（附表二）3、新建茶树良种母本园200亩，亩

5、平投资3000元，计60万元。（附表二）4、新建无性系良种繁育基地200亩，亩平投资1.5万元，计300万元。（附表三）（十四）资金筹措该项目总投资1160万元，其中：企业自筹432万元，农民劳务及农家肥折资588万元，申请三峡库区产业发展基金投资补助140万元。（附年度投资计划表四）（十五）资金筹措能力分析项目投资总额1160万元，减去农民劳务及农家肥折资496万元、申请项目补助232万元，企业自筹432万元中，企业现有流动资金300万元，银行授信贷款额600万元，其项目资金来源能够保障项目实施，无任何风险。（十六）项目建设技术方案和工艺流程1、老茶园改造：（1）工艺流程：重修剪疏蔸施基肥定

6、型修剪管理采摘（2）技术方案：修剪：根据茶园茶树的生长情况，以田块为单元，采取重修剪或台刈的方法进行改造，对树势较好，生长期在15年以内的茶树进行重修剪，剪去茶树距地面35cm以上部分。对生长势差、老化严重的茶园进台刈改造，剪去距地面35cm以上部位。疏蔸：对原种植3条密植茶园，挖去中间1行，改为2条茶园，对原发展的2条密植茶园，由于幼苗期没有间苗，造成亩平株数过多，影响茶树正常生长的可采取疏蔸，减少亩平株数，保证茶树正常的通风、透光，促进光合作用，提高茶园的产量和茶叶品质。挖槽：沿原树边沿垂直下方挖槽，深50cm，宽60cm，每亩施底肥1000公斤，底肥由枯饼加人畜粪尿，充分腐熟发酵后施入园

7、内。定型修剪：修剪改造后待茶树新梢的70%达到20cm以上进行定型修剪，台刈改造茶园在新梢达30cm左右时进行第一次定型修剪，待株高达50cm时进行第二次定型修剪，然后按常规采摘茶园进行轻修剪，形成良好的采摘面。管理：抓好改造茶园的肥水管理，当茶树树高达到6070cm时，可实行打顶采摘鲜叶，做到打顶养边，形成良好树冠，有利于提高产量。2、无性良种茶园和茶树良种母本园（1）工艺流程挖槽施基肥茶苗定植管理（2）技术方案选择品种：鄂茶8号、福云6号、恩苔1号（本地品种）开挖基槽、施肥垒垅：根据立地条件，深翻土地，按照“两高一优”标准开挖基槽，槽上宽80cm，下宽60cm，槽深7080cm，分层施入基

8、肥15002000公斤/亩，回土垒厢，厢宽150cm。茶苗定植：选择良种良苗，定植于厢面，单株定植，株行距为20cm×30cm，亩定植茶苗7000株左右。科学管理，修剪定型：茶苗成活后，株高达3035cm时距地25cm处进行第一次定型修剪。株高达50cm时进行第二次定型修剪，以培养树冠，认真做好抗旱保苗，田间除草等管理。3、茶树无性系良种繁育（1）工艺流程选地整地扦插遮荫后期管理（2）技术方案选址整地：选择背风向阳，水流充足、方便，土层深厚肥沃的砂壤或轻砂壤土，深翻土地30cm以上，打碎土块，摘除石块、草根、杂物等。施肥垅箱：按亩平400公斤枯饼、磷肥100公斤、有机肥100公斤，充

9、分混合发酵腐热后，撒入田块与土壤拌均匀，垅箱：箱宽1.2米，高40厘米，沟宽30厘米，箱面整平压实后，覆筛过的心土，厚35厘米，浇水湿润土壤。采穗扦插在茶树良种母树上采取当年里半木质化的棕褐色枝条，剪取一芽一叶，长3厘米的扦穗，剪口呈45°角，可以用生根粉浸根后，扦插入土，浇足定根水。遮阴搭遮阴棚架，木桩高约1.2米，顶部拉铁丝网，然后覆盖透光率7080%的遮阳网，做到边扦插边覆盖遮阴。后期管理扦插结束后，要勤浇水保持箱面湿润，并搞好除草、施肥工作，除草要做到除早、除小、除了，施肥要做少量多次。（十七）项目效益分析1、经济效益无性系良种茶园和茶树良种母本园，建园后第三年开始投产，第四

10、年进入丰产、稳产期，亩产鲜叶800公斤，按10.00元/公斤计算，亩产值达8000元。因茶树良种母本园的效益与无性系良种茶园相等，可合并计算，项目建成后，1200亩无性系良种茶园，可带动农户增收960万元。茶树良种无性系繁育基地200亩，可获纯利润100万元，其中：2005年秋季扦插100亩，第二年冬节可以出圃，按亩出合格苗20万株，单价0.10元/株计算，亩产值2万元。亩纯利润5000元，100亩共计利润50万元，2006年扦插苗100亩，2007年出圃，可获纯利润50万元。茶园改造5000亩，改造后第二年可投产，亩平增加茶叶鲜叶200公斤，单价10.00元/公斤，亩平鲜叶收入2000元，改

11、造5000亩茶园，年可带动农户增收1000万元。项目实施后，龙头企业收购农户鲜叶，年生产加工有机茶490吨，年产值2940万元（附表九），年加工成本2352元（附表六），年利税总额537.6万元。该项目是按“公司+基地+农户”的产业化模式运行，项目经济效益，只算龙头企业加工营销环节的利润和无性系良种繁育的利润。农民的鲜叶收入只作为企业带动产业发展，促进农民增收的社会效益。项目实施可使企业年增加有机茶490吨，年实现利润404.54万元。项目的投资回收期为5.1年，投资收益率为34.87%，财务净现值为404.54万元。（见附表五、六）2、社会效益该项目建成后，可提高茶园质量和产品品质，增强茶叶

12、产品的安全性（有机茶），提高茶叶产业的科技含量，增加经济效益，有效推动茶叶生产的发展，促进我县农业结构的战略性调整，增加就业4000人，辐射带动6000户农户发展茶叶种植，每年为农民增加现金收入1960万元，改善库区人民的生产生活条件，实现库区移民“搬得出，稳得住，逐步能致富”的目标，大大加快我县全面建设小康社会的步伐。3、生态效益该项目实施后，可以有效地保护和改善三峡库区生态环境，增加绿色植被，治理水土流失，净化空气，实现生态环境良性循环，真正达到经济效益、社会效益、生态效益协调发展。二、项目投资估算与资金筹措1、项目可研报告编制的依据（1）国家发改委关于印发三峡库区经济发展规划的通知（发改

13、地区20042039号）；（2）国家发展和改革委员会、国务院三峡办关于三峡库区产业化建设指导意见；（3）省财政厅转发财政部关于印发<三峡库区产业发展基金管理办法>的通知的通知（鄂财企发200431号）；（4）国家发改委办公厅、财政部办公厅、三建委办公室综合司关于使用“三峡库区产业发展基金”项目申报审批有关程序函（发改办地区20051177号）；（5）省发改委湖北省优势特色产业发展规划和省三峡办湖北省三峡库区优势产业发展规划；（6）巴东县特色产业发展规划（20012010）；（7）巴东县三峡库区国民经济社会发展项目规划；（8）种苗、肥料、劳务用工工资等以现行市场价格计取。三、综合评价

14、和论证结论（一）综合评价：巴东县有机茶基地建设项目是巴东县铧烨实业有限责任公司充分利用优越的地理、气候、土壤等条件和盛产优质茶叶的资源优势，结合市场需求，采用“公司+基地农户”的产业化经营模式，实行规模化栽植、标准化生产、规范化管理，实现农民增收，企业增效的目的。项目建设是调整农业产业结构和农村经济结构的客观需要，对于开发优势资源，发展特色经济，推进农业产业化，培育壮大主导产业，提高科技含量，增强龙头企业的辐射带动能力，促进库区经济可持续发展具有重要的意义。（二）论证结论：项目建设符合国家产业政策和库区产业发展规划，其建设是完全必要的。项目建设的政策、资源、市场和基础设施条件完全具备；建设规模

15、符合县、乡经济发展实际；项目技术采用国内先进实用技术，完全可行；项目投资结构合理，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。巴东县铧烨实业有限责任公司2005年7月12日编号：2005号建设项目环境影响登记表项目名称：三峡库区巴东县有机茶基地建设项目建设单位（盖章）：巴东县铧烨实业有限责任公司编制日期：2005年月日国家环境保护总局项目名称三峡库区巴东县有机茶基地建设项目建设单位巴东县铧烨实业有限责任公司法人代表税明璋联系人税成虎通讯地址湖北省巴东县信陵镇楚峡路6号联系电话136072454480718-8504688邮政编码444300建设地点巴东县溪丘湾乡建设性质新、改、扩建行业内别及代码7

16、6744023-9占地面积（m2）4380500使用面积（m2）4002000总投资（万元）1160环保投资（万元）12预计投产日期2007预计年工作日300一、项目内容、产品及规模1、老茶园改造5000亩；建无性系良种茶园1000亩；建茶树良种母本园200亩；建茶树无性系良种繁育基地200亩。2、年产有机茶490吨，实现产值2940万元。二、原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）1、基地建设：（1）原辅材料：种子种苗、有机肥；（2）主要设备：镰刀、锄头。2、加工环节主要设备、规格、数量：150#直筒杀青机4台、60#滚筒式杀青机4台、110#瓶式炒干机5台、电烘

17、理条机4台、25#揉捻机8台、40揉捻机8台、55揉捻机6台；50解块机6台、3.0网·烘干机8台；30·翻·烘干机6台。三、水及能源消耗量：名 称消 耗 量名 称消 耗 量水（吨/年）1000燃油（吨/年）/电（千瓦/年）100万燃气（标m2/年）/燃煤（吨/年）9610其 他/四、废水（工业废水、生活废水）排放量及排放去向（一）基地建设：年耗水量400吨左右，主要取水泉山用于灌溉茶园，无工业、生活废水，不存在排放。（二）加工环节：年耗水量500吨左右，主要用于制茶过程中机械厂房卫生情况，工人生活，其排放办法通过管道排向污水处理厂，无工业废水。五、地理位置及周围

18、环境状况（附图说明）本项目位于巴东县溪丘湾乡境内，海拔在7001200m之间，远离城镇和工业污染区，距县城40公里，无生活污染和工业污染。茶园四周青山环抱，山林相隔，与农田之间和最少间隔距离250米，没有水、土、大气污染，生产和生态系统处于相对稳定状态（摘自中国农业科学院茶叶研究所有机茶认证中心环境评价报告）。六、生产工艺流程简述（如有废水、废气、废渣、噪声生产或对生态环境造成影响的，须明确标出生产环节，并用文字说明）（一）基地建设：1、生产工艺流程（1）老茶园改造：重修剪疏蔸施基肥定型修剪管理采摘（2）无性良种茶园和茶树母本园：挖槽施基肥茶苗定植管理2、生产环节对环境的影响（1）茶园改造的技

19、条通过深埋后作有机肥料，用于肥树、无性良种茶园和母本园均采用梯式建园办法，并采取梯坎种草，园内修防水沟，水凼、蓄水池等措施，保持水土流失。（2）生产均采用有机茶叶生产基地的标准进行标准化管理，施用有机肥料（人畜粪肥、山草厩肥、饼肥），采用物理、生物方法防治病虫害，茶园四周有山林隔离带，对环境不存在任何污染。（二）加工环节：1、加工工艺流程：鲜叶采摘分级摊放蒸气杀青摊凉揉捻整形干燥成品包装2、加工对环境影响：加工厂房远离交通干道和村庄农户，无废水；加工使用燃料选用煤炭，存在一定废气、废尘，采用防尘设施进行处理，煤渣直接送往垃圾处理厂集中处理，加工噪声小，适应人居环境标准，均对环境不存在任何影响。

20、七、拟采取防治污染和生态破坏的措施以及达到的效果（包括建设期间、营运期间）1、茶园生产本身有利于防止水土流失，增加土壤覆盖面积的绿色企业，它有利于改善和保护农业生态环境，对于提高生物多样性有着极其重要的作用。2、在建设过程中均采用梯式建园办法，并采取梯坎种草，园内防洪沟，水凼、蓄水池等多种综合措施，保持茶园内的水土达到可持续发展的最佳效果。3、营运期间不存在环境污染。巴东县铧烨实业有限责任公司申请解决三峡库区有机茶基地建设项目投资补助的请 示巴东县人民政府：巴东县三峡库区有机茶基地建设项目是立足山区资源优势，采用有机茶综合开发技术，带领农户建立有机茶基地、壮大茶叶产业、实现产业化经营、增加农民

21、收入、扩大就业容量、解决库区产业“空心化”问题的有效举措。该项目计划以溪丘湾乡、沿渡河镇万亩富硒茶基地为依托，改造老茶园5000亩；建无性系良种茶园1000亩；建茶树良种母本园200亩；建茶树无性系良种繁育基地200亩。项目建成后，年可增加有机茶产量490吨，实现产值2940万元，并可辐射带动6000户农户发展茶叶种植，年可为农民增加收入1960万元，增加就业容量2000人，能有效促进县域经济健康、协调、可持续发展。该项目总投资1160万元，农民投工投劳和农家肥折资解决496万元，企业自筹432万元，资金缺口232万元。为此，特申请从三峡库区产业发展基金中解决投资补助232万元。专此请示，恳请

22、批复！巴东县铧烨实业有限责任公司2005年7月12日目 录第一章 总 论一、项目概要二、编制依据三、研究范围及主要内容四、综合评价和论证结论五、可研报告编制说明第二章 项目背景一、项目建设背景二、项目区农业产业化经营发展现状第三章 项目建设的必要性和可行性一、项目建设的必要性二、项目建设的可行性第四章 建设单位基本情况建设单位概况第五章 市场分析与销售方案一、产品简介二、市场分析三、产品销售方案第六章 建设规模工期、进度一、项目建设内容及规模二、项目建设期限和实施进度安排第七章 项目建设技术方案一、技术方案和工艺流程第八章 项目投资估算与资金筹措一、投资估算编制的依据二、项目投资估算三、资金筹

23、措四、资金筹措能力分析第九章 项目效益分析一、经济效益二、社会效益第十章 环境保护与安全卫生一、环境保护二、安全生产措施三、食品卫生措施第十一章 项目组织管理及运行一、组织管理机构与职能划分二、项目管理及运行模式三、具体措施第十二章 项目综合评价与论证结论一、综合评价二、论证结论三峡库区巴东县有机茶基地建设项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目概要1、项目名称：三峡库区巴东县有机茶叶基地建设2、建设性质：新建、改造3、项目建设单位：巴东县铧烨实业有限责任公司4、公司性质：股份制民营企业法人代表：税明璋 总经理：税成虎5、建设规模：老茶园改造5000亩，建无性系良种茶园1000亩，建茶树良种母

24、本园200亩，建茶树无性系良种繁育基地200亩。6、建设时间：2005年6月至2006年12月，老茶园改造5000亩。2005年10月至2006年12月，建无性系良种茶园1000亩。2005年6月至2006年12月，建茶树良种母本园200亩。2005年7月至2006年10月，建茶树无性系良种繁育基地200亩。7、建设地点：巴东县溪丘湾乡8、投资估算：项目总投资1160万元，其中：老茶园改造投资500万元；新建无性系良种茶园投资300万元；新建茶树良种母本园投资60万元；新建无性系良种繁育基地投资300万元。9、资金筹措：项目总投资1160万元，其中：申请国家投资140万元，农民投工投劳和肥料投

25、资588万元，企业自筹432万元。10、主要技术经济指标：该项目主要采用有机茶综合开发技术和茶树无性系良种繁育推广技术。项目建成后第三年进入投产期，年可增加有机茶产量490吨，实现产值2940万元，该项目投资收益率34.87%，财务净现值404.54万元，可辐射带动6000农户发展茶叶种植，促进全县农业产业结构调整，加快巴东茶叶产业化进程，安置移民就业4000人，实现库区移民“搬得出、稳得住、逐步能致富”的目标。二、项目可研报告编制的依据1、国家发改委关于印发三峡库区经济发展规划的通知（发改地区20042039号）；2、国家发展和改革委员会、国务院三峡办关于三峡库区产业化建设指导意见；3、省财

26、政厅转发财政部关于印发<三峡库区产业发展基金管理办法>的通知的通知（鄂财企发200431号）；4、国家发改委办公厅、财政部办公厅、三建委办公室综合司关于使用“三峡库区产业发展基金”项目申报申批有关程序函（发改办地区20051177号）；5、省发改委湖北省优势特色产业发展规划和省三峡办湖北省三峡库区优势产业发展规划；6、巴东县特色产业发展规划（20012010）；7、巴东县三峡库区国民经济社会发展项目规划；8、业主提供的相关资料。三、可行性研究的范围及内容1、项目建设的背景及必要性分析；2、项目建设的条件、障碍因素和解决办法；3、市场分析；4、建设规模、生产布局、技术方案选择；5、劳

27、动组织及管理措施确定；6、环境保护、安全生产、食品卫生等措施；7、投资估算、资金筹措和资金使用方案；8、效益分析。四、综合评价和论证、结论三峡库区巴东县有机茶基地建设项目是巴东县铧烨实业有限责任公司充分利用优越的地理、气候、土壤等条件和盛产优质茶叶的资源优势，结合市场需求，采用“公司+基地+农户”的产业化经营模式，严格按有机产品种植、加工、销售，标准化生产，系列化服务，规范化管理，达到库区农民增收，企业发展的目的，项目建设不仅是调整农业产业结构和农村经济结构的客观需要，对于开发优势资源，发展特色经济推进农业产业化经营，培育壮大主导产业，提高科技含量，增强龙头企业的辐射带动能力，促进三峡库区经济

28、可持续发展具有重要的意义。项目建设符合国家产业政策和三峡库区产业发展规划，其建设是完全必要的，项目建设的政策、资源、市场和基础设施条件完全具备，建设规模符合县域经济发展实际，项目技术先进、实用，完全可行，项目投资结构合理，经济社会效益明显。五、存在的问题与建议1、原有茶园建设不规范，栽培管理方式粗放，品种不优，茶园产量不高，经济效益较差。建议企业采用茶树无性系良种繁育推广技术，扩大无性系良种茶园面积，增加科技含量；加大原有茶园的改造和肥水管理。提高茶叶单产和效益。2、严格按照有机茶生产标准组织生产管理，推介有机产品，创精品名牌，拓展市场，增加效益，广泛吸纳现代企业管理理念，把企业做大做强，带动

29、农民增收。3、按照产业化模式的要求，在企业与农户之间建立起共担风险、共同发展的运行机制，切实保护茶农利益，实现农民增收、企业发展的“双赢”目标。六、可研报告编制说明受巴东铧烨实业有限责任公司委托，编制巴东有机茶基地建设可行性研究报告，我公司组织工程技术人员到建设地点踏勘调查，收集资料，同时与县农业局、科技局专家进行座谈，并请省农科院茶叶研究所所长王友平亲临现场指导，达成共识，一致认为该项目具有良好的市场前景。可研文字材料编制由公司承担，财务负责由县农业局高级农艺师张世林承担，项目技术方案、项目技术培训由总农艺师田恒明承担。筛选、加工、包装由铧烨实业有限责任公司提供标准。科技局负责项目的科研开发

30、。第二章 项目背景一、项目建设背景茶叶、咖啡和可可并称为世界三大无酒精饮料，是世界上消费人群最多的饮料。2002年12月，联合国粮农组织政府间茶叶小组在我国福建省安溪举行的中华茶产业国际合作峰会上，联合国官员凯松预言，茶叶将成为二十一世纪最有发展前景的产业之一。巴东县茶叶生产具有一千多年的历史。据资料显示，东汉时期桐君采药录一书记载：“巴东真香茗，煎饮，令人不眠”。魏晋时期张辑的广雅“荆巴间采茶作饼，以成米膏出之”。梁代任仿述异记载：“巴东真香茗，其花白色如蔷薇，煎服令人不眠，能诵勿忘”。唐朝茶圣陆羽茶经载：“茶之为饮，发乎神农，闻于鲁周公”。宋朝欧阳修唐书地理志载：“归州巴东郡产贡茶、葛、蜜

31、、蜡”。明朝顾元庆茶谱载：“茶之产天下者多矣，若巴东有真香茗，其名皆著”。1990年，国家茶树品种审定委员会对巴东六个茶树优良单株鲜叶进行生化分析，其中水浸出物48%以上，茶多酚38.8740.27%；氨基酸1.873.12%，尤以咖啡碱高达4.466.06%，巴东真香茗在梁代天鉴年间被列为贡品。茶叶生产在巴东12个乡镇呈零星分布，具有一定规模的主产区1个，即长江北岸溪丘湾茶区。近些年来，通过农业产业结构调整和特色产业的开发，茶叶已形成县域经济的支柱产业之一。在省级以上的各种名优茶评审会上，共有16个样品获奖。其中铧烨实业有限责任公司的“巴东茶”（原万仙碧峰）在19992001年连续三年荣获中

32、国国际茶博会金奖；“华亚”牌巴东茶（原万仙碧峰）商标连续十年被湖北省工商局认定为“湖北省著名商标”， 2005年初，被评为恩施州十大名茶，湖北省十大有机茶。2005年度，“华亚”牌系列产品茶被中国农科院有机茶研究发展中心认定为有机茶；溪丘湾乡天池岭村茶园（铧烨公司）被中国农业科学院茶叶研究所有机茶发展中心认定为有机茶生产基地（本可研后附证书）。为加快优势资源的开发利用，安置三峡库区移民，发展特色经济，壮大龙头企业，延长产业链，促进农民增收，县发展和改革局、县农业局将茶叶开发项目列入特色农业规划和库区产业建设规划。巴东铧烨实业有限责任公司根据有机茶的市场需求和有机茶叶基地现状，在县乡人民政府和有

33、关部门支持下，申报有机茶基地建设项目，把有机茶基地建成巴东最具特色、最具效益的特色农业，达到安置库区移民、农民增收、企业发展的目的。二、项目区农业产业化经营发展现状根据巴东县国土规划报告和巴东县农业资源区划报告，巴东县除丰富的水能资源、旅游资源和矿产资源外，农特产品资源主要有茶叶、薯类、豆类、油料、药材、柑桔、烟叶等，通过近几年的调整与发展，水电、旅游和特色农业（茶叶、蔬菜、药材、柑桔、桑蚕、烟叶、畜牧业）已成为县域经济三大骨干产业。项目区溪丘湾是巴东茶叶主产区，共有老茶园10000亩，初具生产规模，但由于茶园老化，加之农户品牌意识差，产品的附加值不高，效益偏低，巴东县铧烨公司响应县委、县人民

34、政府号召，实行“公司+基地+农户”的产业化模式，致力对老茶园进行改造，新建无性系良种茶园，生产高附加值的产品，使农民增收、企业增效，促进县域经济的发展。第三章 项目建设的必要性和可行性一、项目建设的必要性1、项目建设是加快农业结构调整、促进农民增收的需要。茶叶是我县农村财源建设的第二大支柱产业，是加快我县农业结构调整，促进农业增效、农民增收的主导产业。实施该项目有利于加快全县农业结构调整，促进农民增收致富奔小康。2、项目建设是加快茶叶发展适应国际国内市场变化。随着我国加入WTO，国际农产品将对中国农业产生巨大的冲击，要使茶叶产品在激烈的国际市场竞争中立于不败之地，不仅要有良好的品质，更要有无农

35、残、无污染的安全性。该项目实施采用有机茶综合开发技术，确保茶叶产品的安全性，为产品进入国际市场打下了基础。3、项目建设是有效解决库区产业空心化的迫切需要。巴东是三峡库区重点移民县，需要安置的移民多，加上县内30多家工业企业的关闭破产，致使下岗失业人员多，搬迁农民增收、下岗工人就业难成为影响库区发展和稳定的重要症结。而茶叶产业是一个劳动密集型产业，实施该项目促进茶叶产业的发展，不仅能直接带动6000户农民种植茶叶，还可安置4000人移民从事采摘、加工、销售等工作，有效地缓解就业压力，加速县域经济的发展。二、项目建设的可行性1、生态环境优越。巴东地处国家自然保护区神农架南麓，世界硒都恩施州境内。在

36、大巴山、巫山、武陵山三大山脉交汇的亚热带植物区系，尤其是项目实施地的溪丘湾乡、沿渡河镇的水、光、气、热、土等自然条件，均符合茶树生长，是发展茶叶生产的优势区域。境内无工业，无污染，空气质量、水质量均符合国家一级标准，加上山区资源丰富，病虫害极少，茶园不使用农药，是生产有机富硒茶叶的理想之地。1995年全国茶叶学会理事、湖北省茶叶学会理事长陆启清同志考察该地时，挥笔写到：“生态条件优越，应当发展名茶”。2、生长条件良好。巴东县地形狭长，东高西低，南北起伏。东西宽最窄处10.3千米，南北长（水平距）135千米。地貌地点：山峦起伏，峡谷幽深，沟壑纵横。最高海拔3005米（小神农架巴东垭），最低海拔6

37、6.8米（三峡水库蓄水前东壤口镇红庙岭长江边高程）。巴东属于中纬度亚热爱季风气候区，冬短夏长，雾重湿大，温暖多雨，雨热同期，年平均降雨量1100-1600毫米，年平均气温17.5，日照时数为16001800小时/年，无霜期平均在280天左右，是茶叶理想生长环境。3、资源优势明显。项目区位于武陵山区长三峡江流域二高山地带。地势山峦连绵起伏，沟壑蜿蜒纵横，冲、淌、槽、坡形态多样，平均海拔8001200米。气候特征为：光热水垂直分布，差异明显。年平均降雨量14001800毫米，平均温度18.6，无霜期在240天以上，日照总时数在14001600小时/年，土壤为棕壤、黄棕壤和紫色土。土层深厚、排水良好

38、，土壤呈酸性，土壤有机质及微量元素丰富，尤其是茶叶天然含硒，具有生津止渴、防癌抗癌、延缓衰老、修复辐射损伤、防治克山病等功效，是天然的有机茶生长环境。4、种茶历史悠久，茶叶品质上乘。据陆羽所著的茶经记载，巴东种茶历史达3000多年，早在1700多年前，巴东茶叶“巴东真香茗”就以优良的品质闻名于世，南北朝时期，“巴东真香茗”被列为贡品。20世纪90年代，巴东生产的“万仙碧峰”、“神农碧峰”等茶荣获国际茶博会农博会金奖，“华亚”牌系列茶被湖北省工商局评为“湖北省著名商标”。5、劳动资源丰富。溪丘湾乡是三峡库区重点移民乡镇，移民任务大，需安置移民多，加之人多地少，该项目可缓解就业压力大。6、加工能力

39、具备，龙头企业初具规模。茶叶加工能力具备，满足加工需求。初步形成了以铧烨实业有限责任公司为主的茶叶生产、加工、销售龙头企业。年生产茶叶均在100吨以上，茶叶产业化格局已基本形成。7、技术力量有保障。公司现有茶叶技术人员10多名，其中高级农艺师4名，中级职称5名。在茶叶的栽培、管理、加工等各个环节均有强有力的技术支撑。同时，公司还聘请了省农科院茶叶研究所长王友平同志、县农业局高级农艺师田恒明、高龙、李辉担任技术顾问，确保项目的实施。8、水陆交通便利，区位优势突出。巴东距三峡工程坝址64公里，距宜昌市110公里，是长江航线的重要港口之一，国道“318”、“209”穿越境内，巴东长江公路大桥已贯通，

40、枝万铁路、沪蓉高速公路正在建设。县境内国际旅游景区“神农溪”，每年接待国内外游客20万人次左右，清江水布垭国家重点发电工程即将完成，便利的交通网络和不断高涨的人气指数，为巴东茶叶产业的发展带来了巨大的推动作用。第四章 建设单位的基本情况一、建设单位概况1、项目建设单位：巴东县铧烨实业有限责任公司，法人代表：税明璋 总经理：税成虎2、企业概况：巴东县铧烨实业有限责任公司是近几年来发展壮大起来的股份制民营企业，资产360万元，主要从事茶树无性系良种繁育推广、茶叶基地建设、技术培训、茶叶加工销售等一体化经营。公司现有茶园401亩，加工厂房1800平方米，加工机械40台（套），办公楼、宿舍楼各一栋，年

41、生产加工能力500吨左右，产值500多万元，是巴东县茶叶产业化建设的重点龙头企业之一。3、职工与机构。公司现有职工33人，其中行管人员5人，技术人员10人，销售人员15人，企业管理人员3人。行政管理人员业务人员董事长经 理会计师出 纳办公室技术人员销售人员企业管理11111101534、公司管理模式。实行董事会领导下的经理负责制，严格按照公司法制定了公司章程和现代企业制度，对企业组织管理、目标管理、生产管理、技术管理、质量管理、财务管理、劳动保险、安全卫生、产品销售等管理全面控制，实行效益目标与工效挂钩。二、企业内部设置董事长总经理企管部加工车间基地及服务中心购销部办公室财务部5、公司经营理念

42、：以人为本、诚实守信、以质取胜、合法经营，以“华亚”牌商标为依托，打造精品名牌战略，推介巴东、推介企业、推介产品。6、公司经营模式：按“公司+基地+农户”的模式，企业与基地、农户实行合同制管理和目标管理。7、主要产品：公司主要生产“华亚”牌系列巴东茶（巴东芽茶、巴东毛尖、巴东玉露、巴东毛峰、巴东炒青）。8、技术依托单位：湖北省农科院茶叶研究所、巴东县农业局、巴东县绿色食品办公室。9、技术专家：王友平：研究员，湖北茶叶学会常务理事，省农科院茶叶研究所所长，从事茶叶种植、加工研究20多年。田恒明：巴东县农业局总农艺师高 龙：巴东县农业局高级农艺师李 辉：巴东县扶贫办高级农艺师10、基地建设：公司成

43、立生产技术研发部，有专业技术人员10人，主要负责茶叶基地建设的技术指导、技工培训等。11、企业财务状况：2004年度公司流动资产合计1085061元，固定资产合计2590510元，资产合计3675571元，销售收入5413376元，实现利润410008元，销售税金487203元，上交所得税135302元，无不良资产。第五章 市场预测分析与销售方案一、 产品简介公司生产的“华亚”牌巴东茶（原万仙碧峰），产于国家级自然保护区神农架南麓，中国硒都恩施州境内的云雾山中，其富含硒元素，具有生津止渴、防癌抗癌、延缓衰老、修复辐射、防治老山病等功效；“华亚”商标连续十年获得“湖北省著名商标”称号。“华亚”系

44、列茶被中国质量认证中心认定为有机茶，并先后获得中国农业博览会湖北省地方名牌产品、中国首届国际茶博会金奖和中华文化名茶金奖，并收录为中国茶叶博物馆中国特色茶展览产品和恩施州人民政府四大指定用茶。二、市场分析（一）近期市场预测巴东是少数民族聚居地，土家族人素有“开门七件事，柴米油盐酱醋茶”之习俗，土家族人有饮茶的传统习惯。我县有50万人口，按人均年消费2公斤计算，年可售100万公斤茶叶。同时，“华亚”系列产品已远销北京、上海、江苏、广东、重庆等省市，具有广阔的市场前景。（二）中远期市场预测随着科学技术的发展，人们对茶叶消费观念的不断变化，消费者更加追求饮茶的生理心理需要。经科学研究，茶叶的药理作用

45、，对于保健、防老、治病、解乏、降压、降低胆固醇及抗癌等具有其它饮料无可比拟的优越性，是世界消费人群最多的饮料之一。目前，世界各国研究不断证明，茶叶中的茶多酚、茶色素和儿茶素等成份具有抗氧化能力，有阻断癌细胞的增殖作用和有功效抑制HIV（艾滋病）对人体的毁灭性侵害。为此，尽早、尽快开发利用茶叶中的有效成份，已成为世界各国医药食品和茶叶共同关注的热点之一，联合国粮农组织机构已断言，茶叶将成为21世纪最有发展前景的产业之一。（三）消费趋势分析目前国际国内市场茶叶消费多元化的趋势日益明显，消费增长速度较快。其特点是：名优茶消费快速增长。随着经济发展和人民生活水平的提高，人们的饮茶消费观念发生了变化，对

46、高档茶、有机茶的需求量愈来愈大，名优高档茶呈供不应求态势；方便快捷的茶饮料日益受欢迎。传统饮茶用沸水冲泡，细品慢饮的方式，在很大程度上已无法适应现代生活的节奏，方便快捷的茶饮料越来越受到消费者喜爱。有专家断言：“21世纪将是茶饮料和含茶饮料的世界”；保健茶、减肥茶在市场上有一席之地。随着人们自我保健意识的加强，人们对食品保健产品的需求愈来愈高，有机茶、富硒茶、“益寿茶”、“减肥茶”深受消费者青睐。三、茶叶营销定位茶叶营销的基本定位是：立足省内市场，扩大国内市场，积极发展出口业务。实行“稳中求进，重点突破，逐渐扩张”的营销策略。在产品定位的策划上着力打造富硒有机茶优势，增加名优茶产量，同时积极发

47、展茶叶深加工，满足各层次、各方面消费者的需求，主动地适应市场变化和发展，生产适销对路的系列产品。四、销售队伍和销售网络建设公司在销售队伍和销售网络建设上，一是进一步加强销售队伍的建设，巩固扩大销售网络；二是加大推介“华亚”牌产品的宣传力度，提高产品质量，打造精品名牌战略，争创中国驰名商标，扩大产品和企业的知名度，建立信息网络；三是参与市场竞争，采取直销、定点销售、定单销售、网络销售等办法，走强强联合道路，借船出海，把产品打入国际市场。第六章 项目建设内容及规模、工期、进度一、项目建设内容及规模1、改造老茶园5000亩，地点：溪丘湾乡2、新建无性系良种茶园1000亩，地点：溪丘湾乡3、建茶树良种

48、母本园200亩，地点：溪丘湾乡4、新建茶树无性系良种繁育基地200亩，地点：溪丘湾乡二、项目建设期限和实施进度安排该项目计划于2005年启动，2006年底完成建设任务。1、改造老茶园5000亩，2005年改造3000亩，2006年改造2000亩。2、新建无性系良种茶园1000亩，2005年完成500亩，2006年完成500亩。3、建茶树良种母本园200亩，2005年完成200亩。4、建茶树无性系良种繁育基地200亩，2005年完成100亩，2006年完成100亩。第七章 项目建设技术方案和工艺流程一、老茶园改造1、工艺流程：重修剪疏蔸施基肥定型修剪管理采摘2、技术方案：修剪：根据茶园茶树的生长

49、情况，以田块为单元，采取重修剪或台刈的方法进行改造，对树势较好，生长期在15年以内的茶树进行重修剪，剪去茶树距地面35cm以上部分。对生长势差、老化严重的茶园进台刈改造，剪去距地面35cm以上部位。疏蔸：对原种植3条密植茶园，挖去中间1行，改为2条茶园，对原发展的2条密植茶园，由于幼苗期没有间苗，造成亩平株数过多，影响茶树正常生长的可采取疏蔸，减少亩平株数，保证茶树正常的通风、透光，促进光合作用，提高茶园的产量和茶叶品质。挖槽：沿原树边沿垂直下方挖槽，深50cm，宽60cm，每亩施底肥1000公斤，底肥由枯饼加人畜粪尿，充分腐熟发酵后施入园内。定型修剪：修剪改造后待茶树新梢的70%达到20cm

50、以上进行定型修剪，台刈改造茶园在新梢达30cm左右时进行第一次定型修剪，待株高达50cm时进行第二次定型修剪，然后按常规采摘茶园进行轻修剪，形成良好的采摘面。管理：抓好改造茶园的肥水管理，当茶树树高达到6070cm时，可实行打顶采摘鲜叶，做到打顶养边，形成良好树冠，有利于提高产量。二、无性良种茶园和茶树良种母本园1、工艺流程挖槽施基肥茶苗定植管理2、技术方案选择品种：鄂茶8号、福云6号、恩苔1号（本地品种）开挖基槽、施肥垒垅：根据立地条件，深翻土地，按照“两高一优”标准开挖基槽，槽上宽80cm，下宽60cm，槽深7080cm，分层施入基肥15002000公斤/亩，回土垒厢，厢宽150cm。茶苗

51、定植：选择良种良苗，定植于厢面，单株定植，株行距为20cm×30cm，亩定植茶苗7000株左右。科学管理，修剪定型：茶苗成活后，株高达3035cm时距地25cm处进行第一次定型修剪。株高达50cm时进行第二次定型修剪，以培养树冠，认真做好抗旱保苗，田间除草等管理。三、茶树无性系良种繁育1、工艺流程：选地整地扦插遮荫后期管理2、技术方案选址整地：选择背风向阳，水流充足、方便，土层深厚肥沃的砂壤或轻砂壤土，深翻土地30cm以上，打碎土块，摘除石块、草根、杂物等。施肥垅箱：按亩平400公斤枯饼、磷肥100公斤、有机肥100公斤，充分混合发酵腐热后，撒入田块与土壤拌均匀，垅箱：箱宽1.2米，

52、高40厘米，沟宽30厘米，箱面整平压实后，覆筛过的心土，厚35厘米，浇水湿润土壤。采穗扦插：在茶树良种母树上采取当年里半木质化的棕褐色枝条，剪取一芽一叶，长3厘米的扦穗，剪口呈45°角，可以用生根粉浸根后，扦插入土，浇足定根水。遮阴：搭遮阴棚架，木桩高约1.2米，顶部拉铁丝网，然后覆盖透光率7080%的遮阳网，做到边扦插边覆盖遮阴。后期管理：扦插结束后，要勤浇水保持箱面湿润，并搞好除草、施肥工作，除草要做到除早、除小、除了，施肥要做少量多次。第八章 项目投资估算与资金筹措一、投资估算的编制依据1、投资估算依据参照执行国家财政部财发（2002）8号文件关于转发国家农业综合开发“十五”规

53、划基本思路的通知精神。2、种苗、肥料、劳务用工工资等以现行市场价格计取。二、项目投资估算该项目总投资1160万元，其中：1、老茶园改造5000亩，亩平投资1000元，计500万元。（附表二）2、新建无性系良种茶园1000亩，亩平投资3000元，计300万元。（附表三）3、新建茶树良种母本园200亩，亩平投资3000元，计60万元。（附表三）4、新建无性系良种繁育基地200亩，亩平投资1.5万元，计300万元。（附表四）三、资金筹措该项目总投资1160万元，其中：企业自筹432万元，农民劳务及农家肥折资588万元，申请三峡库区产业发展基金投资补助140万元。（附年度投资计划表一）四、资金筹措能力

54、分析项目投资总额1160万元，减去农民劳务及农家肥折资588万元、申请项目补助140万元，企业自筹432万元中，企业现有流动资金300万元，银行授信贷款额600万元，其项目资金来源能够保障项目实施，无任何风险。第九章 项目效益分析一、经济效益1、茶园改造5000亩，改造后第二年可投产，亩平增加茶叶鲜叶200公斤，单价10.00元/公斤，亩平鲜叶收入2000元，改造5000亩茶园，年可带动农户增收1000万元。2、无性系良种茶园和茶树良种母本园，建园后第三年开始投产，第四年进入丰产、稳产期，亩产鲜叶800公斤，按10.00元/公斤计算，亩产值达8000元。因茶树良种母本园的效益与无性系良种茶园相

55、等，可合并计算，项目建成后，1200亩无性系良种茶园，可带动农户增收960万元。3、茶树良种无性系繁育基地200亩，可获纯利润100万元，其中：2005年秋季扦插100亩，第二年冬节可以出圃，按亩出合格苗20万株，单价0.10元/株计算，亩产值2万元。亩纯利润5000元，100亩共计利润50万元，2006年扦插苗100亩，2007年出圃，可获纯利润50万元。4、项目实施后，龙头企业收购农户鲜叶，年生产加工有机茶490吨，年产值2940万元，年加工成本2352元（附表六），年利税总额537.6万元。该项目是按“公司+基地+农户”的产业化模式运行，项目经济效益，只算龙头企业加工营销环节的利润和无性系良种繁育的利润。农民的鲜叶收入只作为企业带动产业发展，促进农民增收的社会效益。项目实施可使企业年增加有机茶490吨，年实现利润404.54万元。经估算该项目的投资回收期为5.1年，投资收益率为34.87%，财务净现值为404.54万元。（见附表五、六）二、社会效益该项目建成后，可提高茶园质量和产品品质，增强茶叶产品的安全性（有机茶），提高茶叶产业的科技含量，增加经济效益，有效推动茶叶生产的发展，促进我县农业结构的战略性调整，增加就业4000人，辐射带动6000户农户发展茶叶种植，每年为农民增加现金收入1960万元，改善库区人民的生产生活条件，实现库区移民“搬得出，稳得住，逐步能致富”的目标