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文档简介

1、内审检查表编号:SDHT-JL-040共5页第1页审核员:受审部门管理层时问2010/09/29符合质量标准条款审核内容、方法t己录5.1管理承诺1、最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据?2、最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性?3、最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员?在质量手册中最高管理者制订了质量方针和目标,利用会议形式宣传质量管理体系,顾客满意的重要性,并为质量管理体系的建立提供了必要的资源。产品必须满足顾客要求和法律法规要求。公司所生产的产品都是为顾客考虑和生产。通过会议、宣传等方式将满足顾客要求

2、传达给组织成员。V5.2以顾客为中心1、组织如何确定顾客的需求和期望?2、将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么?组织通过对订单评审、市场调研、订货会等形式来确定。通过订单形成一系列的生产、检验文件来满足顾客的需求。V5.3质量方针1、最高管理者是如何认识质量方针的重要性的?2、制定的质量方针能否满足标准的要求?3、质量方针与质量目标的关系是否明确?4、组织采用什么措施传达质量方针?5、组织各层次对质量方针的理解程度如何?6、质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求?质量方针与企业经营宗旨对应,体现了本公司在质量方面的追求。方针可以满足标准的要求。方针为目标建立提供框架。通过各种形式宣

3、传。全体职工都能理解。质量方针在管理评审中进行评审,目前没有进行更改。V内审检查表编号:SDHT-JL-040共5页第2页审核员:受审部门管理层时2010/09/29向符合质量标准条款审核内容、方法t己录5.4策划5.4.1质里目标1、质量目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜?2、质量目标是否与质量方针给定的框架一致?3、质量目标是否具有可.测量性?测量方法是否明确质量目标已经分解。分解适宜公司情况。质量目标与质量方针能够保持一致。质量目标可测量,方法明确。建立有质量目标实施情况检查表,记录了质量目标完成情况。V5.4.2质量策戈IJ1、质量策划的输出是否形成了文件?2、实现质量目

4、标的资源是否齐备?3、质里目标头现的程度如何?4、质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进?5、质量策划的更改是否受控?更改期间是否保持了质量管理体系完整性?形成了文件,如:质量手册、控制程序、工2管理汇编等。资源能够满足现在和几年内的要求。经过相关部门的检查,质量目标实施情况检查表,记录了质量目标完成情况,均已完成各自的目标。质量策划体现了质量管理体系的改进,并且处于受控状态,目前没有更改情况,所以仍能够保持质量管理体系的完整性。V5.5职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限1、对应组织质量管理体系各过程的职能,是否明确了相应的职能和岗位?2、部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调?

5、3、各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系?在质量手册中明确了包括总经理、各部门负责人等岗位职责和部门职能权限。部门和岗位职责和权限及相互关系清楚。目前通过学习文件、沟通等方式宣传贯彻后,各部门均能明确其本身的职责权限。V5.5.2管理者代表管理者代表采取什么措施来实现自己的职责和权限?效果如何?通过质量目标的分解和对各部门考核执行情况,对体系运行情况建立检查机制,定期组织内审等措施实现。V内审检查表编号:SDHT-JL-040共5页第3页审核员:受审部门管理层时问2010/09/29符合质量标准条款审核内容、方法t己录5.5.3内部沟通1、组织内沟通工具有哪些?2、各类人

6、员是否了解组织的质量管理体系的运行状况?例会、简报、宣传栏、电话等工具。通过不定期工作检查,通报检查中发现的不符合以及跟踪纠正措施情况使各部门人员了解各部门体系运行情况V6.资源管理6.1 资源的提供1、最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源?2、为满足实现质量方针和质量目标的要求,提供了哪些资源?3、提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意?主要通过评审客户要求、广品要求、分析市场形势和企业发展方向确定需提供的资源。提供了人力资源,设备和设施以及资金、信息等相关资源。现阶段资源可以满足要求。V内审检查表编号:SDHT-JL-040共5页第4页审核员:受审部门管理层时问2010/09/2

7、9符合质量标准条款审核内容、方法t己录5.6管理评审1、最高管理者如何认识管理评审的重要性?2、是否保存了管理评审的记录?3、管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定?4、上次管理评审的改进措施是否得到实施?有效性如何?5、对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证?1 .管理评审是对公司质量管理体系符合性、有效性和适宜性评审的有效手段。2 .经检查,保存了管理评审的记录,如:管理评审计划、管理评审记录、管理评审报告等。计划内容包括评审目的、方法、时间、输入内容等;报告中对评审过程、评审记录、评审输出等内容进行了描述。3 .本次管理评审输入(按照质量管理体系标准要求的7条要

8、求进行输入)、输出内容符合标准要求。本次管理评审由总经理主持。4 .上年度的改进措施已经过相关人员验证功效。5 .经检查,本次管理评审的输出的改进措施经过责任部门整改到位后,有管理者代表进行了跟踪验证,并且措施有效,符合要求。保存了管理评审的相关记录。8.1总则1 .是否通过质量方针、目标、审核结果、纠正措施和管理评审以推动质量管理体系的持续发展改进?2 .为确保纠正措施的实施效果,是否明确采取纠正措施过程中相应的职责?分工是否明确?公司管理层根据内审、管理评审等活动对组织的过程能力不足之处进行原因分析,并实施纠正。在纠正措施实施过程中,对职责、分工予以明确,要求各部门按照计划执行。V内审检查

9、表编号:SDHT-JL-040共5页第5页审核员:受审部门管理层、管代时间2010/09/29符合质量标准条款审核内容、方法t己录1.1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明?在质量手册中明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明。“高低压成套开关控制设备的生产和服务”V1.2删减1)是否有删减?删减了哪一条款?2)删减的理由是否充分、合理?3)删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力?删减后,是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任?本公司产品均按照国家标准、行业标准和顾客要求进行生产,/、涉及设计开发工作,对7.

10、3条款删减,删减合理,手册内容覆盖了本公司质量管理体系全过程,手册中过程描述反映了本公司产品特点。V4.1质量管理体系总要求1)质量管理体系的结构和层次是否清楚?2)过程是否识别并表述?3)是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程?如何控制?4)过程的顺序及相互关系是否明确?5)如何保证体系运作所需的资源?6)如何监视、测量分析这些过程?7)如何对过程实施采取必要的措施,并进行持续改进?(也可结合5.4.2质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容1 .质量管理体系的结构和层次清楚。2 .质量管理体系的各个过程均已经被识别并进行了表述。3 .本公司外包过程按照文件要求进行控制。4 .过程的顺序及

11、相互关系明确。5 .通过内审核管理评审检查以及与各部门沟通。6 .内审、管理评审。7 .发现问题及时纠正。V8.1测量分析和改进总则1)策划和确定何种测量、分析和改进方式确保产品/体系的符合性?2)确立何种方法持续改进体系的有效性?3)策划确立何种统计技术和方法?4)统计技术和方法是否适宜和有效?1 .内审、顾客满意度测量等。2 .管理评审。3 .产品合格率统计、顾客满意度统计、产品废品率统计等。4 .统计技术和方法适宜有效。V8.5.1持续改进1)如何利用各种信息来进行持续改进?2)有哪些方式实施改进?3)改进效果如何?4)改进是否能体现PDCA循环?通过各种监视和测量手段获取相关信息对质量

12、管理体系进行持续改进。培训、会议、宣贯、文件、记录等形式。改进效果良好。改进能够体现PDCAf环。V内审检查表编号:SDHT-JL-040第6页审核员:受审部门生产部时问2010/09/29符合质量标准条款审核内容、方法t己录6.3设施1、为使产品符合要求,提供了哪些设施、设备?2、设施、设备是否符合实现产品的需要?3、是否得到了维护?生产现场配备大量的生产设备(钻床、母排折弯机等)和必要的检测设备(耐压试验仪、电阻测量仪等)。建立有生产设施一览表对其进行了详细地记录。目前的生产、检验设备能够符合产品生产检验聿必1川与。经检查,设备能够得到维护,查设备维护记录。设备均有检修计划、检修单和日常维

13、护记录。记录内容详细到位,具有可追溯重查性。V6.4工作环境1、提供的工作环境条件是否满足要求?2、是否得到了管理?本公司的产品对生产环境没有特殊要求,目前的现场工作环境满足要求。工作环境定期有质管部进行检查和管理,目前保持良好。V7.1实现过程的策划1、是否确定了产品实现过程?2、对产品实现过程是否形成了必要的文件?对于没有形成文件的过程和活动,如何实施?是否明确了必要的资源?3、是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则?4、是否规定了必要的质量记录?5、是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划?在质量手册、工艺管理汇编等文件中对公司生产的各种产品的实现过程予以了确定。制定有各种

14、设备的使用操作规程、各种产品的生产上2流程图、各种生产工艺作业指导书和生产车间现场管理规定等义件形成了必要的文件对生产实现过程控制,资源得到了明确规定。在工2管理汇编文件中编制有各种产品的检验要求和检验规程。在工2管理会编中规定了对验证和确认活动及验收准则。公司制定了60多项质量记录。公司目前没有特殊合同和项目,所以没有编制质量计划。在出现特殊特定合同或项目时,公司会按照要求编制相关文件。V内审检查表编号:SDHT-JL-040第7页审核员:受审部门生产部时问2010/09/29符合质量标准条款审核内容、方法t己录7.5生产和服务的运作7.5.1 运作控制1、是否确定了生产和服务运作的全过程?

15、是否规定了相应的信息?包括必要的作业指导书?2、生产部是否按规定要求实施了对生产和服务运作过程的控制?3、生产和服务的设施、设备是否符合运作的要求?是否进行了维护和保养?4、测量和监控设备是否齐备,其测量能力是否满足所需要求?5、运作中设定了哪些关键和特殊过程?对其实施的监控活动是否满足规定要求?6、运作过程中设定了哪些监控要求?7、运作过程中产品的放行、交付和交付后的服务是否符合规定的要求?对生产和服务的全过程,尤其是产品实现过程详细确定。编制了生产和检验作业指导书,如:焊接作业指导书、装配工2文件、配线工艺守则等。现场设施和设备满足要求,有维护和保养措施。监控和测量设备齐全。测量能力满足要

16、求。在文件中识别了关键和特殊过程。监控活动记录满足规定要求。设置了检验、测量、工艺控制等要求。抽查记录表明产品放行和交付服务符合要求。VV7.5.2过程确认1、对这类特殊过程是否实施了确认?对确认的安排是否作了规定?是否满足标准的要求?2、是否进行了再确认?3、是否特殊过程的更改进行了控制?识别了生产过程中得特殊关键过程:母线加工制作安装、装配、二次配线、出厂检验等过程。从人、机、料、法、坏五方面实施确认,满足标准要求。对各个关键特殊过程均进行了能力确认,并且确认全部有效,均能够对其进行有效的控制。在各方卸艾化后,再次确认。对特殊过程的更改进行了控制。目前没有特殊过程更改现象。V内审检查表编号

17、:SDHT-JL-040第8页审核员:受审部门生产部时间2010/09/29符合质量标准条款审核内容、方法t己录7.5.3标识和可追溯性1是否在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识(包括在运作过程中对产品的测量状态进行标识)?2当有可追溯性要求时,是否控制和记录了产品的唯一性标识?现场抽查,对产品进行了标识:产品名称、规格型号、数量、状态等。以产品批号、产品编号作为可追溯的唯一性标识。V7.5.5产品防护1在生产和服务的全过程中是否明确了需实施防护(包括标识、搬运、包装、储存和保护)的产品类别和要求?2产品防护的实施是否符合要求?是否有效?建立、实施必要的产品防护手段。搬运过程、发货包装满足

18、要求。公司配备了手动液压起重搬运车,手推车等工具有效的防护产品;车间内的产品均摆放整齐,合理与地面间隔防止受潮生锈。V5.5.1Wffl权限询问该部门负责人以及员工是否消楚该部门的职责以及和其他部门的关系?1负责对生产区域内的基础设施进行维护与管理;2负责对生产过程中的工作环境进行控制与管理;3负责对生产过程进行策划并使之在受控条件下进行;4负责对产品实现的全过程中对产品标识和状态标识进行管理和控制;5负责对产品实现的全过程中直至交付到预定的地点,对产品的符合性提供防护;6对不合格品进行识别和控制,以防止非预期使用或交付;负责本公司产品的生产和发货。7负责公司生产设施和环境的维护以及设施的检修

19、;8负责公司工装量具的制作、检修、维护等工作V5.5.3内部沟通询问该部门员工的沟通渠道是否畅通。上下级、部门之间可以做到顺畅沟通。V5.4.1质里目标是否了解质量目标?产品一次交验合格率达到96%设备完好率85%等。目前经过检查已经全部完成,实施情况良好。V8.2.3过程的测量和监控1是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程测量和监控方法?2是否按规定的要求进行了实施?效果如何?明确了必要的测量和监控方法,由生产部组织进行生产纪律检查。按照规定实施了必要的测量和监控。V8.3不合格品控制1是否建立后不合格品标识,对不合格品进行有效的标识隔离?2不合格品是否能够有效的按照文件要求进行处

20、置,返工返修后的产品是否经过了重新检验?3是否存在紧急放行情况,发生时是否得到了授权人的批准,必要时是否经过了顾客签字确认?经检查,现场没有制定“不合格品标识”目前还没后产生不合格品;目前没有发生紧急放行情况。X内审检查表编号:SDHT-JL-040第9页审核员:受审部门供销部时问2010/09/29符合质量标准条款审核内容、方法t己录7.4采购7.4.1采购控制1、是否规定了对供方的选择和定期评价准则?实施情况如何?2、对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度?3、是否记录了评价的结果和跟踪措施?质量手册中7.4章节已规定了对供方选择和评价的准则,按照准则对供方进行了评

21、价。对供方的控制体现了采购产品对本公司产品的影响程度,公司将原料分为了四个等级进行控制。建立日行格供方名录和供方评7E记录表经检查均记录了评价的结果。V7.4.2采购信息1、是否清楚、明确规定了采购产品的信息?2、规定应该具备哪些采购文件?3、采购文件发放前,是否对规定要求的适宜性进行了评审?评审的方式是否启效?明确规定了采购产品的信息,如:采购计划、材料验收标准等。采购订单,检验要求。采购文件在发给供方前,对采购要求进行了评审,由相关经理、负责人签字审批。V7.4.3采购产品的验证1、是否识别了对供方提供产品验证所需的活动?这些活动是否得到了实施?2、当需在现场实施验证时,是否在采购文件中作

22、出了符合标准要求的规定?实施情况如何?对供方提供的最终产品验证需要的活动在检验文件(原材料、元件进厂检验规程)中明确。内容包括:产品名称、检验项目、检验要求(技术要求)、检验方法等详细内容。能够满足生产所需原料的性能技术要求。在检验规程中对现场实施的验证的活动做出了规定。公司目前没有到供方现场进行严正的情况发生。对原料检验公司目前保存有进货验证记录,详细记录了对原材料的检验情况和检验结论,记录结果详细有效,并且符合原料验证标准要求。V内审检查表编号:SDHT-JL-040第10页审核员:受审部门供销部时问2010/09/29符合质量标准条款审核内容、方法t己录7.2与顾客有关的过程7.2.1

23、顾客要求的识别1、组织如何确定顾客的要求?2、顾客要求是否形成了文件?3、强制性标准和法律、法规要求有哪些?是否进行J功效控制?通过市场调查、订货会、订单、传真、合同确认顾客的要求。顾客要求以合同形式体现。顾客要求均体现在合同或订单中,由供销部对其进行转化成产品加工通知单。广品质量法、合同法、标准化法、产品执行标准等法律、法规。V7.2.2产品要求的评审1、对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准规定的要求?2、评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录?3、产品要求更改后,相关文件是否被及时更改?相关人员是台了解更改情况?抽查厂品要求评审表,内谷、结果和时间满足本标准要求。并且记录内容详细

24、,能够与合同要求相符合。并且有相关部门负责人和经理的审批(同意签订合同)签字。保存有评审记录,各个部门的签字和评审意见以及评审结果。当客户要求更改,经确认后,对采购计戈|J、生产计划等立即调整。必要的合同更改进行重新评审,并通知相关部门。做到有效的统一,减少浪费。V7.2.3顾客沟通1、组织对后关产品信息、问询、合同或订单的处理,包括对其的修订、顾客反馈,包括顾客投诉诸方面与顾客的沟通作了哪些安排?2、这些安排是否得到了实施?3、实施的效果如何?本公司制订了详细的流程来规范从接收订单到签定合同,以及订单发生更改的处理情况。抽查客户提出改动的订单,后续执行情况符合要求,抽查电话记录,对顾客反馈进

25、行了处理。产品在销售前向顾客宣传本公司的产品和公司情况;合同签订后跟踪产品的生产进度,定期向顾客报告;产品安装使用后定期对顾客的使用情况进行调查、询问,并做好顾客满意度调查工作。V内审检查表编号:SDHT-JL-040第11页审核员:受审部门供销部时间2010/09/29符合质量标准条款审核内容、方法t己录8.2.1顾客满意1、对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法?2、这些收集和分析方法是否适用?3、组织是否按规定的要求执行?4、对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用?发放顾客满意度调查表、电话询问等方式。这些方法适合目前情况。供销部按照规定执行。对顾客不满意的信息作为分析重点,

26、作为改善工作的出发点。V5.4.1质量目标询问该部门员工是否清楚公司的质量目标?本部门的质量目标?经询问检查,能够了解公司的质量目标内容和本部门的分解质量目标,并且经过检查核实能够完成质量目标要求。V5.5.1职责和权限询问该部门负责人以及员工是否清楚该部门的职责以及和其他部门的关系?1定期按标准要求对供方实施有效评价,确保米购的产品符合规定的采购要求;2负责原材料采购计划和编制和规定的编制,制定评价供方的合格依据和评价方法,对供方实施动态管理;3认真填写合格供方记录和供方业绩评价表,收集合格供方和证据,如体系证书、产品检测报告、材质单等合格证据;4全面负责原料的采购和产品销售的管理;5负责确

27、定与顾客有关的各项要求;6负责在产品实现前、产品实现中及产品实现后,对产品的信息、合同的修订、顾客的投诉等规定与客户沟通的渠道,并负责实施;7负责收集顾客对产品及服务是否满意的有关信息,并对其进行分析。V5.2以顾客为关注焦点1、询问该部门的员工,如何看待顾客为关注焦点?2、如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施供销部应积极发挥窗口部门的作用,工作中处处以顾客为中心。通过与顾客有效沟通,明确顾客需求,承诺提供服务,并将订单转化为具体的生产和服务过程。V内审检查表编号:SDHT-JL-040第12页审核员:受审部门质管部时间2010/09/29符合质量标准条款审核内容、方法t己录7.6测量

28、和监控装置的控制1、向部门负责人了解有关测量和监控装置的规定,根据产品验收准则及监控要求,判定所规定的测量和监控装置的测量能力及数量是否足够,是否建立了统一的校准系统,规定了维护保养方法。2、测量和监控装置清单,抽查数种测量和监控装置,检查其后效期、编号、在用、停用、禁用、限用标志,观察测量和监控装置的保管情况、工作环境是否符合规定要求。1、定期校准外,是否存在不定期校准和调整的情况?对这种情况的控制是否得当?是否有文件规定,发现测量和监控装置偏离校准状态时,对先前测量结果的有效性应采取的复评方式,自己怎样根据复评结果采取相应的纠正措施。根据生产需要,制订测量和监控装置的规定,要求相关岗位按照

29、规定执行,提供适当的监视和测量装置,并按照规定检定。建立有监视测量设施一览表计量检定校准计划等记录,内容详细到位,符合标准要求,对检定校准周期进行J功效的规定。检测设备均已检定,并保存有检定证书不存在不定期校准。公司目前没有自检自校计量设备。质量手册、工艺管理汇编中制订了当测量和监视装置偏离校准状态时的控制。公司目前没有计算机软件用于监视测量。V7.5.4顾客财产1、是否存在顾客财广?2、顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护?3、当顾客财产出现问题时,是否有记录?是否向顾客报告?公司的顾客财产为顾客提供的图纸、材料等。公司对顾客财产在顾客财产登记表中进行了标识,验证、保护和维护。目前顾客财

30、产保护良好,没有发生顾客财产损坏现象。V内审检查表编号:SDHT-JL-040第13页审核员:受审部门质管部时p:2010/09/29向符合质量标准条款审核内容、方法t己录8.2.3过程的测量和监控1、是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程测量和监控方法?2、是否按规定的要求进行了实施?效果如何?明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程的监视和测量方法。按照规定要求予以实施,对质量控制满足要求。V8.2.4产品的测量和监控1、向部门负责人索要有关产品测量和监控的控制文件,检查是否规定了需进行测量和监控的产品实现阶段,是否对这些阶段安排了检测点、是否对实施检验的人员资格、检验方法、

31、使用的测量和监控装置、工作环境以及应留下的记录作了明确规定。2、通过现场审核,观察检验人员是否遵照规定对产品的特性按要求进行了测量和监控。3、检查检验记录是否能证实满足符合验收准则的要求,是否有负责产品放行责任者的签名或章印。现场查看有关控制文件,文件中规定了需要进行测量和监控的检测点、对实施检验的人员资格、检验方法、使用的测量和监控装置、工作环境以及应留下的记录作了明确规定。到现场检查,检验人员能够按照规定对产品的特性要求进行监控。检验记录上有检验人员签名,记录可以证实满足检验准则。抽查进货检验记录、半成品检验记录、成品检验记录、例行检验记录、确认检验记录等相关记录,记录内容详细到位,符合检

32、验规程要求。本公司目前没有发生紧急放行情况,公司对放行人员有授权证书。V内审检查表编号:SDHT-JL-040第14负审核员:受审部门质管部时问2010/09/29符合质量标准条款审核内容、方法t己录8.3不合格控制1、是否制定了程序文件?在程序文件中是否规定了对不合格产品的识别和控制?2、是否明确了对不合格产品的评审方式?评审结果是否得到了实施?3、不合格产品是否得到了纠正?纠正后是否对其进行了再次验证?4、对交付和开始使用后发现产品不合格时,组织是否采取了措施?有效性如何?5、是否明确让步处理需报告的场合和部门?让步处理时是否向顾客和后关部门报告?在质量手册»中8.3章节制打J&

33、#39;不合格品控制程序内容包括评审、处置、措施等方圆的要求。在程序中明确了不合格品评审权限。根据不合格情况,对不合格品按要求进行纠正,并再次验证。目前未出现产品交付后出现不合格的现象。让步处理由本公司质管部和顾客协商后最终决定,其它部门无权力单独决定。V8.4数据分析1、组织对哪些数据进行了分析?采用了哪些统计技术?2、分析的结果提供了哪些信息?信息的利用程度如何?组织对顾客满意度和生产过程数据进行分析,采用图表形式。分析结果提供了产品检验数据趋势的信息。V7.4.3采购产品的验证1 .是否制订了对米购产品验证的规定?2 .是否按照规定实施?制订了采购产品验证规范。查验证记录,符合对采购产品

34、控制要求。V内审检查表编号:SDHT-JL-040第15负审核员:受审部门质管部时间2010/09/29符合质量标准条款审核内容、方法t己录5.2以顾客为关注焦点询问该部门员工如何看待以顾客为关注焦点,如何将其转化为相关工作要求顾客满意是企业生存和发展的前提,注意做好顾客接待工作,协调好各部门的工作。V5.3质量方针询问该部门员工是否清楚公司的质量方针经询问检查公司的各级人员能够了解公司质量方针内容及其内涵。V5.4.1质量目标询问该部门员工是否清楚公司的质量目标?本部门的质量目标?经检查询问能够了解公司的质量目标和本部门的质量目标,质量目标经过公司的检查和核实均能达到要求。目前各项质量目标完

35、成情况良好。V5.5.1职责和权限询问该部门负责人以及员工是否清楚该部门的职责以及和其他部门的关系?协助确定和评审与产品有美的各项要求;3 .负责对监视和测量装置的计量检定/校准工作和管理;4 .负责组织管理全公司的纠正措施和预防措施的制定、实施及其有效性的验证;5 .负责对产品质量的反馈、客户满意程度的评审,做好对客户的售后服务工作;6 .负责确定数据的来源,收集、归纳和分析适当的数据,评价在何处可以进行质量管理体系的持续改进;7 .负责过程的监视和测量工作,发现不符合要求时,责令相关部门制定相应的措施进行改进,并负责对措施的有效性进行验证;8 .负责对不合格品的评定工作;9 .负责确认3C

36、认证产品的关键元器件、材料的规格型号、尺寸以及产品的结构;10 .强制性认证产品的关键元器件、材料、结构、工设变更时按程序文件要求及时办理申报手续,并提供详细的变更资料;11 .负责确保加贴强制性认证标志的产品符合一致性的要求,方口出厂V5.5.3内部沟通询问该部门员工如何与其他部门进行沟通?员工件沟通主要在日常工作接触中,在工作接口方面做好衔接。其二、邀请其它部门人员参加本部门例会,收集意见,V内审检查表编号:SDHT-JL-040第16页审核员:受审部门质管部时间2010/09/29符合质量标准条款审核内容、方法t己录4.2.2册1、质量手册说明的删减细节是否合理?2、质量手册内容的覆盍向

37、是否完整?3、质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点?本公司产品均按照国家标准、行业标准和顾客要求进行生产,/、涉及设计开发工作,对7.3条款删减,删减合理,手册内容覆盖了本公司质量管理体系全过程,手册中过程描述反映了本公司产品特点。V4.2.3文件控制1、组织是否制定了形成文件的程序?2、组织的质量体系文件包括哪些?文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求?3、文件发布前是否得到批准?文件的修订是否及时?修订后是否被重新批准?4、识别文件现行修订状态的方法是什么?是否满足要求?5、使用处是否得到有效版本的适用文件?作废文件是否从发放场所及时撤回?6、外来文件是否得到识另I&

38、quot;发放如何控制?保留作废义件的标识是否清晰?质量手册中制订了形成文件的文件控制程序。包括质量手册、程序文件、管理文件,作业指导书等。文件符合组织的产品特点和体系要求。文件发布前得到批准,文件修改后经过重新批准。目前没有义件更改情况。文件修订状态以版本和修订号标识,可以满足文件修门要求。在现场可以得到有效版本适用文件,建立有文件发放回收记录登记了文件发放号,现场文件均经过了审批,盖有“受控”章。作废义件都及时从发放现场及时撤回。外来文件已得到识别(登记在手控文件清单中),对发放进行控制(记录在文件发放回收记录中)。V内审检查表编号:SDHT-JL-040第17页审核员:受审部门质管部时间

39、2010/09/29符合质量标准条款审核内容、方法t己录4.2.4质里记录的控制1、是否制定了质量记录的控制程序?2、质里记录的标识是否清楚?3、检索是否方便?4、是否规定了质量记录的保存期?质量手册4.2.4章节中建立了质量记录控制程序。记录标识方法简单易操作并且标识清楚。普通管理类记录通过质量记录清单检索,生产和检验记录按照生产、检验日期、产品批号、编号检索方便。质量记录清单中规定了基础记录保存期限为5年,台账类和培训类记录和3C标志类记录保存期为长期。V5.2以顾客为关注焦点询问该部门员工如何看待以顾客为关注焦点,如何将其转化为相关工作要求顾客满意是企业生存和发展的前提,注意做好顾客接待

40、工作,协调好各部门的工作。V6.2人力资源1、组织是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力?2、是否对人员能力的胜任情况进行了考核?人员的安排是否满足需求?3、是否按需求安排了培训?4、是否评价了培训的有效性?5、贝工的质量意识如何?是否保持了适当的培训记录?对人员能力要求做了明确规定。经考核合格后允许上岗,人员安排满足要求。制订了培训计划,均对有效性进行了评价。员工质量意识较高,查阅培训记录,满足要求。V8.2.2内部审核1、是否制定了形成文件的程序?程序文件是否符合标准要求?2、是否对内部审核方案进行了策划?策划的结果是否适合组织的现状?3、是否按规定要求实施?4、审核人员是否具备独立性

41、?5、是否记录了审核中发现的问题?是否及时米取了纠正措施?是否对纠正措施进行了验证和报告?效果如何?1 .经检查,质量手册8.2.2早下制定了内审控制程序。每年进彳L次内审,时间间隔不得超过12个月。2 .经检查,对内审的工作内容进行功效的策划,制定了内审计划,审核目的、审核范围、审核依据、审核方法等内容齐全到位,符合标准要求。策划的结果符合本公司的现状。3 .内审检查表记录了审核要点、审核条款、审核记录的内容,审核过程充分,完全按照审核计划对各个职能部门进行了审查,没有发生遗漏条款和审核内容现象。4 .本次内审实施按照审核计划要求进行集中交叉审核,保证了审核的公正、公平和独立性。5 .上年度内审开出的一般不符合,各部门均在有效时间内实施了整改并对措

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