计算机软件管理规范(参照模板)

1、计算机软件管理规范1目的1.1对软件的开发、购置、发放、使用、保密、防毒、数据备份等进行安全 有效的管理，确保生产及管理工作的正常进行。2适用范围2.1适用于公司使用的大型系统软件及部门使用的专业应用软件的管理。3职责3.1 资讯系统部（IS）负责软件的统筹管理工作。3.2 各部门负责软件的正确使用，及做好相应的保密、防病毒及数据备份 工作。3.3 管理者代表、总经理负责各自职责范围内软件开发和购置的批准。4工作程序4.1 软件的开发和购置4.1.1 各部门根据实际工作需要，提出软件购置申请，填写软件购置 及工作要求单，说明购置的原因，所需软件的名称、版本、主 要功能及预计费用，经国6审核后，

2、依审批金额权限交管理者 代表或总经理批准后，由IS部执行采购。4.1.2 任何软件的开发及现有软件的更改，申请部门需填写软件购置 及工作要求单，清楚的说明申请的原因、存在的问题、涉及的 部门、预期的完成时间、效益及所需的资源和费用（必要时附上 适用于本软件设计的相关数据、公式、 方程或操作流程），经部 门负责人签字确认后，提交IS部审批，对于涉及两个以上部门和 预计三天以上才能完成的开发工作，需交管理者代表批准执行。经批准的项目，IS部将工作要求单交软件工程师予以设计完成。申请部门需配合软件工程师的工作，并确认设计结果是否满足要 求，填写软件购置及工作要求单相应栏目（软件开发完成后， 需在界面

3、上注明版本号）。4.1.3 开发或购置的软件需经k部和申请部门共同确认后方可使用。4.2 软件的保管和分发使用4.2.1 经确认合格的软件，由IS部登录于软件控制清单，注明软件 的名称、编号、版本、登录日期、主要功能、使用状态J表示在用w表示已作废）及使用部门等相关内容。4.2.2 自制软件原件由IS部使用全新软盘进行保存，自制或外购软件存贮介质表面需加帖软件标签（注明软件的名称、编号、版本及主 要功能），加盖蓝色“合格”印章，并由确认人员签名。4.2.3 软件原件由IS部集中保存，保存的场所应隔尘、于燥、无化学物 质或气体的污染，软盘保存在干燥箱内。软件磁盘原件保管两年 后，应复制或制作新的

4、软件原件，经比较验证无误后，加盖蓝色 “合格”印章，并由验证人员签名，旧原件撤离保管场所。4.2.4 IS部根据使用部门的需要复制相应的份数，复制时在L部专用的电脑上进行，复制后的软盘经验证和杀毒处理后， 在软件存贮介 质表面加帖软件标签，由验证人员签名，并加盖蓝色“受控”印章后发放相关使用部门，由软件应用人员在软件发放记录表上做签收记录。不能复制的软件可以原件发放，在控制清单或发 放记录表的备注栏中注明。4.2.5 各种软件的安装盘及相应资料统一存放在IS部，资料允许使用部门复印后使用。4.2.6 在软件的安装使用过程中IS部负责提供该软件运行的环境及相关技术支持。4.3 软件的更改4.3.

5、1 现有软件的更改，申请部门需填写软件购置及工作要求单，依软件开发程序进行审批。4.3.2 软件的更改一般由原软件工程师执行， 更改经确认后，由IS将更新情况登录于软件控制清单。4.3.3 由IS部对原使用部门的旧版软件逐一进行更新，使用部门软件应用人员在软件发放记录表上再次做签收记录。旧版软件原件 的贮存介质由IS部加盖红色“作废”印章，予以保存。4.4 软件的保密要求4.4.1 内部开发的应用软件的密码由软件开发人员及软件应用人员持有，不得向他人泄露，密码的更改由原开发人员执行，并记录密 码更改的情况。4.4.2 公司所使用的大型系统软件（如MRPPI）在内部网络中运行，由IS部分配各部门

6、用户编号及密码，设置特定的目录和程式，防止软件资源非授权的使用4.4.3 外购专用应用软件的密码，可由部门使用人员自行设置，并知会 部门负责人，防止密码的遗失。4.5 软件使用的防毒要求4.5.1 公司内部网，经IS部指定可以使用光驱、软驱的部门，应严格控 制光盘、软盘的使用。本单位自己使用的光盘、软盘未经IS部批准不得借给外单位或个人。其它部门内部联网的电脑，软驱一 律予以拆除。4.5.2 使用互联网的部门，需指定一台或几台电脑，这些电脑不得与公 司内部网连接，在互联网上读取资料后的软盘未经检查不能在公 司内部网上使用。4.5.3 IS部每周一次对公司电脑进行一次病毒清查， 各部门发现本部门

7、 电脑有病毒感染，要立即报告IS部处理。4.5.4 外单位的软盘、光盘需在公司计算机中使用，使用前要由IS部进 行病毒清查，确认无病毒后方可使用。4.6 软件数据的备份4.6.1 公司系统软件数据库服务器的数据备份工作由 k部数据库管理员 完成，每周二、五下午各备份一次，二次的备份放于不同的位置， 下次备份时覆盖上一次的备份。采用磁带进行备份时，表面需记 录各次备份的时间。4.6.2 各部门数据的备份由IS部数据库管理员每周进行一次。备份方法 为：指定一台计算机（应具有较高可靠性，并设置双硬盘）。然 后在该机根目录C或D盘）下给每个用户建立备份文件夹，每星期 将每个用户需要备份的数据备份到指定

8、计算机的指定目录下面。4.6.3 部门专用应用软件的数据备份，至少每周二、五下午各备份一次， 二次的备份放于不同的位置，下次备份时覆盖上一次的备份。4.6.4 重要数据的备份可增加新盘（带），按需要长期保存。4.7 当软件的更新影响到公司现有的运作时，管理者代表应确保相应的程序 文件，工作指导书得到建立或修订。5相关文件和质量记录5.1 软件购置及工作要求单。5.2 软件控制清单。5.3 软件发放记录表软件控制清单编号软件名称版本登录日期主要功能使用状态使用部门备注1SQL SERVER 20002005年12月02日数据存储使用中技术部2VisualBasic 6.02006年01月06日编

9、程使用中技术部3SQL SERVER 20082009年05月25日数据存储使用中技术部4MicrosoftVisualStudio20082010年06月24日编程开发使用中技术部5StarTeam2011年03月05日版本控制使用中技术部6LoadRunner 9.02011年03月22日软件测试使用中技术部7BugFree3.02012年05月01日bug管理使用中技术部8Rational AppScan 8.02012年6月30日安全测试使用中技术部9Microsoft VisualStudio 20122012年11月15日编程开发使用中技术部10PowerDesigner 152012年6月20日数据库设计