成本控制部工作职责

1、实用标准成本控制部工作职责一、总则（一）项目施工准备阶段1、负责公司投资建设项目的成本分析、 组织并主持有关招投标工作， 拟定招标文件，组织开标、评标、定标，编制、审核工程量清单拟定 最高限价，组织招标项目商务性谈判，规范和完善招标文件范本。2、拟定、完善、审核项目合同，组织合同商务性谈判，规范和完善 项目合同范本。3、编制、审核工程预算、工程结算，参与合同外现场签证工程量计 量，审核工程进度款及相关材料设备的认价， 审核合同外工程项目的 价格，对设计变更、签证进行分析并提出成本控制方面建议。4、招标文件、项目合同相关资料的收集、整理、归档，建立相关的 台账（验工计价、合同等） 。5、负责工程

2、总包、分包等合同的起草、洽谈、签订、报批工作。负 责公司合同的管理、 会同工程部做好各项合同的招投标工作， 保障公 司利益。6、负责协调各专业，督促相关部门及时做好所需材料设备的厂商选 择、招投标、批价工作。7、负责监督工程合同的履行情况， 合同变更时， 做好前期洽谈记录， 并根据合同额度报送有关部门评审，保存评审资料。8、负责合同、概预算、决算文件和资料的控制，认真熟悉相关文件 和资料，及时编制工程预决算及年度、季度成本计划，并根据工程联 系单和工程洽商，及时办理变更签证。（二）项目施工阶段1、准确计量施工过程中的单项结算，及时反映项目工程动态成本。2、成本管理是成本控制部的核心工作，成本人

3、员要投入必要的时间 和精力，完成好每项具体工作。3、依据工程进度，及时办理好验工计价的签认工作，并提交书面审 查意见。4、施工过程中的设计变更必须按有关规定由各有关责任单位签字后 报主要领导批准。5、责成各专业工程师对本专业的设备、材料、半成品相关认价的价 格进行询价工作，必要时与多个供应商接洽，了解市场情况、多渠道 收集信息。6、建立本部门的概预算、统计、计价台账，做好成本核算工作，建 立工作日志，记录各种原始数据并整理装订。7、及时审核工程进度款拨付、动态成本分析、成本数据整理，以供 领导做出合理决策。8、根据每月完成工程量、 各项费用开支及时组织相关人员召开会议， 及时编制本月工程成本情

4、况汇总表， 并提出节约成本建议， 同时协调 各专业、部门做好各种月报表，定期召开成本分析会议，向公司领导 汇报成本分析情况。（三）项目竣工结算1、工程结算阶段是整个项目运作过程中成本人员工作量最大的阶段，是成本人员工作的主要的关键阶段。2、工程结算要准确、及时、全面有理有据。3、工程竣工结算内容及条件，工程竣工验收合格后，根据工程部工 程竣工结算资料进行工程结算。4、结算应严格按照工程结算计划进行，及时向公司领导汇报，让领 导随时了解项目结算情况，遇到和施工单位分歧较大的项目要及时上 报领导并同时向领导提出解决建议，以供领导做出合理决策。二、成控管理组织架构图三、岗位职责（一）成本控制部经理岗

5、位职责1. 预算部经理在总经理的领导下，主要负责组织进行工程投标、工程预决算编制、工程成本控制分析，通过对工程预决算工作的全面管理及与各相关部门的协调配合，从而保证工程投资目标的实现。2. 认真贯彻执行国家制定的中华人民共和国建筑法 、中华人民 共和国招投标法、中华人民共和国合同法等有关基本建设管理 的法规和地方政府制定的有关条例和规定。3. 认真贯彻执行公司的各项管理规章制度， 逐级建立健全预算部各项 管理规章制度。4. 积极主动地完成工程预决算编制及工程成本控制任务， 对工程预决 算编制、资金使用控制情况，实施全面的管理。5. 掌握国家及工程所在地的工程造价政策、 文件和定额标准。 及时了

6、 解掌握工程造价变化情况信息， 收集掌握与工程造价、 工程预决算有 关的技术资料和文件资料，实施工程预算动态管理。6. 对开发项目进行前期跟踪， 组织工程投标工作， 根据国家法律法规 及工程所在地的相关工程造价政策文件、 定额标准、 招标文件内容要 求、现场实地勘察结果及投标设计方案内容组织编制工程投标商务 标、汇总投标文件、参加投标。7. 根据国家法律法规、工程造价政策文件、定额标准、招标文件内容 要求、现场实际情况、深入研究施工图纸，研究投资方心态，组织编 制工程施工图预算， 对工程预算总体投资、 总体成本进行全方位整体 把控。8. 按照公司要求及项目内容组织竞价招标选择确定施工队伍。9.

7、 负责基建处工程项目的勘探、 设计、监理、施工及设备材料采购合 同审核和有关合同的签订，并对工程的全过程行使合同管理职能并监 督合同的执行情况。10. 深入施工现场掌握现场实际情况和施工进度，组织办理工程施工 过程中出现的各种预算变更洽商、协调办理资金调整审批的商务签证；收集汇总工程项目所有涉及造价增减的变更签证， 及时把造价增 减数额和投资完成情况向处领导反馈，为处领导掌握项目投资动态和 决策提供依据11. 负责审核施工单位报送计划科的月进度表， 控制工程施工中投资 完成情况。12. 组织收集工程相关资料编制工程决算书，做好工程结算及内部结 算工作，做好工程各类合同及预决算归档保密工作。13

8、. 树立公司利益第一的宗旨，维护公司的形象与声誉，洁身自律、 杜绝一切违法行为的发生。14. 协助配合公司其他部门进行相关业务工作。15. 完成领导交办的其它工作。（二）专业造价工程师（土建、安装、电气、暖通、园林绿化）1. 随时掌握国家和地方政策性调价文件及建筑材料价格的变动情况 并随时向上级领导汇报。2. 参加发包工程标书、标底的编制，并对投票单位的投标价进行审核、评定。3. 审查施工单位提交的工程预算，按月审核施工单位提交的工程量 并提交当月工程进度款拨付计划。4. 审查工程进度款，提出审核意见。5. 审查合理化建议的费用节省情况。6. 审核承建单位工程进度用款和材料采购用款计划，严格控

9、制投资 成本。7. 编制工程投资完成情况的图表，及时进行投资跟踪。8. 参与组织工程及设备、材料招标过程中的各项工作。10. 参与工程技术方案的调研、图纸会审、技术咨询。11. 参与招标合同和各项目发包工程合同的编制工作。12. 对有争议的计价问题提出处理意见，就工程变更对投资的影响提 出意见。13. 负责审查本项目工程计量和造价管理工作。14. 负责施工图预算的审核，根据工程实际情况适时进行修改，并实 施过程成本控制。15. 负责审核承建单位提交的竣工结算。16. 负责本部门相关文件、资料的整理，提交管理文员归档。17. 承担上级交办的其它工作。（三）招采及合约专员1. 组织编制材料、设备供

10、应管理的各项制度报总经理审批后组织执 行。2. 负责市场调查，了解市场行情，掌握建材价格。3. 开展供应商调查，建立、管理供应商目录和档案。4. 根据工程进度和材料需求计划，制定材料设备采购计划。5. 参与材料设备采购招投标和采购合同的制定。6. 参与大型设备的选型、定性审核。7. 协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作。8. 审核材料设备价格，报上级领导审批。9. 负责材料设备的采购管理、运输管理和交货管理工作。10. 做好材料设备资料的收集、整理。11. 即时将有关合同、文件资料收集汇总归类，统一交管理文员归档 保存。（四）管理文员1. 了解掌握本部门合同签订及履行情况，及时总结经验教

11、训，并向 领导提出合理化建议。2. 建立合同管理台帐制度。3. 负责本部门合同文本保管及使用，并做好合同文件借阅记录。文档四、成控部各职责办事流程职责 ：编制项目总成本预算表领取项目正式“施工蓝图”收集项目前期投入费用资料根据蓝图计算工程量提取主要材料明细，咨询市场价计算工程成本编制工程总成本说明：1、正式施工监图由设计单位提供。2、前期投入费用由财务部和办证部门提供。3、工程投入成本将根据情况由成控部出具。4、材料市场价由招采专员提供。5、工程成本分两种形式（一种是按市信息价，一种是按市场价）。6、工程总成本的设备采购成本由招采专员提供。职责二：关键节点成本预算投放计划表收取项目工程节点确认

12、项目工程节点设备支付计划编制关键节点资金投入计划表说明：1、项目工程节点由中标施工单位提供。2、确认项目工程关键节点由工程部与审计部共同设立。3、设备进场计划由工程部提供。职责三：招标工作（总价超过 5万元以上的工程执行以下流程）领取正式施工蓝图组织相关部门（设计单位、工程部、成控部）确认招标提要总经理审批招标文件成控部编制标底预算标书发标评标，编制评标分析报告总经理审批评标分析报告为签订合同做准备说明：1、招标提要中施工工期、范围、材料品牌由工程部提供，工 程部组织对施工单位的考核，参与由成控部牵头的议标工作。2、承包方式、付款方式、结算方式由总经理确认。3、项目工程成本标底由成控部完成，材

13、料价格由招采专员提 供。4、整理招投标资料，为签订施工合同做准备。职责四：合同签订及交底工作根据招标文件、图纸、中标书编制合同f审批合争同1合同交底说明：1、审计部与施工单位洽商合同条款并草拟合同。2、对现场工程部合同交底（工期、质量、材料品牌）。3、合同正本 式两份，公司财务与施工单位各 份，成控部 部、工程部、总经理各一份复印件。职责五：工程款支付工作施工单位提交支付申请单履约保证金核对合同内容填写成控部建议意见填写付款审批表总经理审批付款进度款1施工单位提交请款单核对合同内容1核对完成产值计算支付金额1填写付款审批表总经理审批付款说明：1、施工单位的请款单需现场工程项目负责人、监理公司签

14、字 确认（进度、质量、工期）。2、需收方时必须有收方及现场工程部专职负责人签名确认。3、所有付款过程的资料（如申请单、收方单）均由成控部存 档至项目完结，以便随时查阅。4、现场工程部需参与付款审批表的数量、 形象进度核查工作 职责六：结算工作施工单位提交结算申请表1核对合同有关结算条款1核对施工单位方所列的结算资料1收方、核对竣工图纸审核结算资料1工程结算总额确认表1填写结算审批表总经理签批结算付款说明：1、施工单位提交合格的结算资料（包括验收合格表、竣工图、 结算书，合同复印件）。2、验收合格表由施工单位、工程部、监理、技术部、成控部 共同完成。3、竣工图由施工单位提交、技术部、工程部共同审核完成4、所有工程结算的相关资料，由成控部自存归档，作日后查阅用。职责七：收方工作施工单位提交申请收方表技术部、工程部部位确认成控部、工程部收方确认总经理审批存档结算备用说明：1、所有收方（设计变更、现场增减）须有施工单位、技术部、 工程部、成控部共同参与确认。2、总经理审阅后