厦航82维修工作程序手册8202审核v5r

1、编号：MF/8202-5 版次：第 5 版修订日期：2014-8-5内部审核工作程序1 概述与适用范围1.1本程序阐述了厦航维修工程系统进行内部审核的规定。1.2本程序适用于飞机维修工程部各部、福州分公司机务部。1.3程序属性 CCAR121 CCAR145 航线CCAR145 定检/部件2 依据文件2.1维修工程管理手册“内部质量审核”。2.2维修管理手册“自我质量审核”。2.3航空安全管理手册“生产运行部门内部审核”。2.4航空安保管理体系（SeMS 手册）“质量子体系”3 术语和定义无4 要求4.1 所需的岗位4.1.1飞机维修工程部分管质量副总经理4.1.24.1.3质量部主管、质保处

2、经理、质保工程师、审核员被审核相关。4.2 职责4.2.1 质量部：是维修系统内部审核主管，负责制定、实施内部审核计划、对审核发现问题跟踪落实。4.2.2 被审核改。：应主动配合、接受内部审核，审核发现的问题制定方案，并按期限进行整5 规定5.1 内部审核是通过对所进行的维修工程活动及其实际结果的检查和评估，确定公司方针、政策、标准和程序是否有效地贯彻执行，使公司执管的飞机始终保持适航性和运行安全性，并通过内部自我质量审核机制不断地提高和完善安全质量管理水平。5.2 内部审核的范围5.2.1机务系统内部（含分公司机务部）的审核。5.2.2维修项目专项审核。5.2.3对航线自理维修的审核。5.2

3、.4对外委方和供应商的审核。维修工作程序手册1编号：MF/8202-5 版次：第 5 版修订日期：2014-8-5内部审核工作程序5.2.5 对安全/安保管理体系运行情况的审核。5.2.6 维修工作程序手册内要求的专项审核。5.3 内部审核计划的编制原则5.3.1 年度内部审核计划内容应至少包括：a) 对飞机维修工程部各部和福州分公司机务部年度审核的具体计划，应明确审核日期、责任审核员等；b) 涵盖 5.2 条内部审核范围的审核安排。5.3.2 对飞机维修工程部或系统的审核间隔最长不超过 12。对以往审核中发现问题较多的或者出现严重安全质量问题的部门或者系统，应当适当地增加审核频度。5.3.3

4、 选择审核员的过程应遵守审核员不能审核工作的原则。系统审核组长或责任审核员应由工程师资格（含）以上，并具有现场审核 1 年以上经验的审核员担任。5.3.4 年度审核计划应在本年度内完成。在本年度内，审核计划在得到质量部门主管批准情况下，可适当调整。如不能在本年度内完成，在得到飞机维修工程部分管质量副总经理批准的情况下，可适当调整。任何审核计划的调整期限应不超过 65.4 审核项目单编写/修订原则：。5.4.1 编制审核项目单应当以保证内部审核工作的规范性和完整性为目的，审核工作单应包含所有相关适航规章和公司手册的强制性要求。审核工作单的编制依据：a) CCAR-121、CCAR-145、CCA

5、R-66 适航规章和咨询通告、维修行业标准，以及本年度新修订适航要求；b) 厦航维修工程管理手册、维修管理手册、维修工作程序手册、维修标准作业手册、维修系统培训大纲、飞机维修可靠性方案、外站维修管理手册及各类技术规范等；c) 自上一年度局方检查、质量审核、各类发现主要问题情况；d) 风险措施和内部持续的有效性。5.4.2 审核项目单的制定及其修订应获得质量部主管或5.4.3 审核项目单应至少每年度重新评估修订一次。质保处经理批准。5.5 审核发现问题按严重程度分为三类：5.5.1 I类问题：指严重适航规章或公司政策，影响适航安全的问题；5.5.2 II类问题：指在管理系统及工作程序上不符合规章

6、要求；以及实际工作与程序不符合的情况普遍存在或重复出现的问题；5.5.3 III类问题：指除I类、II类以外的任何问题。5.6 如审核双方对审核发现的问题有争议，争议问题逐级上报质保处经理、质量部主管、飞机维修工程部分管质量副总经理、飞机维修工程部安委会协调解决。5.7 福州分公司机务部是一个的 145 维修，福州分公司机务部质量处是福州分公司机务部内部审核的主管，其内部审核参照总部流程完成。维修的内部审核计划、方案延期申请、年度审2维修工作程序手册编号：MF/8202-5 版次：第 5 版修订日期：2014-8-5内部审核工作程序核报告等，只需提交福州分公司机务部质量处主管审核、责任经理批准

7、，报福州分公司机务部安委会。5.8航线维修能力内仅涉及跟机的维修采取文审方式进行。5.9对外委的审核应按照本手册“外部协议合同评估管理程序”实施。5.10MDA 取证项目审核至少包含以下内容：a)改装涉及航材的采购与修理；b)对 MDA 后续持续适航资料的修订与更新管理；c)对 MDA 后续维修方案修订管理；d)对 MDA 范围的维修管理；e)对 MDA 范围的重复性及多发性故障处理；f)对 MDA 范围的不安全情况和使用的处理。5.11部门安保专项审核，审核完成后需将审核情况报公司部。6 程序6.1 审核计划的编制和发布质保主管工程师6.1.1 每年 1 月份，按照本程序第 5.3 款“审核

8、计划编制原则”，编制飞机维修工程部年度内部审核计划。质保处经理、质量部主管、6.1.2 对飞机维修工程部年度内部审核计划进行审核、批准。飞机维修工程部分管质量副总经理质保主管工程师6.1.3 发布飞机维修工程部内部审核计划。6.2 审核计划调整责任审核员6.2.1 如无法按照年度计划安排实施审核项目，需在原审核计划的日期结束前编制审核变更通知，对变更和变更后的审核时间进行说明。质保处经理、质量部主管、飞机维修工程部6.2.2 对审核变更通知进行审核、批准。分管质量副总经理责任审核员6.2.3 发布审核变更通知。6.3 审核项目单编写及其修订质保主管工程师6.3.1 组织质保工程师、审核员，按照

9、本程序第 5.4 款“审核项目单编写/修订原则”，编写审核项目单。维修工作程序手册3编号：MF/8202-5 版次：第 5 版修订日期：2014-8-5内部审核工作程序6.3.2 提交质量部主管或质保处经理批准。6.3.3 每年至少 1 次组织对审核项目单进行评估和修订。6.4 审核准备质保主管工程师、6.4.1根据飞机维修工程部年度内部审核计划，提前进行审核前期准备。责任审核员6.4.26.4.3制定所负责审核项目的详细实施计划，确定审核日期、审核组长、审核成员。对年度计划内的审核实施计划进行审批。质保处经理、质量部主管审核组长或责任6.4.4发布审核实施计划。审核员6.4.5充分阅读“审核

10、项目单”，熟悉被审核相关程序，并结合各方面的安全质量信息，确定本次审核重点。6.4.6首次执行的系统审核或专项审核，没有现成的审核项单时，应按本程序第 6.3 款要求编制审核项目单。审核员被审核主管6.4.7 按照审核项目单要求，熟悉被审核相关程序，做好审核前准备。6.4.8 根据发布的审核实施计划，安排本6.5 审核实施在岗接受审核。审核员6.5.1按发布的审核实施计划时间进行审核。6.5.2按照“审核项目单”的要求，对被审核部门或系统进行全面审核。6.5.3进行审核时应对审核过程及发现问题及时，审核包括对所有审核项目的具体评价及详细的发现问题（审核应与审核工作单结合）。6.5.4 审核结束

11、后，需及时将审核发现的问题汇总，并根据问题的严重程度进行分类。审核组长或责任6.5.5 负责召集被审核和相关共同对本次审核发现的问题进行讲评审核员和确认，现场下发“内部审核发现问题汇总单”，问题汇总单中包括依据、问题的描述、是否为重复性问题、措施要求和反馈期限。被审核主管6.5.6 应支持配合审核员工作，确保审核工作顺利实施，达到预期工作目标。6.5.7 组织本对本次审核发现的问题进行确认，现场签署“飞机维修工程部内部审核发现问题汇总单”。审核组长或责任审核员6.5.8 如审核双方对审核发现问题存有总单”上报飞机维修工程部安委会解决。时，将有的“内部审核发现问题汇6.6 审核报告发布被审核主管

12、6.6.1 组织本根据“纠正和预防措施管理程序”对审核发现问题进行，在 10 个工作日内反馈责任审核员。4维修工作程序手册编号：MF/8202-5 版次：第 5 版修订日期：2014-8-5内部审核工作程序审核组长或责任审核员6.6.2 在收到被审的“纠正和预防措施报告”后，对发现问题的措施和预防措施进行评估，对立即采取纠正措施进行验证。6.6.3 在 10 个工作日内编制“内部审核报告”，审核报告应对审核获得的数据进行分析，对本次审核的范围、问题数量和内容、被审的配合情况、审核结果进行总体评价。审核报告还应评价被审核工作质量需改进或完善方面。的风险措施的效果、工作质量已改进方面、质保处经理、

13、6.6.4对审核报告进行审核、批准。质量部主管飞机维修工程部分管质量副总经理审核组长或责任6.6.5发布审核报告，报告公司维修副总经理、飞机维修工程部安委会各位委员、审核员责任、飞机维修工程部各部和福州分公司机务部。6.7 飞机维修工程部内部审核总体评审质保工程师6.7.1 每年 12 月份，对本年度的内部审核计划完成情况进行全面总结，报质保处经理、质量部主管、飞机维修工程部分管质量副总经理审核后，提交飞机维修工程部安委会。飞机维修工程部6.7.2 对飞机维修工程部本年度内部审核情况进行总体评审，指出改进方案，促进安委会内部审核工作逐步完善。质保工程师6.7.3 发布飞机维修工程部内部审核总体

14、评审报告，报告公司维修副总经理、飞机维修工程部安委会各位委员、飞机维修工程部各部和福州分公司机务部。维修工作程序手册5编号：MF/8202-5 版次：第 5 版修订日期：2014-8-5内部审核工作程序7 工作要求8 流程图8.1 质量审核工作流程图内部质量审核工作流程图质保工程师发布审核计划发布审核报告编制年度启动通过不通过质质保量质保处审核分部审批处分审批经部理主管不通过审核员下发问题汇总单问题跟踪并验证评估纠正措施并编写审核报告审核准备现场审核被审核单位制定纠正措施并进行结束审核准备配合现场审核6维修工作程序手册通过序号表格号名称保管期限保管1JW8202-5-01审核项目单3 年质量部

15、质保处2JW8202-5-02内部审核发现问题汇总单3 年质量部质保处3JW8202-5-03内部审核报告3 年质量部质保处编号：MF/8202-5 版次：第 5 版修订日期：2014-8-5内部审核工作程序9 使用的表格样式9.1飞机维修工程部审核项目维修工作程序手册7编 号审核项目单名称备 注JW-AUDIT-1工程部审核项目单系统审核JW-AUDIT-2发管理中心（EMC）审核项目单系统审核JW-AUDIT-3质量部审核项目单系统审核JW-AUDIT-4生产计划部审核项目单系统审核JW-AUDIT-5航线维修部审核项目单系统审核JW-AUDIT-6基地维修部（不含附件修理）审核项目单系统

16、审核JW-AUDIT-7航空器材部审核项目单系统审核JW-AUDIT-8机务培训部审核项目单系统审核JW-AUDIT-9福州分公司机务部审核项目单系统审核JW-AUDIT-10分支维修机构审核项目单系统审核JW-AUDIT-11附件修理审核项目单(附件维修/特种作业项目)审核JW-AUDIT-12C 检审核项目单审核JW-AUDIT-13南航航线维修审核项目单审核JW-AUDIT-14外委航线维修审核项目单外委审核JW-AUDIT-15航材供应商审核项目单外委审核JW-AUDIT-16航材承修商审核项目单外委审核JW-AUDIT-17高高原运行维修审核项目单专项审核JW-AUDIT-18MDA

17、管理审核项目单专项审核JW-AUDIT-19非 OEM 制造厂家审核项目单外委审核JW-AUDIT-20安保审核项目单安保审核JW-AUDIT-21特殊工序外委外委审核JW-AUDIT-22机体新间隔工卡能力审核审核编号：MF/8202-5 版次：第 5 版修订日期：2014-8-5内部审核工作程序9.2 审核项目单9.2.1飞机维修工程部审核项目单（样式）JW8202-5-01（06/2014）9.2.2 填写说明1：审核项目名称，如质量系统审核、附件修理审核等；2：审核项目单编号：JW-AUDIT-XX （流水号）；3：编写/修订：具有的审核员；4：校核：具有的审核员；5：批准：由质量部主

18、管或质保处经理签署，并填写批准日期；6：审核或项目：系统审核填写审核名称，审核或专项审核填写项目；7：审核员：具有的审核员，实习或参与审核员应标注（实习）；8：审核日期：审核开始日期至审核结束日期；9：审核项目：填写审核的具体项目分类；10：审核标准或要求：填写与审核项目对应的具体审核标准或审核的明确要求；11：审核结论：在对应栏目下勾选；12：审核：审核的抽样和不符合情况描述，无论审核结果符合或不符合，均需检查过程。9.3 内部审核发现问题汇总单（审核报告附件）9.3.1 表单样式8维修工作程序手册飞机维修工程部审核项目单（项目名称）1编号：2编写/修订： 3校核： 4批准：5审核或项目：6

19、审核员：7审核日期：8序号审核项目审核标准或要求审核结论审核不不适用191011122345注：1、为确保审核效果，同类型的抽样数量 23 个。2、维修现场审核应按要求着装，并遵守现场规定。编号：MF/8202-5 版次：第 5 版修订日期：2014-8-5内部审核工作程序厦航飞机维修工程部内部审核发现问题汇总单JW8202-5-02（06/2014）9.3.2 填写说明1：审核项目的名称和被审名称；2：审核发现问题汇总单流水号；3：流水号；4：详细描述，应包含相关的依据、证据说明、措施的要求、是否重复问题；5：对问题等级进行确认；6：问题涉及的责任部门，填写到部、分公司机务部；7：审核发现问题的数量；8：全体审核组成员签名，实习审核员应备注 OJT；9 被审核（部主管、分公司机务部主管或）签字确认。9.4 内部审核报告9.4.1 表单样式维修工作程序手册9审核项目和： 1审核编号2编号发现问题描述问题等级责任34依据：措施