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文档简介

1、采购管理操作手册标准销售流程请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-付款采购询价功能启用-采购选项-启用询价业务勾选-其他业务-询价控制勾选采购询价流程请购单-询价计划单-供应商报价单（数量段设置批量折扣）-采购比价审批单-采购订单订单超量控制采购选项-允许超请购订货-存货档案-控制请购超额上限设置齐套退货功能启用采购选项-普通业务必有订单-退货必有订单普通拒收退货流程到货单-报检-拒收单到货单-报检-入库-退货-红字入库单入库单-专用采购发票（保存可以现付复合不能现付）代管业务供应商提供货物，暂时不结算，企业产生消耗正常使用货物，用多少结算多少。代管业务启用采购选项-代

2、管管理勾选基础档案-仓库档案-建立代管仓请购单（业务类型修改为代管业务）-采购订单（选择代管业务）-到货单-入库单（代管仓）-销售出库或者材料出库（表体添加代管相关）-代管挂账确认单-采购专用发票（选择代管挂账确认单）固定资产采购功能启用存货档案-增加一个固定资产存货档案-仓库管理-增加资产仓固定资产采购流程请购单（业务类型选择固定资产）-采购订单（固定资产类型）-到货单-采购入库-专用发票直运采购勾选销售选项-直运销售和直运销售必有订单-采购选项自动勾选供应商管理采购管理-供应商资格审批（转入）-自动进入供应商档案进行维护控制节点 供应商档案-选项存货对照表供应商存货对照表-设置相关供应商及存货对照关系受托代销(账套必须是非工业行账套)采购选项-启用受托代销存货档案-存货属性要勾选受托代销 添加一个委托仓库采购订单（业务类型委托代销）-到货-采购入库单-

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