月成本总结初稿

1、蒲白矿务局矸石电厂2017年3月成本管理总结1.生产指标完成情况分析：1.1发电量。当月发电量834.876万度，较上年同期1135.86万度减少300.98万度。累计完成发电量1377.888万度，比计划1625万度少完成247.112万度，较上年同期3334.2万度减少1956.31万度。 1.2供电量。当月供电量926.41万度（上网160.38万度，局内销766.03万度，其中:下网299.59万度），累计供电量2001.54万度，较上年同期3515.04万度减少1513.50万度。其中：上网160.49万度，较同期1224.07万度减少1063.58万度；局内销1841.06万度，较

2、同期2290.97万度减少449.91万度，其中：下网1169.09万度，较上年同期898万度增加271.09万度。1.3厂用电。当月综合厂用电量234.08万度，较上年同期249.52万度减少15.43万度。累计综合厂用电643.55万度，比去年同期818.57万度减少175.01万度。当月线损15.51万度，较上年同期31.37万度减少15.86万度。累计线损21.49万度，较上年同期78.56万度减少57.06万度。累计生产用电546.71万度较上年同期724.02减少177.31万度，当月生产厂用电率24.92%，较上年同期21.72%万度增加5.28%；累计生产厂用电率39.68%，

3、比去年同期21.72%增加17.96%。厂用电增加原因分析：一是由于元月、2月单炉单机运行并供暖，发电量减少；二。是环保设备的投入运行，湿法脱硫用电量129.9万度，炉内喷钙用电9.2124万度序号指标项目计划运行检修燃运化水1自用电(万度)200018605514702实际完成546.99508.4415.033.8319.133累计完成计划指标比（%）27.3427.3527.3427.3427.34非生产厂用电完成情况： 检修累计较计划节约646度（其中元月节约226度，2月节约97度，3月节约323度）；燃运累计较计划超1080度（其中元月超740度，2月超80度，3月超260度）；办

4、公楼(含宿舍、浴室) 累计较计划节约168度（其中元月超228度，2月节约120度，3月节约600度，）；食堂累计较计划超550度（其中元月超220度，2月超110度，3月超220度）；供应科累计较计划节约836度（其中元月节约239度，2月节约260度，3月节约337度）。1.4煤耗量减少，发电标准煤耗减少：当月煤耗9812（皮带秤）吨较上年同期13510吨减少3698吨；累计总煤耗23967吨（皮带秤），比去年同期43310减少19343吨，其中发电耗煤量13936吨较上年同期32700吨减少18764吨，度电煤耗1.01kg，比去年0.98kg增加0.03kg，折合标煤耗548g/kw&

5、#183;h ，比去年574g/kw.h减少25g/kw·h。平均低位发热量3825.67Kcal kw.h /kg比去年4072.82cal/kg降低247.15Kcal/kg。煤矸指标完成情况如下表：序号指标项目计划运行1煤矸(元/度)0.1870.1872当月实际完成0.28590.28591.5水耗。当月除盐水量5268吨，较上年同期5782吨减少514吨；累计除盐水量13845吨，比去年同期19399减少5554吨；度电除盐水量0.63kg/kw·h与去年同期0.58kg/kw·h增加0.05kg/kw·h。1.6材料消耗。当月运行车间1270

6、9.6元，检修车间14081.96元，燃运车间11345.75元，化水专业28770元，生产科0元，合计材料消耗66907.31元，度电材料消耗0.0080元，较去年同期减少0.0031元。累计运行车间40174.9元，检修车间92375.48元，燃运车间37602.05元，化水专业96612元，生产科7520元，合计材料消耗274284.43元，度电材料消耗0.0199元，较去年同期增加0.0085元。指标项目计划运行检修燃运化水生产科维修材料 0.0230.00310.00620.00350.00280.0075实际完成0.01980.00290.00670.00270.00700.000

7、5全年计划指标1522141231849累计完成计划指标比（%）18.0519.1322.5316.3553.671.532.成本完成情况：2.1、当月亏损250.31万元，累计亏损820.45万元，较上年同期亏损432.35万元增加亏损388.10万元，较局计划亏损655.25万元（全年指标2621万元）增加亏损165.20万元。2.2、职工薪酬：累计234.23万元，较上年同期335.96万元减少101.73万元，职工工资170.97万元，较上年同期237.95万元减少66.98万元。2.3、电费：累计324.05万元，较上年同期222.82万元增加101.23万元。2.4、其他：累计17

8、.2万元较上年同33.65万元减少16.45万元。2.5、材料：消耗393.90万元，较同期581.24万元减少187.34万元,其中：煤矸总成本349.30万元，较上年同期524.45万元减少175.15万元，煤矸单价261.14元/吨，较上年同期179.36元/吨增加81.78元/吨；煤矸消耗总量13936吨，较上年同期32700吨减少18764吨，减少成本109.39万元。3.货款回收情况：3.1、集团外（渭南供电局、凯达木业）期初应收电费272.46万元，本年发生102.12万元，回收电费100万元，回收率为97.92。3.2、局内期初应收电费5262.25万元，本年发生1532.89

9、万元，回收电费45.35万元，回收率为2.96%。4、成本管理具体工作：4.1一季度召开了生产经营工作专题会，组织科级以上管理人员针对治亏创效进行讨论，提出了66项减亏关键点，并分解落实。各部门制定方案，积极组织实施，由生产科进行成本管理专项检查，每周对各车间66项工作进展情况检查。截止目前，已完成46项。4.2、对烟道废酸进行利用：给冷却塔加入废酸，降低了循环水碱度，缓解凝汽器结垢，有利于机组真空稳定，提高了机组的效率，降低汽耗。4.3、有计划地开展电气预防性试验及检修工作，2017年春季电气预试项目共232项（其中厂内89项，供电科143项），目前预试工作已经完成了221项，完成了总预试任

10、务的95.25%，剩余11项将根据生产实际情况合理安排预试时间。4.4、进行气化渣燃烧试验，每班掺烧4斗（13吨）气化渣替换北矿矸石，掺烧比例约12%，掺比后入炉煤发热量约为36004100大卡，降低燃料成本。4.5、用水管理：在软化水方面，根据炉水品质划定调整区间，合理调整连排开度；过程监控软水小时流量和班耗量，及时发现和排查问题。制定全厂冷却水回收方案并贯彻实施，利用废水恢复和完善厂区洒水系统，并利用废水浇地，同时降低厂区灰尘，减少排污量。4.6、用电管理：对制煤，制水等设备进行“避峰填谷”运行，合理降低设备用电消耗费用； 对各车间、单位自用电管理实施每月计量考核。对超额电量，除车间考核外

11、，连带处罚车间主任。4.7、运行设备指标管理：车间设立相关设备指标日分析牌板，对各项指标每班统计上版，设备参数做到班前、班后勤分析。对发现问题当天进行检查处理，杜绝生产成本过程漏洞。4.8、修旧利废、交旧领新管理：在修旧利废方面，通过三级（厂级、车间、班组）管理将指标分解落实到每一个职工，对设备、材料交旧领新时，必须将可利用部分拆除回收或组装再生。4.9、锅炉机组重大操作方面：设备停运期间明确检查分工和内容，落实检查人员责任，对设备内部缺陷及时消除。4.10、积极推广小改小革和技术创新。组织召开2017年科技工作专题会并对2016年“利用期烟囱，解决烟囱防腐期间生产连续”、“除氧器上水自动化改

12、造” 、“污水站远程控制改造”等17项优秀技术创新项目予以表彰奖励，要积极改进生产系统，优化工艺流程，降低成本消耗。4.11、对全厂设备定期工作制度进行编制、会审，完成了蒲白矿务局矸石电厂定期工作一览表，并下发各车间，要求各车间制定相应设备的定期工作记录表。4.12加强对供热首站及一级管网的巡检工作，根据天气情况及时调整供热温度，做到供热系统正常运行，保证矿区冬季供暖质量。3月20日停止矿区冬季供暖，组织人员排查供暖设备、管道存在缺陷，并安排了检修计划，同时，运行车间做好一级管网日常保养工作。4.13、4#锅炉除尘技术改造工程完成了安装、分部调试及试运行。目前，督促施工单位整改存在问题。积极做

13、好“2#机组大修工程”及“5#炉水冷壁防磨喷涂工程”、“锅炉烟道技术改造”等项目的准备工作。4.14、推行一岗多能，实现人岗最佳配置。对罕井开闭所、方里变进行无人值守自动化技术改造，对日用泵、冲灰泵房及设备进行集中控制，实现无人值守，岗位合并。4.15、积极进行生物质发电的前期调研工作，收集基础数据，对周边农作物及垃圾情况进行调研汇总。5.下一步成本管理重点工作5.1、落实生产成本管理考核办法及成本管理66项各项措施，注重过程管理，及时进行改进。以控煤耗、降水耗、降汽耗、降厂用电、降材料消耗为途径，促使各项成本指标在控制范围内运行；以新技术应用为支撑，推动小改小革技术创新项目的开展，持续优化生

14、产系统，挖掘潜力，提高效益。认真落实降本增效措施，加强修旧利废和节能降耗工作，确保完成生产成本指标。5.2、持续开展“优化生产系统”活动，改进生产工艺流程，优化设备运行方式和系统调整，积极推广小改小革和技术创新。不断改进生产系统，优化工艺流程，降低成本消耗。5.3、加强设备基础管理，完善设备管理台账。及时调整设备运行方式，实施气化渣惨烧，降低发电运行成本。5.4、切实抓好职工安全和专业技能培训工作。推行全能值班员，实现一岗多能。既优化了生产流程，又可减员提效。5.5、强化生产运行管理，挖掘降本潜力。合理调整运行参数，优化运行方式；避峰填谷，控制下网电量。5.6、4#锅炉除尘改造工程进行试运行，确保除尘设备安全运行。收集整理4#锅炉除尘改造工程有关技术资料，并督促整改存在问题。5.7、各车间坚持定期召开生产成本分析会、每周召开材料分析会及66项完成情况，对所有可控成