内部管理评审全套资料

1、根据质量手册中5.6治理评审程序的规定,四川省登尧机械设备有限公司将于2021年01月05日进行治理评审,现通知如下：地点：公司会议室主持人：总经理参加人：行政办公室各部门负责人一、评审内容：1、质量方针、质量目标的适宜性评价；2、质量治理体系的适宜性、有效性评价；3、2021版?质量手册?的符合性、适宜性评价；4、内部、外部审核情况；5、上次治理评审的追踪；6、公司2021年度质量目标、各部室质量分目标完成情况；7、顾客投诉、客户满意度调查情况；8、预防及纠正举措实施情况；二、附件：1、内审报告；2、外审不合格报告的整改及其它的纠正举措的实施情况；3、2021年度顾客满意情况调查表、分项统计

2、表、年度分析表注：无顾客不满意和用户重大投述；4、质量治理工作总结；5、2021年各部室质量目标实施情况自我评价表及质量目标实施情况汇总表；6、2021年度设计变更通知单检查总结,新产品过程文件质量检查总结及设计条件质量检查总结等；7、2021年度设计评审及标准标准应用情况统计分析；8、2021年度设计回访报告；9、2021年质量治理工作总结；10、2021年各部室质量工作总结；11、工程工程质量平安大检查总结四川省登尧机械设备二.一三年十月十日编制:较对:批准:日期地点序号单位签到人备注编号：DY-5.6-01第页共页编号：DY-5.6-01第页共页日期地点主持人记录人参加人治理评审报告编号

3、：DY-5.6-01第页共页日期主持人参加人：地点会议中央一、评审内容：1、质量方针、质量目标的适宜性评价；2、质量治理体系的适宜性、有效性评价；3、2021版?质量手册?的符合性、适宜性评价；4、内部、外部审核情况；5、上次治理评审的追踪；6、公司2021年度质量目标、各部室质量分目标完成情况；7、顾客投诉、客户满意度调查情况；8、预防及纠正举措实施情况.二、评审意见：会上,质量平安部作了质量治理体系运行报告,总结了我公司质量管理体系的运行情况,并对质量治理体系提出了改良建议；与会人员对质量治理体系运行状况、存在问题及其适宜性、充分性和有效性进行了讨论和评审.经过认真评审,会议认为：1、“公

4、司以先进的技术、优质的设计、科学的治理、竭诚的效劳,使用户和相关方共同受益的质量方针及质量目标仍能很好地反映我公司的特点,表达我公司追求顾客满意和企业效益最大化的宗旨,故质量方针与质量目标不作修改,并对其进行确认2、会议对自上次外审后,各部室所采取的纠正/预防举措的有效性给予了肯定；设计回访、设计变更通知单抽查、设计文件质量抽查、工程现场质量和平安检查对体系运行的有效性给予肯定；另外,质量筹划、顾客满意度调查、质量目标实施情况自我评价、内部质量审核、治理评审、工程质量和平安总结、设计评审及标准标准使用情况分析等活动对体系的有效运行给予了充分肯定.结论：一年来,产品质量和效劳质量稳步提升,例如：

5、生产部提出了“下一道工序检查上一道工序全程生产、设计质量检查方法,使设计产品质量稳步提升.根据2021年度治理评审决议要求,质量平安部依据GB/T9001-2021?质量治理体系要求?,组织相关部室于上半年完成质量手册与程序文件的换版工作,通过内审结果来看,新版体系文件无论是符合性、适宜性还是可操作性都较2021版?质量手册?有了进一步的增强.3、内部审核情况,详见“内审报告.内审过程发现的各项不符合项共1项均已采取了相应的纠正或纠正举措,内审员已经验证完毕,纠正得当、举措适宜；去年外审开出的2项不符合项均已采取相应的纠正或纠正举措,纠正举措已经得到验证,并取得较好的效果.4、根据2021年度公司的质量目标和各部室的质量分目标的完成情况评分均在94以上,认为公司及各部室均较好地完成了质量目标和质量分目标.5、今年未发生重大顾客投诉,公司总体顾客满意度到达96分,顾客对我们设计质量、效劳质量、治理质量都是满意的6、相关部室针对内审、外审不符合以及设计变更单检查出的质量问题都分别制定了相应的纠正举措,明确了完成时间,经验证举措有效,能够很好地预防问题的再次发生.三、改良建议1、明年公司要继续增强产品的监督检查力度；继续强化质量平安组的现场检查作用,全面提升公司产品及效劳质量,为保证公司