环保产业质量环境职业健康安全一体化管理手册

1、深圳培训网 质量环境职业健康安全一体化管理手册1质量/环境/职业健康安全管理手册的管理办法1.1 制定本节要求是为了确定管理手册(以下简称手册)的编制、管理部门，规定手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。1.2 本节要求的适用范围是对管理手册的管理。1.3 本管理办法制订和执行由综合管理部主要负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。1.4手册的编制、发放和管理A、质量/环境/职业健康安全管理手册的编制、发放和管理由综合管理部负责，手册在发放之前须经公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册原件背面加盖红色“受控”章后由综合管理部负责保存，副件(拷贝件)加盖红色“受控”章后发至各

2、使用人，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总经理或管理者代表做出规定。B、综合管理部按总经理或管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报请总经理或管理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写受控文件发放、回收记录，并按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册进行发放。C、因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表作出书面指令，由综合管理部执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或管理者代表批准，综合管理部根据批准结果办理。1.5手册的修改和换版A、质量/环境/职业健康安全管理手册的修改和换版须在下列情况下进行： 在

3、管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时； 管理体系评审对体系提出了改进要求时； 手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时； 公司质量职能机构有较大变动时； 手册依据的有关标准、法规有变动时； 经营环境和产品结构发生重大变化时； 合同有要求时； 总经理认为需要时； 手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。B、其修改程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议，经综合管理部审核后报请总经理批准，并填写质量/环境/职业健康安全管理体系文件更改申请表后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。C、当质量/环境/职业健康安全管理手册

4、整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由综合管理部按规定统一销毁。1.6 手册的再版和标识A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，综合管办公室应视具体情况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。B、手册的版本号在质量/环境/职业健康安全管理手册封面中标识，版号用A、B、C、分别表示原始版、第一次、第二次、.次换版。C、因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定。1.7 手册的控制A、手册的发放严格按质量/

5、环境/职业健康安全管理手册分发名册规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁， 注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。D、各部门主管应主动向综合管理部反映手册实施过程中的意见。E、手册如有遗失或污损，须及时到综合管理部登记备案，申请补发或换发。F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。1.8 关于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在综合管理部，实施对产品设计类文件和

6、设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。1.9 质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由综合管理部负责，综合管理部还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。 手册受控文本的持有者名册详见：质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表除上述名册外，综合管理部还保存一份手册非受控文本的用户名册。 2目的编制和保持本QEO一体化管理手册的目的是：1)建立健全形成文件的QEO管理体系并使其保持正常运行和持续改进；通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾

7、客与适用的法律法规要求，增强顾客满意度。2)提高服务质量水平、质量、环境和职业健康安全管理水平，并使其同国际接轨；3) 对外介绍本公司QEO管理体系，提高公司竞争力、信誉度、效率和效益，规范操作并降低成本；4)需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品，强调依法管理，避免和减少随意决策造成的损失；5)全面贯彻质量、环境、职业健康安全方针，实现质量、环境、职业健康安全目标、管理承诺，提高产品和服务质量，提高环境和职业健康安全绩效；6) QEO一体化管理手册作为全员培训的教材之一，通过学习培训，转变员工观念，提高员工和企业素质，使员工对本公司质量、环境安全方针、目标、指标的实现形成共

8、识，强化员工事业心、责任感，以及质量、环境和安全意识，将质量管理、环境管理和职业安全健康管理融入到日常生产管理中去，继而提高企业整体管理水平；7)为第一、二、三方QEO管理体系审核提供依据；8)当公司内外情况发生变化时，保持QEO管理体系运行的连续性。2.3应用本QEO一体化管理手册是描述公司QEO管理体系的纲领性文件，用于指导公司QEO管理体系所覆盖的部门、人员、产品和服务过程及相关活动。2.4 删减2.4.1本公司从事废旧电子电器的拆解、破碎、分选；环保设备的设计、开发、技术咨询、技术转让；再生资源回收（含废旧物资）等生产和服务，质量管理体系范围包括了GB/T19001-2008所有条款的

9、控制。2.4.2环境和职业健康安全管理体系覆盖了位于XXX。2.4.3 QEO体系所涉及的部门包括总经理、副总经理、财务部、综合管理部、市场部、渠道部、物流部、技术部、生管科、品质科、销售科、生产科等部门。2.5 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。1GB/T 19000-2005 idt ISO9000：2005质量管理体系基础和术语2GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求3GB/T 24001-2004 idt IS

10、O14001：2004环境管理体系规范及使用指南4GB/T 24004-2004 idt ISO14004：2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南5GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范6GBT19021.11993 质量体系审核指南审核7GBT190231995 质量手册编制指南3、术语、定义及简写本手册采用GB/T190002008 idt ISO9000:2008质量管理体系 基础和术语、GB/T240012004 idt ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范标准中给出的术语和以下术语：

11、3.1 原材料：包括企业、商场、社会及事业单位等各渠道回收的废旧电子电器。3.2 采购产品：采购构成的工具和辅料等。3.3 过程产品：在生产过程中继续加工的产品，例如PCB、压缩机。3.4 成品：经过加工后，不再进入生产过程，而直接销售的产品。3.5 处置中心：除财务、人事、渠道、市场部之外的所有针对原料的收货、储存、保管、发料、拆解、质检、销售及设备运维等行为一体的部门集合。3.6 GB：国家标准，简称国标，GB指国家标准中的强制性国标。3.7 ISO：国际标准化组织的英语简称。其全称是International Organization for Standardization。3.8 OH

12、SAS：国际上普遍采用的职业安全与卫生管理体系认证标准。3.9 QEO：质量环境职业健康安全管理体系前英文简称。3.10 PDCA管理循环: PDCA循环又叫质量环，是管理学中的一个通用模型。分别是P（ Plan）-计划；D（Do)-执行；C（Check)-检查；A（Act)-纠正的简称。3.11 SMART原则：S（Specific）明确性，M（Measurable）衡量性，A（Attainable）可实现性，R（Relevant）相关性，T（Time-based）时限性。3.12 5W2H: Why、What、Where、When、Who、How、How much的英文简称。3.13 一体

13、化：本手册中指质量、环境、职业健康安全管理体系三个标准的有机融合。3.14 三标：本手册中指质量、环境和职业健康安全管理之三个标准。3.15 三同时：根据我国环境保护法第26条规定：“建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。3.16 进货：公司为满足生产所需从公司以外的供应商处购进的一切物资。3.17 “5S”活动：生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”。3.18 不良不合格或有缺陷。3.19 点检定期或不定期检查。3.20 三种时态：过去、现在、将来3.21 三种状态：正常、异常、紧急3.22 环境测量：指对环境产生影响或具有潜在影响的活

14、动易于量化的关键特性进行测量的过程。3.23 环境监视：指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。3.24 职业健康安全绩效测量：指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。3.25 职业健康安全绩效监视：指对职业健康安全活动不易量化的关键特性，以及目标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。3.26 危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如铅尘、荧光粉、电容等。3.27 可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收再利用的部

15、分； 3.28不可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以回收再利用的部分。如办公、生活等产生的废弃物。4 质量/环境/职业健康安全管理体系4.1 总要求4.1.1为实现管理方针，公司对所有影响质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式，分别制定相应的控制要点。4.1.2 根据ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.3 公司明确生产和服务提供所需的过程，规定其控制要点，同

16、时明确了其顺序和相互作用。4.1.4 公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表，进一步明确了各自职责和相互关系。4.1.5总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、维持和有效运行。4.1.6 组成总经理负责的公司领导和各部门部长参加的质量/环境/职业健康安全管理体系管理委员会，负责质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量/环境/职业健康安全管理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。4.1.7 公司亦明确了适用的内部和外部

17、信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息，并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析。4.1.8 在有影响产品质量的外包过程中，公司按要求进行了识别并加以适当的控制。4.1.9 本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的基本框架如下图所示：质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进 环 法 境 律顾 因 法客 素 规要 / 要求 风 求 险 管理职责 健 康顾 环 安客 境 全满 业 绩意 绩 效资源管理测量、分析和改进产品实现产品图释： 增值活动 信息流4.2 文件要求4.2.1 总则 公司建立并实施管理体系文件控制程序、技术类和外来文件控制程序

18、4.2.1.1 根据ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求及公司的实际情况，公司建立了书面化的管理文件体系，包括： A、管理方针和目标； B、管理手册；C、满足要求和适用的程序文件； D、必要的作业指导书； E、合适、全面和规范的记录。4.2.1.2 本手册描述了公司的管理方针和目标；4.2.1.3 公司的文件体系结构如下： 手 册 层次一：管理手册ISO9001，SO14001，OHSAS18001标准管理体系描述。程 序 文 件 层次二： 描述为实施管理体系要求所涉及的各职能部门的活动。办法、规则、规定、制度指导书、记录、表单等 层次三： 具体管理办法、

19、规则规范、制度及作业指导书等及与各种规则、规范、制度相关的记录表单等4.2.1.4 一体化文件层次划分一体化文件分为3层: 级别 管理手册 -1 程序 -2 办法、规程、规则、规范、规定、制度，指导书，通知、记录、表单等 -3 4.2.1.5文件编码规则：例1：(一体化管理手册为一级文件)Q E O 1 H X 0 0 1 同部门同级别文件流水号公司及部门编码 文件级别编码 质量环境职业健康安全管理体系的缩写例2：(产品搬运储存防护与交付程序为二级文件)Q E O 2 W H 0 0 1 同部门同级别文件流水号公司及部门编码 文件级别编码 质量环境职业健康安全管理体系的缩写4.2.1.6文件修

20、改代码： A增加； D删除； A+D增加和删除 第一层是质量/环境/职业健康安全管理手册，它是按规定的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标及适用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准描述的质量/环境/职业健康安全管理体系。 第二层是管理体系程序文件（或称“程序文件”），它是描述为实施质量/环境/职业健康安全管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量/环境/职业健康安全管理手册的支持性文件。公司对适用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准要素的控制要求分别制订了程序文件，对影响质量/环境/职业/健康安全的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证

21、的方法，使各项活动处于受控状态。 第三层是工作文件，包括记录、表格、报告和作业指导书，是管理体系程序文件的支持性文件。作业指导书的制订是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度，记录、表格、报告是为了真实记载质量环境/职业/健康安全活动的开展情况，用作记录反映质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，为满足质量环境/职业/健康安全要求的程序提供客观证据。4.2.1.4 在公司制定并实施的技术类和外来文件控制程序中规定了有关法律法规要求的识别、获取和追踪等方法。4.2.1.5 各职能部门负责与本部工作有关的所有法律法规的识别、获取和追踪。4.

22、2.1.6 总综合管理部负责制定与公司质量环境/职业/健康安全管理有关的所有法律法规文件清单，并对其进行管理，确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。4.2.2 管理手册4.2.2.1 公司按要求编制了本质量/环境/职业健康安全管理手册，并加以保持。4.2.2.2 管理手册是按公司规定的管理方针和目标及ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001标准（根据公司实际情况删减）描述质量/环境/职业健康安全管理体系的文件，其主要目的是：A、规定质量/环境/职业健康安全管理体系的基本结构范围；B、不减少责任的、合理的删减要求；C、相关的质量/环境/职业健康安全管理体系程序或对其

23、的引用；D、质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的描述。管理手册是实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系应长期遵循的文件。4.2.2.3 支持文件：管理体系文件控制程序 技术类和外来文件控制程序4.2.3 文件控制4.2.3.1 根据标准要求及质量/环境/职业健康安全管理文件层次分布，结合公司实际情况，分别制定了有关质量/环境/职业健康安全管理手册的管理办法文件和资料控制程序、技术类和外来文件控制程序，同时根据需要相应地制成了一些支持性文件，用于对受控文件实施有效的控制。4.2.3.2 相关的程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料（包括适用的法律法规文件）进行控制的职责和要

24、点，确保文件和资料得到有效的控制。4.2.3.3 文件和资料的编制、审批和发行使用： A、 文件和资料主要以对口部门编制，总综合管理部负责组织、协调和会审活动； B、 质量/环境/职业健康安全管理手册和程序文件由公司总经理或管理者代表批准签署后发布(有关质量/环境/职业健康安全管理手册的审批、分发等控制办法；各部门编写的文件和资料，须经过该部门负责人审核，部门负责人以上人员批准实施。C、 为了确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，受控的体系文件(包括外来文件)由总综合管理部或相关部门做好受控记录，统一发行使用和归档保管。 D、 为使各场所均能得到文件的有效版本，文件控制部门应及时将新

25、文件或修改后的文件发放到使用部门，同时，所有发放和使用场所应及时撤出失效或作废的文件，或加盖“作废”印章，以防止误用。 E、 公司内使用的受控文件，原件背面应加盖红色“受控”章，副件(拷贝件) 亦应加盖红色“受控”章，以表明受控性质。4.2.3.4 文件和资料的更改 A、 文件和资料更改应按规定程序进行，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进行审核批准。更改后的文件和资料应清楚地标识和表明更改的性质。 B、 已失效的文件和资料，如因积累知识或参考作用时，应加盖“参考”印章。4.2.3.5 文件控制部门应制订现行修订状态的文件（包括外来文件）控制清单，并分发到相关部门及人员，以识别最新文件及外

26、来文件的适用性。4.2.3.6 记录是一种特殊类型的文件，其控制除应按本节要求外，还应依据4.2.4要求进行控制。4.2.2.7 支持文件：管理体系文件控制程序技术类和外来文件控制程序4.2.4 记录控制4.2.4.1 公司制订并实施记录控制程序，确保公司所有记录得以有效的控制和管理。4.2.4.2 作为质量/环境/职业健康安全管理体系运行状况的客观证据，本节规定了制订并坚持记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和控制要点，以证明产品达到了所要求的质量并验证质量/环境/职业健康安全管理体系运行的有效性和达成的持续改进。4.2.4.3 总综合管理部负责对质量质量/环境/职业健康安全

27、记录进行控制，各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行控制。4.2.4.4 各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存，并应对所收集的记录进行分析、评价，以达到持续改进的目的。4.2.4.5 各相关部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和处理等办法。4.2.4.6 记录的保存期限和使用保管部门，由记录表格总表予以规定，各相关部门严格执行记录的保管期限要求，并应能根据顾客或其代表的要求随时提供使用。4.2.4.7 记录、表格由总综合管理部统一审核批准，并保存样本。4.2.4.8 各类记录应妥善保存，防止损坏和遗失。4.2.4.9 超过保存期限的记录应按规定进行处理。4.2.2.10 支持文件

28、：记录控制程序5.1管理承诺总经理应承诺领导建立和实施一体化管理体系，持续改进其有效性，亲自领导以下活动的开展并能提供出有关证据：a).向公司全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；b).制定、批准和颁布公司质量、环境和职业健康安全方针；c).制定公司质量、环境和职业健康安全目标并将目标展开到部门和基层；d).按策划的时间间隔组织进行管理评审；e).确保资源获得。5.2 以顾客和相关方为关注焦点总经理以增强顾客和相关方满意为目的，确保：a).顾客和相关方的要求得到确定，如:质量、环保、安全、价格、交货期等；b).努力满足顾客和相关方的要求；c).对顾客和相关方满意度进行调查，收集并分

29、析投诉、意见和抱怨，评价公司的竞争能力，寻求不断改进；d).关注相关方的环境行为，向相关方施加环保方面的影响，共同保护环境；e).对所有进入本公司工作场所的相关方人员、本公司所使用的相关方设施、以及在相关方场地进行的活动和使用的设施运行过程中的危险源和风险因素进行有效控制，与相关方密切协作，共同搞好职业健康安全管理工作。5.3 质量、环境和职业健康安全方针5.3.1总经理负责组织制定并确保质量、环境和职业健康安全方针：a).与本公司的经营宗旨相适应；b).包括持续改进、满足环境因素适用的法律、法规要求和其他要求、预防污染和事故预防的承诺；c).提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标的

30、框架；d).形成文件，付诸实施并予以保持；e).在保持适宜性方面得到评审；f).传达到所有为公司工作或代表公司工作（如外地办事处等）的人员；g).可为公众所获取。5.3.3质量、环境和职业健康安全方针承诺的对象有所不同。质量方针承诺的对象是顾客，环境方针承诺的对象是相关方，而职业健康安全方针承诺的对象是公司员工。5.3.4 通过多种方式和途径向顾客和相关方宣传、展示本公司的质量、环境和职业健康安全方针，取得社会各界的认同和理解，并自觉接受公众和社会的监督。5.4 策划5.4.1质量、环境、职业健康安全目标、指标和方案a).总经理负责组织制定公司的质量、环境和职业健康安全目标和指标，各部门负责目

31、标和指标进行分解与落实，分解目标见各部门一体化管理手册；b).质量、环境和职业健康安全目标应与公司的质量、环境和职业健康安全方针保持一致并可测量，经过努力可实现；c).质量目标应体现公司的质量要求，体现满足产品和服务要求所需的内容；d).环境和职业健康安全目标的建立和评审应考虑法律法规和其他要求，公司自身的重要环境因素、职业健康安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点和意见，其内容应包括对污染预防和持续改进的承诺； e).为保证公司环境和职业健康安全目标和指标的实现，监察部应分别针对重要环境因素和风险因素制定公司总体环境和职业健康安全管理方案，经管理者代表批准。

32、综管部负责对管理方案实施的进度与效果进行监督检查。管理方案应涉及与实现环境和职业健康安全目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。内容应包括：所依据的环境和职业健康安全目标和指标； 具体方法和技术措施，应具有可操作性和适应性；规定每一有关职能和层次的责任部门或人员的职责和权限； 明确完成时间和进度安排。5.4.2 QEO管理体系策划 管理者代表负责对一体化管理体系进行整体策划，以实现公司的质量、环境和职业健康安全目标和一体化管理体系的总要求：a).确定与公司一体化管理体系相关的过程及对应的活动以及控制范围；b).确定为实现质量、环境和职业健康安全目标而建立的过程中需投入的总体资源；c).不

33、断提高质量、环境和职业健康安全管理的有效性及效率，定期评审质量、环境和职业健康安全目标的实现状况，寻找差距和持续改进的机会；d).应对公司的组织结构、职责和权限、体系文件、过程、资源以及外部环境变化作出判断，必要时进行适当的调整或更改，以保持管理体系的完整性，防止局部失效。5.4.3环境因素a).综管部协同各部门、对其活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别、登记和评价，判定重要环境因素，及时更新这方面的信息并确保重要环境因素得到有 效控制；监察部应将这些信息形成文件并及时更新。b).环境因素的识别范围应覆盖公司范围内所有活动、产品或服务以及企业运作全过程中的各个方面，包括相

34、关方活动对环境产生的影响并根据环境因素的重要度判别方法识别重要环境因素并编制重要环境因素清单。此时应考虑到纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。c).环境因素的识别应考虑过去、现在和将来三种时态以及正常、异常和紧急三种状态；d).针对本公司为生产型企业特点，环境因素的识别应考虑下列类型：向水体排放的污染物；固体废弃物、废气的排放；对周围社区和居民生活的影响；水、电、原材料等资源和能源的消耗；噪声对员工影响。e).各部门负责人负责组织对本部门识别出的环境因素进行综合评价。f).重要环境因素应作为公司环境目标、指标和环境管理方案的重点控制对象，也可通过制定环境管理运行控制程序、

35、作业指导文件或应急响应预案等方式加以控制；g).综管部每年定期组织环境因素识别，当公司活动、产品或服务发生较大变化，环境法律法规和其他要求更新或相关方要求时，环境管理者代表应适时组织相关部门对环境因素进行补充识别、追加、评价和更新。5.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划5.4.4.1综管部负责制定并实施危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序，组织公司各职能部门进行危险源辨识、风险评价并实施必要的控制措施；程序文件包括：a.常规和非常规活动；b.所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；c.工作场所的设施（无论由本公司还是由外界所提供）5.4.4.2综管部应确保在建立职业健康

36、安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果，经此信息形成文件并及时更新。5.4.4.3危险源辨识和风险评价的方法应包括如下要求：a.依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的。b.规定风险的分级，并规定措施来消除或控制的风险，如制定管理方案。c.与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应。d.为确定设施要求，识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息；e.规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效地实施。5.4.4.4综管部负责根据选定范围或系统的大小和复杂性等公司实际情况，采用实用的、主动性的危险源辨识和风险评价方法，综合考虑风险控制现状和采取新措施

37、的可行性等因素，确定出的重要危险源，编制重要危险源和风险清单，经管理者代表批准。5.4.4.5针对评价结果，对风险制定目标与管理方案等方式进行控制策划，明确控制、降低或消除风险的措施，并对实施的效果进行监督；5.4.4.6综管部每年定期组织危险源识别，当公司活动、产品或服务发生较大变化，设施设备更新，健康安全法规和其他要求更新或相关方要求时，监察部应组织相关部门对危险源和风险因素进行补充识别、追加、评价和更新。对应上述要求，本公司编制了如下的程序文件： 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 5.4.5 法律法规和其他环境、职业健康要求a).综管部负责制定法律法规和其他要求获取、识别控制程序并负责

38、实施合规性评价，以获取、识别、评价、更新和传达适用于本公司的环境和职业健康安全法律法规和其他要求，保证公司所有活动、产品或服务符合现行法律法规和其他环境要求；b).综管部确定获取法律法规和其他要求的渠道和频次并确定这些要求是如何应用于他的环境因素的。综管部负责获取适用于本公司活动、产品或服务中环境因素、危险源和风险因素的环境及职业健康安全法律法规及其他要求的现行有效版本并列出法律法规、标准及其他要求清单，经管理者代表批准后，传达到各部门和相关方；c).公司各相关部门应在日常工作中随时关注国家、地方及各级行政主管部门的法律法规和其他要求的变化，获取最新版本并及时传递给法务部，有关人员应跟踪法律法

39、规动态，对法律法规、标准及其他要求清单进行动态管理。对应上述要求，本公司编制了如下的程序文件：法律法规和其他要求获取、识别控制程序 5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责和权限公司的组织结构,规定了与质量、环境职业健康有关的管理、执行和验证工作相关人员的职责和权限。特别强调了以下人员的职责：5.5.1.1总经理a).负责组织贯彻GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004和GB/T28001-2001标准； b).向管理人员讲解满足顾客和相关方要求的重要性，以及遵守法律法规、污染和事故预防及持续改进的必要性；c

40、).领导制定公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标并展开到部门，确保在相关职能和层次上建立可测量的质量、环境和职业健康安全目标和指标；d).任命管理者代表；e).按策划的时间间隔组织进行管理评审；f).组织提供公司生存、发展和一体化管理体系运行必需的重要资源；g).引导公司以实现顾客和相关方满意为目标，使顾客和相关方需求得到确定和满足；h).领导一体化管理体系策划，满足质量、环境和职业健康安全目标和指标的要求和本手册 4.1规定的总要求；i).负责高、中层管理者职责权限的规定，加强内部沟通，营造和谐、互助、员工心情舒畅、能充分调动积极性的优良人文环境；j).审定批准颁布QEO一体化管理手

41、册、重要标书与合同、重要决策与规划、计划等。5.5.1.2常务副总经理a). 协助总经理制定和组织实施公司管理方针和管理目标；b). 督导市场部认真贯彻执行国家的营销法律、法规，在经营活动中切实贯彻落实公司的经营方针和政策，组织开展市场调查、市场分析工作，把握企业经营的发展方向，及时掌握国内外市场的动态、顾客的期望和需求；c). 按工作程序做好与相关部门横向联系，出现问题及时解决或呈报总经理；d). 督导行政部门做好人事管理与培训工作，确保提供满足需要的人力资源；e). 督导综管部门做好合同评审、法律事务的处理工作；f). 督导和分析所属的职责范围内各部门的运行情况，并及时向总经理汇报。5.5

42、.1.3 质量管理者代表a).确保质量管理体系过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量管理体系运行情况、业绩并提出改进建议；c) 确保在整个组织内提高员工满足顾客要求和法律、法规的意识；d) 负责组织质量管理体系文件的制定与贯彻实施，负责审核质量环境安全(QEO)一体化管理手册的质量部分的适宜性、充分性；e) 配合总经理配置、调度质量管理体系建立运行所需的资源；f) 负责领导和组织质量管理体系内审，指定内审组长；g).对内负责各部门之间协调，对外负责一体化管理体系有关事宜的联络。5.5.1.4环境和职业健康安全管理者代表a).确保环境、职业健康安全管理体系所需过程得到建立、实施和保持；

43、b).向总经理报告和管理评审会议报告环境、职业健康安全管理体系的完整性、运行情况、业绩和任何改进的需求；c).确保在整个组织内提高员工满足相关方要求、环境保护和职业健康安全意识；d).负责组织一体化管理体系文件的制定与贯彻实施，负责审核质量环境安全(QEO)一体化管理手册的适宜性、充分性；e).配合总经理配置环境、职业健康安全管理体系建立和运行所需的资源；f).负责领导和组织环境、职业健康安全管理体系内部审核，任命审核组长；批准纠正和预防措施的实施，确保一体化管理体系的有效性；g).对内负责各部门之间环境、职业健康安全管理体系运作的协调，对外负责环境安全管理体系有关事宜的联络。5.5.1.5综

44、合管理部经理a).负责人力资源管理工作（人力资源的招聘、使用和激励及人力资源的信息管理。制定和实施公司年度职工培训计划并进行考核管理）；b).负责公司的后勤管理。c).公司质量管理体系文件的管理与控制；d). 负责识别本部门的环境因素、危险源，制定并实施本部门的环境管理方案。e). 负责识别本部门有关的法律和法规。f).负责管理和控制与本部门有关的质量体系文件和记录；g).负责组织本部门危险源的识别与控制、环境因素识别与控制，制定并实施管理方案；5.5.1.6财务部经理a). 负责公司财务结算，资金运作以及日常财务工作。b). 参与合同评审、依据合同办理有关财务事宜并实施监督；c). 参与新产

45、品立项的成本预测并控制经营风险；d). 负责识别本部门的环境因素、危险源，制定并实施本部门的环境管理方案。e). 负责管理与本部门有关的记录管理。f). 负责识别本部门有关的法律和法规。g). 负责环境、职业健康要素不符合项的整改的实施。5.5.1.7市场部经理a). 负责公司市场策划与推广工作，促进公司相应指标达成并提升公司品牌形象。b). 负责年度和重要节点的促销活动方案策划及执行管理工作。c). 负责本部门日常管理工作及团队建设。d). 负责收集报纸,报样,电视,广播的监听,监播工作.e). 负责建立与维护宣传资料发行网络,确保宣传资料及时准确的发布.f). 制定项目的市场开拓计划场策划

46、方案与预算，开展市场及公关活动 g). 负责公司及项目的广告方案策划，组织协调和监督实施工作h). 负责识别本部门的环境因素、危险源，制定并实施本部门的环境管理方案。i). 负责环境、职业健康要素不符合项的整改的实施。 5.5.1.8渠道部经理a). 负责渠道部门业务及人员的管理，全面计划，安排，管理渠道部工作。b). 制定内部信息/市场情报收集/整理/分析交流/保密/制度。c). 负责识别本部门有关的法律和法规指导/检查/控制本部门各项工作的实施。d). 组织实施渠道部业务人员的培训计划，跟踪培训效果。e). 拟定并监督执行市场的调研计划和预算工作。f). 负责管理与本部门有关的记录管理，规

47、范本部门业务的文书系统。g). 对公司业务部门/分支机构及公司其他部门工作进行协调。h). 负责识别本部门的环境因素、危险源，制定并实施本部门的环境管理方案。i). 负责环境、职业健康要素不符合项的整改的实施。 5.5.1.9技术部经理a).负责贯彻、传达公司在执行生产过程中相关的法律、法规和质量保证要求,对生产处置的安排、调度的合理性负责，确保生产过程的运作处于受控状态；b).负责策划新产品的开发工作，组织制定设计开发计划的实施及新设备的采购与谈判；c)组织开展设计评审，设计确认和产品定型工作，以进一步提高产品的技术含量；d).负责策划工艺改进，组织制定技术攻关计划的实施，组织开展工艺质量评

48、审，特殊工艺的评定和技术鉴定工作，不断采取新工艺、新技术、新材料，以促进产品质量的稳定提高和生产效率的不断提高；e).负责领导产品标准化工作，组织收集、采用国内外先进标准，批准并监督实施企业标准，对设计、制造中重大技术问题进行决策；f).负责批准工艺方案和工艺试验计划，编制拆解、分选及打包工艺有关技术文件；g).组织所辖各部门实现公司确定的质量、环境和职业健康安全方针及目标；5.5.1.10采购部经理a).全面负责采购课工作，并对属下员工进行管理、培训、考核。b).负责新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发工作。c).组织对新供应商质保体系状况(产能、设备、交货期、技术、品质)等的评估及认

49、证，以保证供应商的优良性。d).参与供应商的比价议价谈判工作，对供应商的价格、产能、品质、交货期的审核工作； e).及时跟踪原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。f).物料订购及交货期控制，采购计划编排，与供应商以及其他部门的沟通协调工作。g).负责ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理体系在本线的有效贯彻及不断完善。5.5.1.11销售科科长a).负责制定销售战略和销售计划，管理和评鉴合格客户资源信息；b).分析产品市场情况，确保成品库销售价格的合理化和最优化管理；c).把握重点客户跟踪大客户的需求动态，参与重大销售谈判或签定合同；d).制定销

50、售管理一体化程序文件，管理办法、规则、规定、规范及制度；e).制订销售人员岗位技能培训计划并协助行政部门实施培训，特别强调对人员清廉作风的思想培养；f).负责对下级主管工作的程序及规章制度的培训、执行和检查； g).负责有关销售的合同评审和日常单据、文件及报表的审核；5.5.1.12 生管科科长a) 对供应商、环境与职业健康相关方的评价进行管理和控制，使所采购产品符合质量要求；b) 负责采购物资报批并实施采购；c) 负责产品收货储存交付服务的实施；d) 负责原材料库、成品库的物资进出的账务管理；e) 负责识别本部门环境因素和危险源，制定并实施本部门的环境、职业健康管理方案；f) 负责制定本部门

51、的质量、环境、职业健康不符合项的整改计划并实施整改；g) 负责组织编制本部门的一体化管理手册。5.5.1.13 生产科科长a).参与对与产品有关的要求进行评审，根据合同要求或市场需求组织生产产品，确保生产计划按时完成；b).组织本部门环境与职业健康管理方案的实施，组织本部门应急准备响应演练。c).参与对供方进行评价；d). 负责对过程中不合格品整改控制，确保不合格品的非预期使用和交付；e). 运用统计技术，进行质量管理，不断提高合格品率与生产效率，最终降低生产成本；f). 负责与生产和服务有关的基础设施、设备的管理；g). 负责识别本部门的环境因素、危险源并对各种危险源、环境因素进行控制；h)

52、. 负责编制本部门的管理手册。5.5.1.14 质量科科长a).领导质量部开展工作，组织各部门实现公司确定的质量方针、目标；b).负责公司质量管理工作，组织编制一体化管理手册中质量有关部分、程序文件并做好质量管理体系实施过程中的监督检查工作；c). 掌握产品质量总体状况，协调、裁决质量工作方面的重大事项，及时处理重大质量问题，有权对不符合项继续加工、交付下停工令，对公司的产品质量负有主要责任；d). 主持质量工作会议，开展质量分析活动等工作；e). 协调裁决并协助副总经理处理质量工作方面的重大问题。 e). 负责质量管理活动的组织、计划、指导、协调、监督、检验、考核、奖惩；f). 组织质量检查、记录管理，不合格品评审和处置、纠正和预防措施管理及统计技术运用工作；g). 负责检验、测量、试验设备校准和组织实施控制；h). 组织编制质量计划；i). 负责采购物资、生产物资及销售物资的检验；j). 负责产品质量方面制定纠正和预防措施控制；k). 负责产品标识的管理；l). 负责识别本部门的环境因素、危险源并实施环境、职业健康安全管理方案；m). 组织编制部门