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文档简介

货品采购退货流程标准流程说明本流程用于处理针对供应商的采购退货;采购部根据各部门的采购退货需求,与供应商进行沟通；这里也可能是直营店发现次 品或需要向供应商退货悄况,白营店需要启用口营店退用流程先将货品退回到总部物 流中心；如供应商无异议，则在系统中制作采购退货申请单，填写详细的信息，包括货品、退退货的单价.货的数量、 采购部制作完采购退货申请单后，提交客服部进行审核，客服部审核应的价格信 息，退货的原因、针该供应商的款是否已付等；客服部审核通过，采购部门过账该釆购退货申请单，并通知物流中心进行采购退货 储 % 、匸 .» 0 .了 , ： < 即，：.,T-十 T « :' 藏处理；物流中心根据釆购部提供的采购退货申请单信息，制作采购退货单,并拣取要退货 的 < MZ > |LfO Af A(9 a. v laIa »货品进行实际扫描； 扫描完成后，过账扫描验证单，并按实际扫描结果更新釆购退货单数量: 过账并打印采购退货单，将采购退货单随货发出到供商处；其中一联留底，另一联 送交客服部进行核算；采购退货处理完毕;

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