三年经营计划参考

1、三年经营方案拟稿200-200日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人三年经营方案200200目录前言：我们的使命、核心价值观与愿景使命我们存在的理由核心价值观我们做事的根本原那么愿景未来的蓝图和方向第一局部、公司内外环境分析1 .公司外部环境2 .公司内部资源与治理现状1、财务维度错误!未定义书签.2、 品牌与客户维度3、 内部治理维度4、 学习与开展维度三.公司环境SWOT析1、优势与劣势2、时机与危机3、SWOTM略分析第二局部、三年开展战略与策略第三局部、关键目标与实现策略1 .关键目标一：实现经营规模与业绩全面增长2 .关键目标二：增强客户关系治理,加速提升

2、客户和品牌价值附件一：关键目标与衡量指标汇总表附件二：公司级经营治理指标库定义、计算方法、统计要求、用途前言：我们的使命、核心价值观与愿景使命我们存在的理由核心价值观我们做事的根本原那么愿景未来的蓝图和方向第一局部、公司内外环境分析一.公司外部环境I. 区域经济概述1 .宏观经济概述2 .城市协作布局与开展潜力分析II. XX市集团已有工程开发的城市房地产行业状况分析与预测1. XX市经济开展态势分析2. XX市房地产市场动态分析3. XX市房地产行业竞争对手研究4. XX市房地产行业相关政策环境分析5. XX市城市规划与开展方向分析III. XX市区域公司中已有工程开发的城市房地产行业状况分

3、析与预测1、 同n二.公司内部资源与治理现状1、 财务维度(1)、XX年(上一年)经营治理指标完成境况业绩目标200年方案200年完成情况(2)、简要分析：针对上年度财务维度经营方案的完成情况,作出简要分析(特别是未完成局部,应分析内外原因及应改良方向).2、品牌与客户维度(1)、工程产品质量数据(投诉数据)数据；简要分析：(2)、关于整体客户满意度数据；简要分析：(3)、品牌建设数据；简要分析：3、内部治理维度分项描述成效及存在的主要问题1方案治理2品质治理3信息治理4本钱治理5公共关系治理危机公关和报批报建4、学习与开展维度1人员规划与流动2学习创新培训双向交流案例工作创新3绩效考核治理体

4、系建设绩效状况4专业化体系推进三.公司环境SWO分析1、优势与劣势斜体字为说明性文字,编制时请删除：偏重从内局部析：优势：为了实施公司的策略和方案,以求到达公司目标而现在可利用的公司水平、资源、技能等方面的优势.劣势：有可能阻碍实施策略和方案行动,现在所缺乏的公司能力、资源和技能可供考虑的方向：治理制度、组织机构、客户根底、市场研究水平、市场营销水平、财务状况、规划设计的研发水平、采购治理水平、工程建造水平、本钱限制水平、运作流程效率、客户效劳水平等.2、时机与危机斜体字为说明性文字,编制时请删除：偏重从外局部析：时机：工程技术的变化/新客户群、新市场的产生/新产品的趋势/商业模式的变化/人才

5、的流动/新地域的出现/房地产相关法律或法规的改变.危机：市场疲软/市场趋势改变/政策变化/竞争对手的威胁性策略/全球、区域经济/产品被替代/费用上涨.说明：时机和危机的分析内容应该是来自于超出了本公司可控制范围内力量、问题、趋势、事件.3、SWOT战略分析斜体字为说明性文字,编制时请删除：将已找出的优势根据它们是否与潜在的时机或将来的危机有关而分成两组用同样的方法将劣势也分成两组制定下表并根据下表进行战略分析：利用这些优势与时机的组合改良这些劣势与时机的组合时机监控这些优势与危机的组合消除这些劣势与危会的组合危机优势劣势上表以纵向为主,以横向为相关性的判断依据.相应的应对指导方向见上表格中.本

6、节的分析最好组织公司相关部门共同进行,应成为制定第二局部公司开展战略与策略的主要依据.第二局部、三年开展战略与策略1、 XX-XX年公司开展战略:对公司开展战略的阐释2、 公司开展策略策略1对策略的阐释策略2对策略的阐释第三局部、关键目标与实现策略1.关键目标一：实现经营规模与业绩全面增长表1-1:XX区域06-09年总体利润规划净利润万元XX地区XX地区新进地区物业公司合计说明：1 .详细的分项数据见表1-2到1-4.新进地区利润规划为初步数据.2 .各项公司级经营治理指标的分布、定义、计算方法、统计要求、用途等,参见附件一、附件二.表1-2:XX地区年财务指标汇总分项指标2006年2007

7、年2021年净利润万元总部资金回报率%销售面积万平米土地储藏面积增量万平米说明：表1-3:XX地区年财务指标汇总分项指标2006年2007年2021年净利润万元F-1资金回报率%参F-2销售面积万平米F-3土地储藏面积增量万平米F-4说明:XX公司详细经营治理指标和实施策略见?XX公司三年经营方案200-200表1-4:年物业公司治理指标汇总分项指标2006年2007年2021年净利润万元F-1主营业务利润率物业F-10人均治理面积平米F-11客户满意度物业C-7说明:1 .详细的财务数据及治理举措等,见?XX物业治理公司三年经营方案200-20002 .物业公司200年底自行测评结果为3.9

8、1,4.20为集团调查结果.表2:200年度实施策略表本表包括绩效指标,行动步骤层面的东西表达在三级方案中衡量关键目标的指标财务客户内部学习F-1,净禾U润=万F-2.总部资金回报率二%F-3.实施策略项次策略负责人成效衡量实现本年度利润方案经营治理层实现净利润：万元?XX1期毛利：万元?XX2期毛利：万元?XX1期毛利：万元?XX2期毛利：万元?新工程毛利：万元?其他老工程各期毛利：万元?期间费用总额：万元包括消化遗留问题万元?消化遗留问题总额：万元说明:表中销售面积均指认购口径；各工程销售详细数据见?营销部年度工作目标与方案2000各工程开发二级进度节点方案见各工程?工程公司年度工作目标与

9、方案2000土地储藏相关详细要求、分析、定量规划见?投资开展部年度工作目标与方案20002.关键目标二：增强客户关系治理,加速提升客户和品牌价值衡量关键目标的指标财务客户内部学习实施策略项次策略负责人成效衡量附件一：关键目标与衡量指标汇总表0年公司关键目标财务指标F客户指标C内部指标I学习与开展指标LF-1,净利C-1.推荐润成交含1、实现经营规模与业绩全面增长F-2.总部屡次销资金回报售金额率2、增强客户关系治理,加速提升客户和品牌价值3、打造流程卓越型企业,全面提升产品、效劳品质4、创立并实践新的绩效治理体系,提高员工满怠度说明：1、本表采用均衡记分卡思想编制,是公司关键经营目标在财务、客

10、户、内部治理、学习与开展四个维度的全面分解图.2、上表中各项衡量指标的定义、计算方法、收集频率与责任部门、用途等,见附件二：?公司级经营治理指标库?附件二：公司级经营治理指标库定义、计算方法、统计要求、用途说明：1 .本指标库为衡量公司经营治理工作的一级指标库.2 .指标的甄选考虑必要性、科学性、计算可实现性、充分性；本表可动态进行修改.3 .本表用以明确公司级经营治理指标的定义、计算方法、用途、收集频率与责任部门等.建立公司级的经营治理指标库；各维度的指标在每年度单独筛选后确定.指标库：1.财务维度指标库维度序号考核指标计冥方法统计频次及责任部门用途净利润本年净利润按年.财务治理部衡量公司获利水平总部资金回报率调整后的考核净利润/平均占用集团资源按年.财务治理部综合衡量：盈利水平、资本结构、周转水平维度序号考核指标计冥方法统计频次及责任部门用途维度序号考核指标计冥方法说明统计频次及责任部门用途客户维度推荐成交含屡次销售额明源系统中重复购买客户今年的销售额不含集团购置、不含置换房按年、按工程.财务治理部和销售经营部衡量因老业主重复购置和推荐成交而奉献的销售收入总额维度序号考核指标计冥方法说明和定义统计频次及责任部门用途内部治理维度工程关键经营方案节点完成率对每个工程的各期