上海某家具公司环境手册

1、受控状态：文件编号 :SXZEM-2004持有者：版本:A上海思想者家具有限公司环境手册（依据 GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996）编制：审核：批准：2004年 01月 20日 发布2004年 01月 20日 实施主题：修改控制页上海思想者家具有限公司环境手册编号SXZEM-2004版本A/0页码1/28NO:更改章节更改日期申请单编号更改后版本更改的主要内容12345678910主题：手册批准令上海思想者家具有限公司环境手册编号SXZEM-2004版本A/0页码2/30批准令为使企业实现可持续发展战略，创造企业的绿色形象， 赢得顾客的依赖，同时为了提高企业内部环

2、境管理水平，使企业保持良好的经济收益，创造卓着的社会效益和环境效益，公司根据ISO14001：1996 环境管理体系规范及使用指南的要求，结合本公司的实际情况，制定本环境手册。本手册是公司环境管理的基本法则和原则。自 2004 年 01 月 20 日开始正式实施，各部门员工务必认真学习，深入领会，切实贯彻执行。上海思想者家具有限公司总经理：日期：主题：编号SXZEM-2004管理者代表任命书上海思想者家具有限公司环境手册版本A/0页码3/30管理者代表任命书今任命潘寒冬为本公司环境管理体系管理者代表。除履行日常工作职责外，另负责以下工作：1. 负责组织建立实施和保持本公司的环境管理体系。2.

3、定期向最高领导人及公司管理层汇报环境管理体系运行情况及改进之需求。3. 在整个组织内促进环境保护意识的形成；4. 代表本公司负责就环境管理体系有关事宜与外部各方进行联络。希公司所有员工服从协调，确保环境管理体系有效运行。总经理 :日期:主题：上海思想者家具有限公司编号SXZEM-2004主题内容、企业概况环境手册版本A/0页码4/3003 主题内容本手册规定了本公司的环境方针，引用了环境管理体系程序的核心内容，并对环境管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述， 是本公司实施环境管理活动的纲领性文件。04 企业概况地址：上海市金山区高科技园区亭卫公路8383 号邮编： 201506主题：上海思想者

4、家具有限公司环境手册和管理环境手册编号SXZEM-2004版本A/0页码5/300.5 环境手册的管理本环境手册适用于本公司的环境管理体系的全过程。环境手册由后勤部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。后勤部归口管理。环境手册分“受控”和“非受控”两种文本。受控本加盖“受控”章，接受更改通知。非受控本不加盖“受控”章，不接受更改通知。环境手册由后勤部编号发放，发放时做好发放记录。发放对象为总经理、管理者代表、各部门负责人、认证和咨询机构等。环境手册“受控”本遗失，由原持有者到后勤部进行补领。原发放号作废。环境手册不得擅自复制、更改、外借。环境手册以活页装订、换页修改。版本以大写英文字母

5、 A、B、C顺序表示。修改号以阿拉伯数字 0、 1、 2、 3顺序表示。环境手册的修改或换版由管理者代表组织，总经理批准。修改或换版后注明修改或换版日期、修改人、批准人签名，由后勤部发放给原持有者。发放时，收回环境手册原来修改页或原手册、 “非受控”本不予换版，换版时旧版本自行作废。当本公司组织机构或环境管理体系发生重大变化，经营环境有较大变化或环境手册修改程度较大等情况发生时，由总经理决定换版，管理者代表组织实施，换版手册经总经理批准发布。每年末，由管理者代表组织相关部门，对环境手册的适宜性和符合性予以评审，以确定环境手册是否需要修改和换版。主题：目的、范围上海思想者家具有限公司环境手册编号

6、SXZEM-2004版本A/0引用标准和定义页码6/301 目的、范围1.1 目的本手册是公司环境管理体系中最高层次的文件，依据ISO14001:1996 环境管理体系规范及使用指南规定的要求编写，目的在于预防污染和环境绩效的持续改进.1.2适用产品范围本手册描述的环境管理体系要求适用于本公司之实木家具、板饰家具、沙发和屏风系列产品的设计、开发、生产、销售和服务过程的控制。1.3引用标准GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996环境管理体系 规范及使用指南GB/T24004-1996 idt ISO14004:1996环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南GB/T24

7、010-1996 idt ISO14010:1996环境审核指南 通用原则GB/T24011-1996 idt ISO14011:1996环境审核指南 审核程序 - 环境管理体系审核GB/T24012-1996 idt ISO14012:1996环境审核指南 环境审核员资格要求1.4定义本环境手册采用 GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 标准中的有关术语和概念。主题：环境方针上海思想者家具有限公司环境手册编号SXZEM-2004版本A/0页码7/30环境方针上海思想者家具有限公司一贯重视环境保护，不断改进活动、产品和服务中的环境行为，承诺为可持续发展作出贡献。为此

8、，我们将：1遵守国家及地方环境保护法律、法规和其它要求；2不断改进工艺，预防及控制污染，减少污染物的排放；3大力推行节能降耗，提高资源和能源的利用率；4加强油品、化学品的管理，合理处置废弃物；5不断提高全体员工的环境保护意识，增强员工的社会责任感；6加强与相关方的环境交流，共创美好家园。主题：公司组织机构图总经理：发布日期：上海思想者家具有限公司环境手册编号SXZEM-2004版本A/0页码8/3011 组织机构图总 经 理管理者代表副总经理副总经理木技包沙屏销油质后供财生术办仓SXZEM-2004工装发风编号主题：漆公售车开车车产车检车应务勤间上海思想者家具有限公司 室库A/0部间间间部间部

9、版本ISO14001发部部部要素分配表部环境手册页码9/30职能部门4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律与其它要求4.3.3目标和指标4.3.4环境管理方案4.4.1组织机构和职责4.4.2培训、意识和能4.4.3信息交流4.4.4环境管理体系文4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.1监视和测量4.5.2不符合、纠正与4.5.3记录4.5.4环境管理体系审4.6管理评审总经管理供应生产技术质检后勤销售注：主要职能相关职能主题：环境管理体系总要上海思想者家具有限公司环境手册编号SXZEM-2004版本A/0求页码10/30公司的环境管理体系依据 GB/T2

10、4001-1996 idt ISO14001:1996 标准建立。运行模式如下图：持续改进4.2 环境方体系覆盖了公4司.6所有管部理门评，审目的是通过系统化、程序化的管理模式，控制公司产品、4.3 策划活动、服务中的产生的环境因素及环境影响，保护环境。4.5. 检查与纠正措编号SXZEM-2004主题：上海思想者家具有限公司实施与运行施4.4A/0环境手册版本4.2 环境方针与预防措施页码11/301 总则本公司的环境方针的制订和发布，旨在阐明公司对整个环境改善的诚意和承诺，并为企业环境管理活动提供行动指南。2 适用范围适用于公司环境方针的制订、贯彻、评审和修订。3 职责3.1 总经理负责环

11、境方针的制订、批准、评审、修订和发布。3.2 后勤部负责环境方针在公司对内的传达，各职能部门负责对外的宣传。3.3 各部门贯彻执行环境方针。4 管理要求4.1 环境方针的制订制订环境方针应满足以下要求：A 、与公司的活动、产品和服务的性质、规模与环境影响相适应；B 、包括对污染预防和持续改进的承诺；C 、包括遵守法律、法规及其它要求的承诺；D 、提供制订和评审目标、指标的框架。4.2 环境方针的发布和传达4.3 环境方针的贯彻实施通过实施目标、指标及环境管理方案，加强管理，以实现环境方针的承诺。4.4 环境方针的评审主题：规划 (策划 )上海思想者家具有限公司环境手册编号SXZEM-2004版

12、本A/0页码12/301 总则识别并评价环境因素，从而确认重大环境因素，是制定环境方针、目标和指标和环境管理方案的基础，也是整个环境管理体系的基本输入之一。2 适用范围适用于本公司活动、产品和服务中的环境因素的识别、评价和更新。3 职责3.1 环境管理者代表负责环境因素的识别与评价的领导工作和重大环境因素的批准。3.2 后勤部负责环境因素的识别、评价与更新的组织工作。3.3 后勤部负责环境因素的确认汇总与评价。3.4 各部门负责本部门环境因素的识别与填报。4 管理要求4.1 环境因素的识别4.2 环境因素的评价4.3 环境因素的更新4.3.1 环境因素的更新原则每年一次，遇有以下情况要及时更新

13、和评价：（ 1） 相关法律、法规变更提出新的要求；（ 2） 新、扩、改建项目；（ 3） 相关方的要求发生重大变化；（ 4） 发生重大事故后；（ 5） 工艺及活动发生较大性质改变。5 相关文件5.1环境因素的识别和评价控制程序上海思想者家具有限公司主题：环境手册编号SXZEM-2004版本A/0页码13/301 总则建立获取法律和其他要求的渠道 , 获取并识别出适用于公司活动、产品或服务中与环境因素相关的法律及其他要求，以便能够自觉约束自己的环境行为，同时为评价重大环境因素、制定目标和指标和管理方案提供依据。2 适用范围适用于公司的活动、产品和服务中环境因素的法律、法规及其他要求的获取、确定和更

14、新。3 职责3.1 后勤部负责环境 法律、法规及其他要求的收集、识别和管理。3.2 后勤部负责适用法律、法规的登记和传达。4 管理要求4.1 后勤部通过电话或派人前往向市环保局、书店去获取， 也可通过上网、 参加各种会议或订阅报刊杂志等方式收集国家和地方法律、法规及其他要求。后勤部每季度不少于一次进行收集。4.2 后勤部根据识别出的环境因素， 来确定适用的法律、 法规及其他要求，登记在适用的法律、法规及其他要求清单上。4.3 后勤部将适用的法律、 法规及其他要求通过培训、 会议、文件或通知等方式传到各部门。并为有关人员提供相关法律、法规及其他要求有查询。4.4 后勤部负责将法律、法规及其他要求

15、的原件加以保管。4.5 对新获取的法律、 法规及其他要求， 后勤部对适用性进行确认后，及时补充到适用的法律、法规及其他要求清单上，并将相关内容传达到各部门。4.6 后勤部和环境管理者代表每半年对法律、 法规及其他要求审议， 以确定其适用性。 当法律、法规及其他要求出现较大变化或公司活动、产品和服务发生重大变化时，后勤部根据变化情况，及时更新适用的法律、法规及其他要求清单并传达。5 相关文件5.1 环境法律、法规及其他要求的识别和评价控制程序编号SXZEM-2004主题：上海思想者家具有限公司A/0版本环境手册页码14/301 总则环境目标和指标是组织为实现环境绩效而设定的总体目的， 它的完成情

16、况是衡量环境审理体系有效性和持续改进的重要因素。2 适用范围适用于本公司环境目标和指标的制订、实施和管理。3 职责3.1 后勤部负责组织各部门制订环境目标和指标，并形成文件3.2 环境目标和指标由管理者代表审议，总经理批准。3.3 相关部门负责环境目标和指标的实施。3.4 后勤部负责环境目标和指标完成情况的检查。4 管理要求4.1 环境目标和指标的制订和批准（ 1） 公司适用的法律、法规及其他要求；（ 2） 公司的重大环境因素；（ 3） 技术、经济可行性；（ 4） 相关方的观点；（ 5） 公司的环境方针。4.2 环境目标和指标的实施和检查环境目标和指标运行检查表 ，并将结果通报给环境管理者代表

17、。4.3 环境目标和指标的评审、修订和更新4.4 记录保管5 相关文件监测和测量控制程序编号SXZEM-2004主题：上海思想者家具有限公司A/0版本环境手册页码15/301 总则环境管理方案是成功实施环境管理体系的关键要素，是实现目标、指标的具体措施。2 适用范围适用于本公司环境管理方案的制订、实施与修改。3 职责3.1 公司各职能部门负责环境管理方案的制订、实施与修改。3.2 环境管理方案由管理者代表审核。3.3 后勤部负责环境管理方案实施情况的检查。4 管理要求4.1 环境管理方案的制订、审核、批准4.2 环境管理方案的实施与检查环境管理体系运行检查表 ，并将结果通报给环境管理者代表。4

18、.3 环境管理方案的评审与修订4.4 记录保管5 相关文件监测和测量控制程序编号SXZEM-2004主题：实施与运行上海思想者家具有限公司A/0版本环境手册页码16/301 总则为确保公司环境管理活动能够有效开展，现明确规定公司各级人员在环境管理体系中的作用、职责与权限。一、公司总经理的职责：（ 1） 任命管理者代表；（ 2） 制订和批准公司的环境方针；（ 3） 负责批准、发布环境手册和程序文件 ；（ 4） 主持管理评审；（ 5） 批准目标与指标以及环境管理方案；（ 6） 为实施和维护体系提供必要的资源。二、管理者代表职责：（ 1） 按标准要求建立、实施和保持环境管理体系；（ 2） 负责内外部

19、运行的协调与联络，推动体系运行；（ 3） 审核目标、指标与环境管理体系方案，对实施情况进行监督；（ 4） 审核环境手册和程序文件 ；（ 5） 主持内审，任命内审组长，批准内审计划，向总经理提交内审报告；（ 6） 向总经理汇报环境管理体系运行的情况，为改进提供依据；（ 7） 参加管理评审；（ 8） 批准重大环境因素。三、后勤部职责：（ 1） 收集并确定本公司适用的法律、法规和其他要求；（ 2） 体系总体运行情况的定期检查和法律法规遵循情况的定期评价；（ 3） 组织环境因素的识别和重大环境因素的评价、登记以及目标指标和环境管理方案的起草；（ 4） 组织环境管理体系文件的编写和文件的管理；（ 5）

20、负责内、外部信息交流的管理；（ 6） 定期监测目标和指标与环境管理方案的完成情况；（ 7） 配合管理者代表做好内审；（ 8） 为管理评审提供所需的信息与资料；（ 9） 环境作业指导书的审核；（ 10）新、扩、改项目的环境申报工作；（ 11）负责公司的档案管理；（ 12）负责对公司绿化管理；（ 13）负责对生活废水和生活垃圾的处理；（ 14）负责食堂的管理；（ 15）负责雨水管网的清洗。上海思想者家具有限公司主题：环境手册编号SXZEM-2004版本A/0页码17/30（ 16）负责公司消防设施、器具的管理；（ 17）确定培训需求，制订公司的培训计划；四、销售部职责：（ 1） 负责与客户的信息交

21、流，宣传公司的环境方针；（ 2） 收集市场、客户的环保信息；五、生产部职责：（ 1） 定期对各车间的现场环境管理进行检查和监督；（ 2） 严格要求员工按程序和作业指导书的要求进行操作；（ 3） 指导各车间认真开展增产节约工作和修旧利废工作；（ 4） 减少不合格品的产生；（ 5） 严格控制和管理工艺中所有环境因素；（ 6） 加强对设备的维护工作，减少对环境的影响；（ 7） 负责组织应急演习和安全的定期检查。六、质检部职责：（ 1） 负责公司主要污染物的委外监测；（ 2） 负责监测仪器的定期校准和维护；（ 3） 负责水、电消耗及监测的控制；（ 4） 负责不符合纠正与预防措施的效果的验证；七、供应部

22、职责：（ 1） 负责原材料的采购， MSDS的获取；（ 2） 负责与供方进行环境信息交流，对供方进行管理和施加影响；（ 3） 负责采购物资的储存管理；（ 4） 负责化学品、油品的监督检查。八、技术开发部职责：（ 1） 负责设计阶段考虑减少产品对环境的影响；（ 2） 新材料、新工艺的选用；（ 3） 对环保作业指导书的编制。九、公司员工职责：（ 1） 了解公司的环境方针及与自身相关的重大环境因素；（ 2） 配合公司做好环境管理工作， 了解体系运行的重要性及偏离体系运行的潜在后果；（ 3） 遵守相关程序文件和作业文件的规定。上海思想者家具有限公司主题：环境手册编号SXZEM-2004版本A/0页码1

23、8/30总则通过适当的教育培训，旨在增强公司全体员工的环保意识，提高各个岗位特别是对可能产生重大环境影响岗位的员工进行环保专业技术和技能的培训， 使其能胜任所担负的工作，以满足环境管理体系有效运行的要求。适用范围适用于本公司内部与环境管理相关员工的环境教育和技术业务培训。3 职责3.1 后勤部负责培训工作的组织规划、监督培训计划的实施。3.2 各部门负责确定培训需求并按培训计划组织本部门人员的培训。4 管理要求4.1 各部门确定各层次人员的基本培训要求。4.2 后勤部根据各层次的培训需求及部门需求，制订年度培训计划。4.3 各类人员均按要求接受充分的培训教育。培训对象培训内容高层管理者ISO1

24、4001 标准、建立环境管理体系的意义，有关法律法规、环保基本知识、环境管理的基本制度、手册和相关文件。各管理层ISO14001 标准、相关法律法规、环境因素识别方法、目标、指标及管理方案、手册和相关程序文件。关键岗位相关程序文件、作业指导书、岗位应急准备与响应。内审员ISO14001 标准、审核程序和技巧、法律法规、重大环境因素、环境管理体系文件。全体员工、新环境方针、目标、指标、环境意识、本部门的环境因素、岗位职责。员工4.4 培训可采用自学、面授、现场教学、会议等方式进行。4.5 各相关部门根据培训计划组织实施考核。4.6 培训记录由后勤部保管。5 相关文件5.1人力资源管理程序编号SX

25、ZEM-2004主题：上海思想者家具有限公司A/0版本环境手册页码19/301 总则内外部信息交流是保证环境管理体系有效运行、 持续改进和提高环境绩效的重要要素之一。2 适用范围适用于本公司内外部信息的传递与处理。3 职责3.1 供应部、销售部为对外信息交流的主要窗口。3.2 各部门负责本部门内外信息的传递与交流。3.3 后勤部负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与处理、保存和管理相关的信息。3.4 后勤部负责紧急信息的处理。3.5 管理者代表负责体系运行的信息与总经理的交流。4 管理要求信息交流主要分为外部信息与内部信息两大类：4.1 内部信息交流（ 1） 环境方针的公开；（ 2） 目标、指

26、标及管理方案传达及检查实施情况的报告；（ 3） 职责权限的信息通报；（ 4） 环境文件、环境会议的传达；（ 5） 培训的实施；（ 6） 监测和测量的结果；（ 7） 法律法规及其他要求的遵循情况；（ 8） 异常、紧急、不符合、纠正预防信息通报；（ 9） 内审、管理评审信息；（ 10）其他内部信息，内部职工的建议、抱怨。4.2 外部信息交流（ 1） 公司的环境方针、环境绩效的公开；（ 2） 社区投诉和环保机构的信息；（ 3） 法律法规和其他要求；（ 4） 行业、协会的信息；（ 5） 客户方面的信息；（ 6） 供方与承包方的信息；（ 7） 其他外部相关方的信息。4.3 各产生或接收信息的部门要做好记

27、录，并妥善保存。编号SXZEM-2004主题：上海思想者家具有限公司A/0版本环境手册页码20/305相关文件5.1信息交流管理程序上海思想者家具有限公司主题：环境手册编号SXZEM-2004版本A/0页码21/301 总则环境管理体系文件是描述环境管理体系的一整套文件，它是保证体系有效运行，实现持续改进和污染预防必不可少的依据。2 适用范围适用于本公司的环境管理体系文件的编制。3 职责3.1 后勤部负责编制环境管理体系手册和程序文件。3.2 作业指导文件由各相关部门负责编写。4 管理要求4.1 环境管理体系文件的构成，如图所示：（1）环境手册（2）程序文件（3）作业指导文件，相关表单、记录4

28、.2 环境管理体系文件的管理依据文件管理程序5 相关文件25.1 文件管理程序主题：1 总则3上海思想者家具有限公司环境手册编号SXZEM-2004版本A/0页码22/30确保环境管理体系运行有影响的各场所所使用有效版本文件。2 适用范围适用于本公司环境管理体系运行有关的文件控制。职责3.1 后勤部负责对环境管理体系文件的控制。管理要求4.1 文件的编制、审核、批准、发布。4.2 文件的发布4.3 文件受控“受控”章，表明文件处于受控状态。4.4 文件的评审4.4.1对文件应定期对其持续的适宜性进行评审，必要时予以修订。4.5文件的更改4.6文件废弃、保管相关文件5.1 文件管理程序编号SXZ

29、EM-2004主题：上海思想者家具有限公司A/0版本环境手册页码23/301 总则对与公司的重要环境因素有关的运行与活动进行有效控制, 确保其符合环境方针、目标指标的要求，以实现环境行为的不断改进。2 适用范围适用于本公司环境管理体系运行过程的控制。3 职责各部门负责对本部门涉及的重要环境因素有关的运行与活动进行控制。4 管理要求4.1 根据公司的生产经营特点及环境因素， 特别是重要环境因素， 确定需要控制的有关的运行与活动。4.2 对选定的与重要环境因素有关的运行与活动，建立相应的程序加以规范和管理。4.3 在程序中规定运行标准，使操作者明白谁来做、做什么、为什么做、何时做、在哪里做、如何做

30、。且做好记录工作。4.4 相关人员应明确职责，严格按文件规定要求去做。4.5 对公司所使用的产品及服务中可标识的重要环境因素制订管理程序， 并将要求通报给供方和承包方。4.6 根据公司的活动、产品和服务的特点及它们产生的环境影响，着重从以下几个方面，建立程序加以控制：（ 1） 废水排放、废气排放、噪声污染、固体废弃物的排放和回收利用管理；（ 2） 能源和资源的管理；（ 3） 化学品、油品的管理；（ 4） 新、扩、改建项目的管理；（ 5） 相关方的管理。5 相关文件5.1 大气污染防治管理程序5.2 危险化学品管理程序5.3 噪声管理程序5.4 水电资源管理程序5.5 水污染防治管理程序5.6

31、固体废弃物收集、处置管理程序5.7 建设项目环境保护管理程序编号SXZEM-2004主题：上海思想者家具有限公司A/0版本4.4.7 应急准备与响应环境手册页码24/301 总则应急准备和响应是对可能发生的环境事故的预防和处理， 以预防和减少可能造成的环境影响。2 适用范围适用于公司范围内紧急、异常情况的管理及其处置对策。3 职责3.1 后勤部会同各部门识别异常、 紧急状况，后勤部负责组织应急情况的处置和应急响应的定期训练。4 管理要求4.1 可能会发生潜在事故或紧急情况的主要作业场所，如配电房、锅炉房、化学品油品仓库、污水站。4.2 针对上述管理对象制订应急准备及响应的程序和作业指导书， 以

32、预防事故发生或确保事故发生时，将其对环境的影响控制到最小。4.3 后勤部负责对全公司进行例行的安全检查和相关人员进行培训。4.4 每年作一次应急计划模拟演习，以便对员工作应变培训和确定计划的可靠性。4.5 对紧急事件处理整个过程作相应记录，作为紧急应变修改的依据。4.6 相关部门责任人在事故及紧急情况发生后， 必须对应急准备和响应管理程序 和相关的应急作业指导书进行评审和修订。5 相关文件5.1 应急准备和响应管理程序编号SXZEM-2004主题：上海思想者家具有限公司A/0版本检查与纠正措施环境手册页码25/301 总则为保证实现环境方针的承诺，完成环境目标和指标，对本公司的所有活动、产品和

33、服务中可能具有重大环境影响的关键特性均须监测和测量。2 适用范围适用于对可能造成环境影响的各项活动的管理。3 职责3.1 质检部负责水、气的定期委托监测和监测设备的校准和维护。3.2 后勤部负责目标、指标、管理方案、运行控制的监测及法律法规符合性进行评审。3.3 各部门负责本部门的环境管理体系的检查。4 管理要求4.1 水、气的监测。4.2 后勤部负责对目标、 指标和环境管理方案进行监控和检查。 并把监测结果与相关法律法规及其他要求进行比较，以证实环境活动与法律、法规及其他要求的符合程度，并报告管理者代表。4.3 各职能部门对本部门相关程序文件和作业指导书的运行进行监控。4.4 检测结果的评审

34、不符合纠正与预防措施管理程序进行及时纠正。4.5 质检部对监测设备进行定期校准和维护，并保存好校准和维护记录。5 相关文件5.1 环境监测和测量管理程序5.2 不符合纠正与预防措施管理程序编号SXZEM-2004上海思想者家具有限公司版本A/0环境手册页码26/301 总则为纠正和预防在本公司环境管理体系运行中发生和发现的不符合情况， 防止不符合的再次发生，以避免或减少由此产生的环境影响。2 适用范围适用于本公司环境管理有关的活动。3 职责3.1 责任部门负责制订并实施纠正预防措施。3.2 质检部负责纠正、预防措施的实施后的验证。3.3 内审员负责内部环境管理体系审核发现的不符合纠正措施的跟踪

35、验证。4 管理要求4.1 为符合的信息来源：（ 1） 体系运行监测监控中发现的不符合；（ 2） 内审、外审中发生的不符合；（ 3） 管理评审时发生的不符合；（ 4） 来自政府机构、社区或相关方的合理抱怨；（ 5） 紧急事故的发生。4.2 纠正预防措施的制定与实施不符合纠正与预防措施管理程序规定，针对不符合调查原因，制定纠正预防措施，责任部门组织相关部门实施纠正或预防措施，以减少由此产生的环境影响。4.3 对纠正与预防措施所引起的对程序文件的任何更改，各部门均应遵照实施。4.4 凡配合纠正措施而变更的作业程序执行结果，应予以记录并进行追踪。5 相关文件5.1 不符合纠正与预防措施管理程序上海思想

36、者家具有限公司主题：环境手册编号SXZEM-2004版本A/0页码27/301 总则记录是环境管理体系连续运行的客观证据， 有效地管理记录对于成功地实施环境管理体系是必不可少的。2 适用范围适用于环境管理体系运行中所有的相关记录的管理。3 职责3.1 各职能部门负责本部门的环境记录的收集、编目、整理、保管及存档。3.2 后勤部负责管理需长期保存的记录和档案。4 管理要求4.1 由责任部门责任人记录各类环境记录。4.2 环境记录应字迹清晰， 内容完整，数据真实。具备对相关活动、产品和服务的可追溯性。4.3 各类环境记录的标识、收集、编号、归档、保管、回收和处理，由各责任部门和责任人按规定要求完成

37、。4.4 环境记录需存档时， 按环境记录清单 和档案管理的制度的规定进行归档，并规定保存期限。需要时，可用来证明符合环境管理体系要求。4.5 各类记录的查阅应由责任部门批准。4.6 各类超期、失效的环境记录按程序批准后销毁。5 相关文件5.1 记录管理程序编号SXZEM-2004主题：上海思想者家具有限公司A/0版本环境手册页码28/301 总则实施环境管理体系审核，以验证环境管理活动是否符合 ISO14001：1996 标准的要求，判定环境管理体系是否做到了正确的实施和保持。2 适用范围适用于本公司环境管理体系的内部审核。3 职责3.1 环境管理者代表领导环境管理体系内审工作，任命内审组长。

38、3.2 质检部负责编制环境管理体系年度审核计划。3.3 内审组长负责审核计划，组织实施内审并编写内审报告。3.4 内审员负责完成指定的审核工作，并负责纠正措施的实施情况的跟踪验证。3.5 相关部门配合内审的实施。4 管理要求4.1 管理者代表组织内审的策划和实施。4.2 质检部编制环境管理体系年度审核计划，报管理者代表审批。4.3 本公司每年进行一次内审，由管理者代表确定内审的时机。4.4 内审小组由经过环境管理体系内审员培训并取得内审员资格的人员组成，审核组长由管理者代表任命。4.5 审核组长负责编制环境管理体系内部审核实施计划，报管理者代表审批后，组织实施内审。4.6 内审实施：首次会议收集审核证据审核发现末次会议。4.7 ，内审