公司钉钉办公系统和内部审批流程管理办法

1、=精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载=公司钉钉办公系统和内部审批流程管理办法钉钉办公系统暨审批流程 管理办法 第一章总则 第一 条目的和依据为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批 流程、节省审批时间，达到无纸化和移 动办公的目的，根据本公司人事行政 管理办法（试行）、货币资金暨成本费用 管理办法（试行）及会议纪要的规定，结 合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特 点，特制定本办法。 第二条适用 范围本办法适用于公司全体员工。第三条管理职责和总体要求 钉钉 办公系统和内部各审批流程实行统一领 导、统一管理，综合管理部为钉钉办公 系统的管理部门，负责对此办公系统

2、的 维护、修订、管理。本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上 下载钉钉APP,并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督， 严禁将钉钉APP设为免打扰模式。员工 离职后综合管理部及时更新离职信息， 员工本人也应主动退出本公司钉钉办公 系统。 第二章钉钉主要操作说明 和总体要求第四条 主要操作说明和总体要求（一）主要操作说明 1.每位员工下载钉钉APP安装成功后， 及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应 页面，需要下载相应 应用”的应及时下 载。对最下排的消息、DING、工作、联 系人、我的等都要点击进去认真学习。如右图所示： 2.消息”是系统对 员工工作的提示，右图就是提示的一

3、个 界面；3. “DING主要用途是钉住你要 找的人，发出提醒事项，提醒被钉的人 开会、审批等工作；第1页共1页 4.工作”是我们公司各位 员工的手机工作平台，包括了 待我审 批、未读日志、签到、日志、公告、审 批、钉邮、钉盘、天猫企业购”等多种功 能。日志”可以每天记录工作情况，并精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载 3 精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载报主管审查；审批”中包含了请假、员 工出差、员工外出、采购申请、采购询 价、物品领用、成本费用报销、用人申 请、员工入职表”等各类审批流程单，具 体操作和要求本办法将详细说明。如右 图所

4、示：5.联系人”是对本公司和员工本人的联系人进行管理。点击 管 理”菜单后可以添加联系人。特别是外部 联系（客户）人可以本着自愿的原则共享 给公司和其他员工使用。（二）总体要求 1.每位员工必须每天登录钉 钉APP,查阅相关信息，办理相应工作； 2.每位员工应自备智能手机和缴存足购 的流量费用；3.管理人员每日必须点击最下方 工作”-点击 审批”，对 待我审批”事项进行审批。第三章财务管理各应用要求及操作流程说明 第五条钉钉系统财务管理主要类别和 操作流程总说明（一）财务审批管理主要 类别目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括：采购申请审批、采购 询价审批、备用金申请审批、紧急增补采购审批、物

5、品领用审批、设备维修审 批、成本费用报销审批、付款申请审批 等。 （二）财务审批管理原则：事前 申请、逐级审批 每笔费用在开支 前，必须在钉钉系统中按类别填写审批 事项，逐级报有权审批人同意后方能进 入开支程序。钉钉系统已设置好审批人， 申请人只需要填写相关的要素和上传相 应附件即可。（三）钉钉系统中部门经理包含：综合管理部主任、工程管理 部经理、财务部经理、成本预算部经理、 商务协调部主任、各项目部经理。 （四）操作流程总说明第2页共2页 登录钉钉系统一点击最下 方 工作”-点击 审批”，进入相应 应用” 发起财务工作审批事项。 （五）线下 流程所有财务审批事项应将纸质凭证，按流程逐级交有权

6、审批人手工签 字确认后，会计出纳人员才能计账付款。 纸质文档要交财务部留档备查。条件成 熟后，可以打印钉钉系统审批记录作为 审批依据。（六）公司财审会公精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载 5 精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载司财审会是指为加强成本费用管理而设 立的财务审批委员会，主要对超过总经 理审批权限的成本费用进行集体汇审。 公司财审会公司财务负责人、成本预算 部负责人、综合管理部主任、副总经理、 总经理等5人组成。财审会议事规则为 全票通过方为通过审批，并总经理签署 财审会审批意见书，并交财务部留档备 查。财审会汇审意见应出具总经

7、理签字 的审批意见书，交财务部留档备查。第六条采购申请审批权限和流程设置 公司所有采购申请都必须在钉钉系统中 详细填写 采购申请单”，（或通过系统中 的相片传输功能上传附件），提交后按 相 应部门经理-副总经理-总经理”的审 批流程进行审批，经审批后的采购才能 执行采购。 第七条采购询价审批 权限和流程设置 （一）公司所有经申 请审批同意采购的办公用品、设备、材 料，均应进行3家以上供货方的 采购询价”程序。采购人员都应在钉钉系统 中详细填写采购询价表”，（或通过系统精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载 5 精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载中的相片传输功能上传附件）。（二）钉钉系统权限和流程设置 提交后 按 副总经理一总经理”的审批流程进行 审批，经审批后的采购才能执行采购， 建议单项金额在5000元以上的全部财审 专员汇审通过后购买。 第八条备 用金