制造型企业ERP系统标准流程图

1、1.销售管理系统1.1销售报价流程作业说明客户销售/客服技术/财务总经理商品估价报价要求NY新商品报价时应根据技术部之BOM测算材料本钱再参考人工工资及制造费用本钱占比估出销货本钱并给出报价建议。旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价报价员/业务员输入报价单销售副总核准(文件签核)总经理第二次核准(文件签核)业务员或客服打印报价单E-mail/Fax给客户客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认报价单Y报价单修改修改核准历史报价新商品报价单建立报价单确认FAX客户确认报价单计价表核准NYN1.2业务接单流程作业说明客户销售/客服PMC成品仓库订单评审订单凭证回复YY客户订

2、单客户下单判断是否可接单条件如：品种、规格、单价、交期、数量.等 订单资料输入销售副总或经理核准(文件签核)打印/传送订单凭证PMC判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者发工单生产N核准N订单建立订单凭证销货流程修改Y库存订单凭证工单开立及发放流程N1.3销售出货流程作业说明销售/客服PMC仓库财务客户销货单签回销货单订单出货通知可通过OA系统转到PMC。PMC经理确定可出货出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量成品出货输入销货单资料仓库主管核准(文件签核)打印销货单凭证共五联，客户两联销货单签收Y销货单建立订单出货通知销货单销货单订单出货明细表Y可出货修改N销货单核准订单出货明细表备货

3、销货单销货单1.4销售退货流程作业说明客户销售/客服质管PMC/仓库财务销退单确认确定入库FM,4销退通知销退通知判断销退原因可接受性接受销退品者输入销退单资料销售副总/经理核准(文件签核)确认退货数量打印销退单四联PMC经理审核(文件签核)质管部针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放仓库点收数量销退品入库销退单确认销退单修改Y销退单建立核准QC检验销退单销退单N审 核点收销退单销退单销退单2.采购管理系统2.1采购询价流程作业说明供给商采购技术/销售询价单建立由技术部或业务员提出相应样品需求后，采购进行询价。供给商报价旧商品询价时参考及过去历史交易记录比拟。采购录入生效的询价单经理核准(

4、文件签核)发出新的价格信息给技术/销售商品报价NY核准询价单历史价格修改询价要求询价单样品需求2.2请购作业流程作业说明请购单位采购备注退回请购单建立请购单位手写请购单，经部门经理审核后总额2000元需总经理审核输入请购资料,请购资料必须载明品名、规格、数量、需求日期等分管副总核准(文件签核)请购单交采购采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性, 应以防止产库存存货为最高原那么，请购单签核凭证上采购部依请购单需求进行采购询、比、议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料转化成采购底稿或采购单下接采购流程Y修改核准请购单YN采购流程请购单 询价询价单请购单更新采购底稿单或采购单请

5、购单审查，签核ERP系统请购单，必须是商品信息现有的商品方可用此流程原物料、包装材料、易耗品等办公用品、机器设备等，因暂未进行编码，按正常书面流程走。2.3采购下单流程作业说明供给商采购PMC进入采购预交追踪管理采购底稿来源有以下几种请购单、订单、物料需求计算生成采购底稿PMC确认数量采购确认供给商采购经理核准(文件签核)采购单来源有以下几种：请购单、询价单 、采购底稿更新、采购方案发放、独立采购需求生成采购单采购单资料, 以下字段请确实输入；收料库别、 预交日、 数量、单价等采购经理总额2000元需总经理审核审查及核准, 审查之要项为单价及对象打印采购单经理签字采购单E-mail/Fax给供

6、给商追踪表计有1.采购未进明细表 FAX修改N采购单NY采购来源检视核准采购单采购单核准Y确认采购底稿修改采购单建立Y采购底稿Y采购来源检视确认采购底稿修改N3.检验管理系统3.1进货检验流程作业说明仓库质管采购/生产财务依采购单或进货检验需求开立收料单收料单输入仓库输入收料单主管核准(文件签核)发送消息通知质管部IQC检验来料质管部将检验结果输入进货检验单经理核准，(文件签核)通知仓库开进货单仓库录入进货单主管审核(文件签核)打印进货单进货检验需求 修改核准Y进货单输入修改核准Y进货单凭证 进货单凭证2N收料单进货检验单输入修改N核准YN进货单凭证进货单凭证3.2退货检验流程作业说明质管仓库

7、采购/生产供给商依进货检验单或验退申请开立验退退回单。质管部IQC输入验退退回单。经理核准(文件签核)列印验退退回单凭证给仓库、采购/生产、厂商仓库录入退货单主管核准(文件签核) 列印验退退回单凭证验退申请验退退回单输入 修改核准Y验退退回单凭证验退退回单凭证退货单凭证 2N验退退回单凭证退货单输入N修改核准Y退货单凭证退货单凭证验退退回单凭证退货单凭证验退退回单凭证退货单凭证4.PMC管理系统4.1订单分配流程作业说明销售/客服PMC 采购订单属性：产品属性和数量属性。原那么上成熟的产品和批量大的订单放在苏州工厂生产，新产品、样品和批量小的订单放在泉州工厂生产。手工分配订单：根据交货紧急程度

8、、原材料齐备程度、交货距离和工厂负荷等综合进行考虑修订与调整。主生产方案、物料需求方案和采购方案均分工厂进行方案。设计订单属性 客户订单/销售预测物料需求方案物料需求方案泉州采购方案主生产方案主生产方案苏州采购方案苏州工厂订单泉州工厂订单手工分配调整自动分配订单 选择订单属性 订单确认4.2生产方案编制流程作业说明销售/客服PMC/仓库 采购1业务员接到客户需求或客户订单编制销售预测或内部订单，客户效劳部跟单员汇总各区域业务员或工程组销售订单或销售预测2PMC每月末编制下一个月的主生产方案，用于技术部配方准备和采购物料需求测算。3PMC根据主生产方案，进行产能负荷分析，提出能力需求方案；并查询

9、库存提出物料需求方案。4生产部根据主生产方案、口头订单及采购方案编制周生产作业方案。采购部根据主生产方案和交货周期编制采购作业方案。5PMC对生产作业方案与采购方案要进行审核并对其落实状况进行跟踪与协调。6PMC根据订单生产状况及物流运输周期编制出货方案，供生产、仓库和物流安排工作参考。7根据出货方案、备货与车辆安排状况，PMC组织出货。能力需求方案 口头订单/客户订单/销售预测主生产方案物料需求方案 生产作业方案采购方案进度跟踪与协调出货方案通知出货 4.3物料需求计算作业流程作业说明技术PMC/仓库 采购客户订单1PMC依客户订单展开的批次生产方案,是用于采购物料需求展开、订单交期和生产方

10、案数据的设定。2PMC根据技术部提供的BOM及库存信息计算物料毛需求、净需求、结合平安库存量提出物料需求方案。3由批次生产方案展开具体机台设备之生产方案,调整工程主要是开工日期,完工日期。并检视物料需求是否正确。4生产方案有修改时假设非最后工序产品应该再执行一次MRP ,来源为方案来源5如果采购方案无法满足者, 应与PMC进行协商, 修改生产方案, 重算采购方案直到方案可执行为止6确定批次生产方案无误再办理锁定及发放7将生产方案发放为工单将采购方案发放为采购单BOM生产方案库存信息上一步上一步物料需求方案维护NNYY工单建立采购方案调整与发放生产方案调整与发放冲突方案之协商与调整物料需求方案产

11、生 采购流程5.生产管理系统 5.1工单作业流程作业说明PMC生产技术仓库质管备注1.生产制造需求：依订单或生产方案库存的需求开立成品工单制造命令单2.PMC输入工单，维护品名、生产数量、预计开工日、预计完工日、包装方式等,质管部提供品质预防建议，技术部提供相应的配方单和工艺流程单作为工单附件。3.经理审核(文件签核)4.列印工单凭证：(五联生产制造需求 工单输入N修改核准工单凭证工单凭证 2Y工单凭证配方单/工艺流程单核准工单凭证核准工单凭证品质预防建议工单凭证生产部可于生管系统打印生产进度表及订单生产进度表供预计工单后续跟催数据查询参考5.2生产领料作业流程作 业 说 明PMC生产仓库财务

12、备 注1.工单领料申请：生产部依工单排出货排程表，仓库参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料。2.生产部输入领料单：仓库核准确认领料真实数量。3.打印领料单凭证：4.仓库根据领料单、物料包装单位和库存量进行发料。领料超订单用量部份填红单。5.生产部门确认所收物料与凭证相符合。生产部门领料员签收领料单6.领料单凭证复印：生产部复印签收以后的领料单，分别送到各部门工单领料申请 2领料单输入Y领料单凭证签收领料单领料单凭证N修改核准领料单凭证领料单凭证仓库按领料单凭证发料领料单凭证追踪欠料：工单欠料明细表5.3生产退料作业流程作业说明生产质管仓库财务备注1对工单所发材料不良换料或因工艺问题

13、材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料，生产部应及时退回仓库退料单输入2.退料单输入：由生产部门于生产系统退料单输入退料单数据。3.核准否Y/N：由生产部经理/主管审查是否核准此退料单(如审核有差异需重新修正退料单数据)4.由生产部打印退料单凭证。5分别交由质管部签名审核6仓库根据凭证审核签收退料单。7复印凭证交由各部门留底工单退料申请修改NY核准否Y/N退料单凭证 Y审核退料单凭证2N审核签收退料单 退料单凭证退料单凭证5.4生产入库作业流程作业说明生产质管仓库财务备注1生产部工单生产完成后，应向质管部提出产成品完工入库申请。2.由质管部FQC检验，录入生产入库检验单，传送生产，连同实物到仓库，办理入库手续。3.生产部门参照入库实际输入“生产入库单：经理核准(文件签核)传送仓库打印入库单凭证4.仓库根据实际入库数量核对“生产入库单，进行审核。5.入库单凭证存查：入库单凭证共两联，由仓库、会计单位存查生产入库申请生产进度表 入库单输入修改N核准Y入库单凭证入库单凭证核准否Y/NY2审核入库单凭证入库单凭证6.条码管理系统6.1采购物料入库流程条码管理作业说明采购仓库质管通知仓库收货 2仓库点货Y条码N扫描条码标签条码信息输入上传数据打印条码标签粘贴条码标签IQC检验粘贴货位条码上传数据物料入库上架入账Y6.2生产领料流程条码管理作业说明生产仓库财务打印领料单 下载数据扫描条