海南国际青年野营拓展训练基地项目可行性方案

1、海南国际青年野营拓展训练基地工程可行性方案 目 录第一章. 工程总论41.1. 工程名称：41.2. 工程承当单位及负责人：4、地点、周期：4.建设地点:4.建设目标：4.建设周期:4算及来源：41.5. 经济及社会效益4第二章. 工程建设的必要性55.海南体育文化产业现状5.国际旅游岛的机遇5.野营、拓展、体育旅游的商机5.海南国际青年野营拓展训练基地的背景62.2. 工程建设的必要性6第三章 总体方案777.经济目标7.社会目标7.环境目标7.旅游管理目标77内容与建设规模7.建设规模：8.建设内容：8第四章 工程投资估算10总投资估算1011第五章 环境保护12染防治12防治12防治12

2、处理12保护12维护12第六章 工程实施进度安排13方案13方案14第七章. 效益分析15分析15分析16第八章. 结论19第一章. 工程总论：海南国际青年野营拓展训练基地单位及负责人： 工程开发商：海南盛松源农业开发负责人：曾滨 1XXXXXXXXXX1XXXXXXXXXX、地点、周期： 建设地点: 海南省澄迈县大丰镇华侨农场.建设目标：大力开展体育休闲旅游产业、积极推进海南国际旅游岛建设，实现休闲旅游与体育训练、拓展培训的有机结合，创新体育休闲旅游工程，完善配套设施，打造海南青少年素质教育基地、海南休闲野营第一品牌、海南拓展培训第一品牌、国内知名体育冬训基地。.建设周期：2021-2021

3、年，9年算及来源：工程总投资9.5亿元，资金企业自筹。会效益初步预算2021年工程完全建成并进入正常运营，将累计接待游客及运发动100万人，累计实现收入3.1亿，体育名仕公寓预计实现销售10.7亿元，到2021年将实现本钱回收并进入盈利的良性运营轨道。工程建成后还将提供超过1000个就业岗位，预计到2021年可累计实现税收1.6亿元。第二章. 工程建设的必要性.海南体育文化产业现状 体育是社会开展与人类文明进步的标志之一，体育事业和体育产业的开展水平是一个国家综合国力和社会文明程度的重要表达。体育产业作为经济工作重要载体之一，已经成为新的极具潜力的社会经济增长点，步入“黄金产业的行列。作为覆盖

4、面非常广、产业关联度非常高的产业，体育文化产业对扩大内需、拉动经济增长、保持国民经济高速开展有着明显的推动作用。一、海南体育文化产业蓬勃开展 随着海南居民生活水平的不断提高，人们对运动健康的需求日益增长，成就了今天海南体育文化产业的蓬勃开展。体育冬训产业已初具规模，高尔夫产业开展势头强劲、潜力巨大，国际环岛自行车赛、国际铁人三项赛等品牌赛事名扬海内外，全民健身意识显著增强。二、开展中存在的问题体育设施欠缺，规模偏小，整体竞技水平低，受人均收入偏低影响消费观念保守。海南群众体育消费仍主要集中在排球、羽毛球、足球、篮球、游泳等传统体育工程。.国际旅游岛的机遇海南国际旅游岛上升为国家战略后，坚决了企

5、业配合海南当地政府加大对体育文化产业投资的信心。敢于上马大工程，贯彻海南是一个“大城市思想，实现“一小时生活圈的区域布局。建成后的海南国际青年野营拓展训练基地，将融汇体育竞技、野营休闲、拓展训练、极限挑战、体育冬训等多方面内涵，规模空前，打造海南体育文化产业的精品品牌。.野营、拓展、体育旅游的商机走出家门，1、区域环境优越。工程选址地处澄迈县大丰农场，属热带季风气候，四季如春，日照充足，雨量充分。年平均气温约24，日照时数约2060小时，年均降雨量1756毫米。改建后的湖塘达150亩，地下水资源丰富。坡岭风光适于开展拓展训练。 2、区域交通便捷。工程选址地位于海南西线高速33公里处，距海口仅4

6、5分钟路程，紧邻金马大道，交通便捷，符合现代城市一小时消费经济圈概念。3、客源市场广阔。旨在打造海南青少年素质教育活动基地，因此各院校、企事业单位、公司团队、户外群以及国家和省级运动队等将构成巨大的体育旅游消费群体。4、市场空白。打造综合体育旅游中心，形成规模化、国际化，提升海南国际旅游岛整体形象。2.2. 工程建设的必要性基地以素质教育为主线，巧借自然地形、园林绿化、人造景观，成为以青少年为主体参与的、集教育活动、休闲旅游、体育训练为一体的素质教育基地和观光度假胜地。倡导全民健身，提高青少年素质，增加当地居民的就业时机和经济收入。.环境目标优化现有的植被覆盖率和绿地率；合理开发建设人文景观、

7、体育娱乐设施和场馆。.旅游管理目标打造海南青少年素质教育基地、海南休闲野营第一品牌、海南拓展培训第一品牌、国内知名体育冬训基地。基地内各功能区投资开发条件不一，应遵循“一次性规划、分步开发的原那么，采取“边开发、边经营的滚动开展战略，以提高投资效益，同时配套海南欧洲风情镇并根据体育旅游市场的需求和变化，适度调整投资方向。内容与建设规模依据选址地地质和环境资源特征，形成“一心三场四区一家的开发格局。1、一心国际青年野营基地海南国际青年野营拓展训练基地的区位中心、功能核心和开发重心。2、三场体育休闲广场、国际青年广场 、山水艺术广场。3、四区“冬训基地、“拓展培训区、“极限挑战区、“绿野谷农家乐园

8、。4、一家体育名仕公寓.建设规模：工程总占地1100亩，总投资额9.5亿元。.建设内容：区域工程名称占地面积亩小计亩野营基地帐篷露营区30亩223水上乐园15亩烧烤苑8亩木屋别墅区50亩国际青年广场10亩青年舞厅、KTV会所10亩棕榈湖100亩冬训区足球场40亩115篮球场6亩室内篮、排球馆15亩排球场5亩网球场4亩基地餐厅15亩国际青年酒店30亩极限挑战区攀岩7亩35溜冰场10亩直排轮滑、小轮车塞道10亩户外射箭8亩拓展训练区CS镭展区30亩65“智勇大冲关赛道15亩拓展训练场20亩绿野谷农家乐菜园20亩260休闲垂钓区80亩农家禽畜苑10亩景观苗木基地80亩热带百果园40亩青年花卉大世界2

9、0亩山水休闲广场10亩景区大门正门5亩52停车场12亩购物街20亩体育艺术广场15亩水系等其他100亩100体育名仕公寓体育名仕公寓250亩250总计1100亩1100第四章 工程投资估算总投资估算区域序号工程名称投资估算万元合计万元野营基地1帐篷区15065702水上乐园10003烧烤苑1204木屋别墅区40005青年广场5006青年舞厅、KTV会所800冬训区7足球场250074408篮球场609室内篮、排球馆200010排球场3011网球场5012基地餐厅30013国际青年酒店2500极限挑战区14攀岩2019015溜冰场10016直排轮滑、小轮车塞道5017户外射箭20拓展训练区18C

10、S镭展区6016019“智勇大冲关赛道5020拓展训练场50绿野谷21农家乐菜园30101022休闲垂钓区40023农家禽畜苑8024景观苗木基地5025热带百果园10026青年花卉大世界5027艺术广场300景区大门28正门120324029停车场12030购物街250031休闲广场500其他32园林绿化1500250033其他1000体育名仕公寓寓347200072000合计93110根底设施投入包括道路拓宽、水系设计、园区林荫道、污水处理、电信电力、环卫设施等投入约为2000万。初步预算2021年工程完全建成并进入正常运营，将累计接待游客及运发动100万人，按人均消费300元/人计，将累

11、计实现消费收入3.0亿，体育名仕公寓预计实现销售10.7亿元，实现本钱回收并进入盈利性良性运营轨道。第五章 环境保护染防治加强根底设施建设，对基地的生活废水实行雨污分流，污水集中处理，达标后统一储存，定期外运，纳入城市污水处理系统。防治广泛使用高效、方便、清洁的优质绿色能源，开发使用沼气能源。防治降低交通、生产、生活娱乐噪声。处理每隔80100m左右设置环保垃圾箱坑，方便投放垃圾。规划区实行袋装垃圾，生活垃圾集中回收至垃圾处理站后统一处理，加强对有害、医疗等废物的管理，做到分类、集中、专门处理。用传单、标语、解说等形式引导游客文明游览，不要随地扔垃圾，以免污染环境。安排专人随时清理区内的垃圾，

12、打捞水体飘污物，以保环境整洁。保护调整基地内农业结构，积极开展多种经营，适当调整土地使用性质，充分发挥资源生活生产潜力的生态环境。保护植被，控制水土流失。开展生物防治病虫害，减少农药的施用量。提倡和增加有机肥的使用，科学合理施用化学肥料，不断降低化学肥料的施用水平，大力开展有机农业。维护成立环卫环保专兼 职机构，负责对区内的环境卫生质量进行监督、检查和管理，并制订相应的“环境卫生管理制度。第六章 工程实施进度安排方案一期建设周期为5年，2021年2021年一期开发工程： 1 、根底设施建设：景区林荫道路，外围道路拓宽，水利设施建设，景观鱼塘水系建设，供电设施改造，通信、环卫设施完善，污水处理设

13、施等等。 2 、功能设施建设：以营造景区大门和休闲野营基地为重心，逐步建设体育冬训区、绿野谷生态农庄以及拓展训练基地，力争通过一期建设打造根底设施完善、体育休闲度假主要工程突出的海南国际青年野营拓展训练基地的雏形！具体工程：?景区大门：现代欧洲风格景区正门，中心停车场，购物街商铺一期二层欧式风格建筑，建筑面积5000平米，体育艺术广场?休闲野营基地：帐篷区120座，烧烤苑200桌，青年国际广场，青年舞厅建筑面积1500平米，KTV会所建筑面积2000平米，一期度假木屋20间建筑面积2000平米，别墅10栋建筑面积3000平米。?体育冬训区：足球场4片小场，室外篮球场、排球场、网球场，基地1号体

14、育餐厅建筑面积1500平米，室内多功能馆，国际青年酒店一期建筑面积5000平米?绿野谷生态农庄：农家乐菜园，休闲垂钓区，农家禽畜苑，热带百果园，青年花卉大世界，山水休闲广场?极限挑战区：溜冰场?拓展训练区：CS镭战区，“智勇大冲关赛道，拓展训练场?体育名仕公寓：100亩多层西班牙风格多层高级公寓方案：二期建设周期为4年，2021年2021年二期开发在一期建设的根底上，进一步完善根底设施配套，增加局部特色娱乐工程，进一步扩大接待运发动和游客规模，并精心打造国际运发动和体育名人之家！具体工程包括：?景区大门：购物街商铺二期二层欧式风格建筑，建筑面积3000平米?休闲野营基地：帐篷区80座，烧烤苑1

15、00桌，慢摇吧1000平米，水上乐园，二期度假木屋建筑面积2000平米，别墅20栋建筑面积6000平米。?体育冬训区：标准足球场1座，基地2号体育餐厅建筑面积1000平米，国际青年酒店二期建筑面积12000平米?极限挑战区：攀岩区、轮滑和小轮车国际赛道，户外射箭?体育名仕公寓：150亩西班牙风格多层高级公寓。第七章. 效益分析分析.体育休闲旅游产业结构优化调整的，形式转型的探索，推进了旅游，不仅拓宽了旅游资源开发的路径，而且把旅游、农业、新农村建设，加快了结构调整，提升和丰富了旅游的内涵，迎合了群众消费心理。，缩小城乡差距，加快新农村建设步伐。扩大了农产品销售市场，可以促进农村根底设施建设，加

16、强城乡交流，提高农村生活质量与品位。工程开发不但加快了根底设施建设进程，提升了农村生活质量，而且增强城乡交流，加快观念更新、提升品位、推动进步。可以加强生态环境保护与建设，有利于农村经济社会可持续开展。人与自然和谐共生的乡村环境，加快生态建设、农地保护、标准开发、资源永续利用。可以缓解假日顶峰旅游压力，不但可以有效地对局部旅游者进行分流，就近带动消费者，同时也提高了游客的游览质量，丰富城乡人民的消费及文化生活。序号工程2021年-2021年2021年-2021年合计1拓展训练基地运营收入5,000.0022,500.0027,500.002商铺租金720.001,440.002,160.003

17、景观苗圃和瓜果销售收入375.00750.001,125.00小 计6,095.0024,690.0030,785.00?体育名仕公寓销售收入估算体育名仕公寓按澄迈地区类似物业精装修的销售均价预估，一期销售单价6000元/平方米，二期销售单价6500元/平方米。 单位：万元序号工程2021年-2021年2021年-2021年合计1体育名仕公寓一期28,531.4412,227.7640,759.202体育名仕公寓二期66,233.7066,233.70小 计28,531.4478,461.46106,992.90析?获利能力分析根据收入、本钱估算编制利润预测表如下：序号工程2021年-2021

18、年2021年-2021年合计野营训练基地体育名仕公寓野营训练基地体育名仕公寓1主营业务收入6,095.0028,531.4424,690.0078,461.46137,777.902主营业务本钱6,492.8819,990.3217,168.5951,403.6895,055.473主营业务税金及附加335.231,854.541,357.955,099.998,647.714期间费用2,400.006,695.551,900.007,374.0218,369.57销售费用2,100.001,222.781,100.001,987.016,409.79管理费用300.001,222.78800.001,987.014,309.79财务费用4,250.003,400.007,650.005利润总额-3,133.11-8.984,263.4614,583.7615,705.146所得税282.593,643.703,926.297净利润-3,133.11-8.983,980.8710,940.0711,778.86?财务评价截止至2021年，海南国际青年野营拓展训练基地和体育名仕公寓预计实现收入13