化验室程序文件

1、泌阳天泰水泥化验室治理文件程序文件编号：QG/TT05-2021王举张荣占版号：A受控号：012021年01月01日杜匕准2021年01月02日实施程序文件目录1 .文件和质量记录限制程序12 .试验操作限制程序23 .帛查比照限制程序34 .内部考核限制程序85 .纠正和预防举措限制程序9泌阳天泰水泥化验室程序文件页码：第1页共2页修改状态:3标题：文件和记录限制程序页码：第1页共2页1 .目的1.1 保证对化验室质量体系文件及质量记录的限制.1.2 保证各相关工作场所能及时得到并用文件的有效版本.2 .适用范围适用于化验室所有与质量体系有关的文件和记录.3 .责任3.1 总经理负责制定化验

2、室质量方针,并审批?化验室质量手册?3.2 化验室办公室负责文件和质量记录的制定、修改、保管和限制.3.3 各班组为文件和质量记录的使用单位,负责落实文件的内容,并对记录内容的客观性负责.4 .工作程序4.1 化验室文件和质量记录依照公司?文件限制程序?和?质量记录限制程序?要求进行限制.4.2 化验室质量手册由治理者代表批准,一般文件由化验室主任批准.4.3 文件的发放采取以旧换新制,现场使用的文件必须是当前文件的有效版本.4.4 使用外来文件,其适用性、有效性要经过化验室主任审定、确认.使用的外来文件必须受控.文件编号：QG/TT05-2021泌阳天泰水泥化验室程序文件修改状态：3标题：文

3、件和记录限制程序页码：第2页共2页4.5 文件和质量记录的持有者要妥善保管所持有的文件和记录,不得丧失、损毁和外借.4.6 记发填写要整洁、清楚,不得涂抹、漏填及随意更改,确需要必的,必须按要求进行更改,即在错误处拉两道,在右上角引出正确内容.4.7 记录的发放实施交旧换新制度,当一本记录填满后及时上交办公室在领取新的记录本强度记录滞后,办公室建立登记记录.4.8 质量记录归档后,按“限制、“分析、“物检、“质量值班四个单元保管,每年一个周期,出厂水泥全套物检台账及时归入资料室.质量记录的存放时间不得低于三年.5、支持性文件1.1 公司?文件限制程序?1.2 公司?质量记录限制程序?1.3 检

4、验原始记录、台账、报告单1.4 文件、质量记录的收集、归档、借阅、销毁记录泌阳天泰水泥化验室程序文件文件编号：QG/TT05-2021修改状态：3标题：试验操作限制程序页码：第1页共2页1.目的标准化验员的试验操作,保证检测结果准确可靠.2 .适用范围适用于对化验室试验操作的限制3 .责任3.1 化验室主任负责彻国家标准,审批试验报告,并检查检验方案的落实情况.3.2 办公室负责制定检验方案、岗位责任制、作业指导书及各类规章制度,负责数据的汇总分析,提出配料方案,施实操作考核、抽样检查及进行质量分析等工作.3.3 质量治理员当班中代表化验室主任行使职权,对各班组的检验工作进行监督检查.3.4

5、检验员负责维护检测设备,落实?检验和试验方案?,进行相关的检验和试验.4 .工作程序4.1 办公室根据国家相关标准、规程、公司实际情况制定年度?检验和试验方案?,上报治理者代表审批.?检验和试验方案?于12月30日前完成.4.2 化验员都必须经过培训,取得合格证或操作证,具有独立完本钱岗实验的水平.4.3 化验员必须依公司?产品的监视和测量限制程序?、检验和试验方案、操作规程检验和试验作业指导书进行试验操作.泌阳天泰水泥化验室程序文件文件编号：QG/TT05-2021修改状态：3标题：试验操作限制程序页码：第2页共2页4.4检验包括进货检验、过程检验、最终检验三局部,分别对原、材料,半成品、成

6、品水泥进行检验和试验.4.5 限制组主要进行生产过程中例行限制工程的检测,分析组主要进行化学全分析工程的检测,物检组主要进行物理检验工程的检测.4.6 检测结果测出后,化验员要作好记录,及时报于质量治理组或办公室审核,假设结果不被认可,检测人员必须重新检验,结果被确认前方可报出.其中,原、燃、材料检验报告由化验室主任审核,半成成品检验报告由质量治理组审核,出厂水泥报告单由质量技术人员审核.4.7 办公室建立?化验室帛查比照考核方法?、?化验室试验操作考核方法?检验和试验作业指导书?,定期对化验员的工作质量进行考评,结果不符合要求者按?化验室内部治理制度?进行处分.4.8 检测样品都必须一式两份

7、：一份用于试验；一份用于试验；一份留存,以备抽查采用密码抽查的方式.4.9 检验人员要认真填写检验记录,并对真实性负责；记录必须保持清楚,不得撕页、漏填、误填及涂改,确需更改的,必须按规定要求进行.5 .支持性文件5.1 ?产品的监视和测量限制程序?5.2 ?化验室治理制度?5.3 ?检验和试验方案?5.4 ?化验室抽查比照考核方法?5.5 ?化验室试验操作考核方法?5.6 ?检验和试验作业指导书?5.7 检测记录泌阳天泰水泥化验室程序文件文件编号：QG/TT05-2021修改状态：3标题：抽查比照限制程序页码：第1页共2页1.目的1.1 提升化验员的检验水平,统一操作方法,保证检验数据的准确

8、性和复演性.1.2 提升检验人员的工作责任心,保证检验数据真实可靠.2 .适用范围2.1 适用于对化验室试验结果的抽查比照.3 .责任3.1 办公室负责制定?化验室抽查比照考核方法?,并实施落实.3.2 各组长负责与办公室校对抽查结果,并对出现的争议进行协调,协调不了的,提交化验室主任仲裁.3.3 检验员负责留样,并对所留样品作好标识,接到被抽查的样品后,检验员必须按规定的时间和要求完成被抽查样品的检测工作.4 .工作程序4.1 检验员在制备好样品后,必须将所制样品分为一式二份：一份用作试验；一份置入枯燥器留存,以备抽查.4.2 留存样应做好标识,内容包括：样品名称、编号、生产日期、留样日期、

9、检测工程、留样人等.4.3 采取密码抽查的方式对各个检验员的检测结果实施抽查,抽查样品尽量抽取近期样品,比照结果作为考核各岗位工作质量的依据.比照超差严重者应认真查找原因,采取举措,改良操作以保证检验的准确性.泌阳天泰水泥化验室程序文件文件编号：QG/TT05-2021修改状态：3标题：抽查比照限制程序页码：第2页共2页4.4 抽查工程4.4.1 限制组：Cao、Fe203、SQ、细度、比外表积.4.4.2 分析组：熟料、原燃材料全分析,标准溶液复标.4.4.3 物检组：强度、细度、比外表积、凝结时间、标准稠度、流动度.4.5 抽查次数：限制工每人每月4个单项；分析工每人每月2个分析样品；物检

10、工每人每月4个单项实验,物理组2个强度试验.对生产过程中所检验的结果,发现异常时可随时增加抽查.4.6 抽查允许误差范围：见?化验室质量手册?第10章.4.7 抽查要求4.7.1 各组检验人员要实事求是,按时完成抽查任务,不得弄虚作假.4.7.2 每次抽样结果以报出结果为准,不报者按超差处理.上报结果期限：限制组2大,分析组4大,物理组单项1大、强度按试验龄期推迟1天报出4.7.3 各组抽查工程按允许误差进行考核,具体规定见?化验室抽查比照考核标准?.5 .技持性文件5.1 ?化验室内部治理制度?5.2 ?化验室抽查比照考核方法?5.3 试验记录5.4 密码抽查记录泌阳天泰水泥化验室程序文件文

11、件编号：QG/TT05-2021修改状态：3标题：内部考核限制程序页码：第1页共2页1 .目的1.1 对化验室岗位人员的综合素质进行评定.1.2 鼓励岗位人员积极钻研业务,提升自我综合技能.2 .适用范围适用于对化验室岗位人员的考核限制.3 .责任3.1 办公室负责制定考核方法,并实施落实.3.2 各组组长协助办公室对本组人员进行考核.3.3 化验室主任对考核过程的公正性、客观性进行监督,并可根据考核情况对人员岗位进行适当调整.4 .工作程序4.1 办公室制定内部考核方法,制定考核周期和考核内容.4.2 化验室内部考核分为理论和操作演练两局部,内容包括质量治理、生产限制、化学分析、物理检验四个

12、方面的内容.4.3 考核采用以下三种方式：抽样考核、操作演练、理论测试.4.4 考核频次规定：抽样考核每月进行一次,操作演练和理论测试每年至少各进行一次.4.5 考核由办公室组织进行.各组组长配合办公室对本组的考核工作.泌阳天泰水泥化验室程序文件文件编号:QG/TT05-2021修改状态:0标题：内部考核限制程序页码：第2页共2页4.5每次考核结束后,由办公室结合考核情况对各个岗位人员进行综合评定结果报于化验室主任审核,评定结果为个人业务水平确认,必要时对个别人员的工作岗位作以调整.4.6 考核记录由办公室统一保管,作为化验室内部工作绩效的评定依据.5 .支持性文件5.1 ?试验操作限制程序?

13、5.2 ?抽查比照限制程序?5.3 ?试验操作考核方法?5.4 ?抽查比照考核方法?5.5 ?化验室治理制度?5.6 抽查记录5.7 考核记录泌阳天泰水泥化验室程序文件文件编号：QG/TT05-2021修改状态：3标题：纠正和预防举措限制程序页码：第1页共2页1.目的1.1 减少偶然误差,预防系统误差.1.2 完善和改良化验室质量体系.2 .适用范围适用于化验室质量体系及检测结果出现的不合格或潜在不合格的限制.3 .责任3.1 化验室主任负责纠正和预防举措的治理和监督工作.3.2 统计员负责纠正和预防举措的制定,并组织实施.3.3 质量治理员负责对一般不合格进行处置.4 .工作程序4.1 识别

14、和评审不合格或潜在不合格4.1.1 化验室通过体系审核、抽查比照、例行审查等活动,对化验室质量体系、检测数据进行评审,发现不合格或潜在不合格.4.1.2 一般只有出现严重不合格或质量体系不合格或存在潜在不合格,方可考虑制定并实施纠正和预防举措.4.1.3 严重不合格指因系统误差造成的检测结果不合格,一般不合格指因偶然因素造成的检测结果不合格.4.2 采取纠正和预防举措.4.2.1 出现严重不合格或质量体系不合格或存在潜在不合格,办公室负责组织评审,协助检验室采取纠正或预防举措,并对举措的实施效果进行跟踪.4.2.2 一般不合格由质量治理组审查并责令当事人进行纠正复查4.2.3 纠正举措表的内容包括潜在不合格名称、发生部门、发生时间、事实描述、原因分析、采取的纠正预防举措及跟踪验正情况.泌阳天泰水泥化验室程序文件文件编号：QG/TT05-2021修改状态：3标题：纠正和预防举措限制程序页码：第2页共2页4.2.4纠正和预防举措表一式两份,一份由办公室留存,一份由检验室保管4.3 纠正预防举措的实施和验证.4.3.1 涉及到质量体