有机食品垂直行业整合平台项目计划书

1、有机食品垂直行业整合平台项目计划书2022-03-28目 录一、值得做3一行业前景3二行业现状31 产业链上游情况 32、当前的线下销售开展情况 33、当前的线上销售开展情况 44、存在的问题 4三济南市场分析 51市场空间预测52、竞争对手情况53、我们的优势5二、如何做6一电商平台整合行业产业链的要点及执行步骤 6二市场定位及拓展方式 71我们的目标客户定位为 72、拓展方式7三后期扩展7三、组织构架8四、投入方案9五、收入分析预测10六、风险控制 12七、股权分配及融资方案 12八、其他未尽之详细事宜需进一步深入沟通 12一、值得做一行业前景随着我国经济的开展、人民生活的水平不断提高，老

2、百姓对生活品质的要求也 越来越高。然而近些年来各种有关食品平安问题的报道却不断被媒体曝光：“瘦肉 精事件、“苏丹红事件、“地沟油事件、以及“三聚氰胺事件“等等，无一 不牵动着广阔民众的心。何时才能像“吃饭一样吃饭已经成为了国人心中的一个“中国梦！新一届领导班子上任之后非常重视食品平安的问题，为有机食品的开展翻开了广阔的开展空间。有机食品市场的规模也不断在扩大，自此行业开展的信风 吹起了！据行业统计数据显示，2022年全球有机食品已形成800亿美元的庞大市场，并 正以年均20%30%的速度增长，据预测2022年中国有机农产品消费将到达 248 亿594亿元的市场规模，这一朝阳产业在未来的中国具有

3、很大的开展空间。二行业现状1、产业链上游情况自1990年我国首个有机食品认证获批起，经历近 20年的开展在中国已获得有 机食品认证的生产基地已近2000个，初步具备了一定的生产规模，尤其近几年，随 着市场需求的不断扩大，更多的农场和合作社正在不断涌现。因有机食物是零污染 的食物，即不经过化肥、农药、除草剂等污染的食物，而且肥料必须用自然堆肥， 但凡任何加害土壤的添加物，都不可使用。其绿色无公害的成效被人们认可，所以 开始大量的进入城市家庭的餐桌，被越来越多的人们认知。2、当前线下销售开展情况目前，线下的有机食品销售分为加盟连锁商店、供货进超市、农场自行开展订单客户等。加盟连锁商店的模式目前开展

4、不太顺利。原因在于业主实力弱小、房租等本钱 较大，且单点影响范围较小，营销能力缺乏、客户群体缺乏，导致多数经营亏损难 以维持。供货进超市的模式目前看来开展较为稳定，具有一定客户源销量。但同样存在 营销力度缺乏，客户群体开展缓慢等情况。目前有很多农场正在尝试自行开展订单客户的模式，并取得了一定的效果，使 客户群体在不断扩大。但是，由于农场的优势在于生产，对于营销的专业度较弱， 许多受众没有产生对有机食品认可的意识，因此开展也较为缓慢。3、当前线上销售开展情况自2022年起，在广州开始出现通过以互联网作为渠道进行的有机食品销售。 但当时运作的人员多为从事线下蔬菜贩卖者，不具专业性且不成规模，因此导

5、致线 上销售不成功。而后有眼光的企业开始从事有机食品电商。这些企业具有一定的规模和实力， 他们根本分布于北京、上海、广州、深圳、长沙等地，首先是以一个城市为先期发 展根据地，通过电商渠道为依托进行开展线上活动，有些企业还具有上游的农场资 源或线下的实体连锁店资源。其目的都是打造产业链的统一平台，虽然开展稳定， 但是区域集中性较强，覆盖面不广泛。这些企业大多是在提前布局，以一个城市作 为营销试点，通过教育和培育消费者，为马上就要到来的市场大爆发做准备。4、存在的问题1产业化水平较低。虽然产业链的上游已经具有一定规模，但是仍然尚具有很大提升空间。2生产技术落后于世界先进水平。病虫害等防治能力较低影

6、响产量，生产成 本较高。有机蔬菜的本钱一半是普通蔬菜的 2至3倍。3各认证机构标准不统一，缺乏诚信体系。由于前期监管机制不完善，一些中小企业道德缺失，有机食品认证存在寻租行 为，导致假冒有机食品冲击市场。媒体曝光之后，在消费者心目当中形成阴影，导第4页/共12页致大多数人对有机食品的信任度降低。4有机食品价格较高，约为普通食品的5-6倍，超出多数百姓购置能力，由 此也限制了购置的群体。5局部百姓对有机食品的认知度还较低， 需要进一步进行知识普及和市场教 育。三济南市场分析1、市场空间预测山东省是农业大省，尤其是蔬菜产量极大。济南市是山东省省会，经济较兴旺， 市区常住人口在300万人以上。每年出

7、生的新生儿数量约为7万左右即有10万以 上的孕妇及新生儿家庭。加上家有3岁以内幼儿的家庭数量将近30万。这局部人 群是我们的重点目标市场人群。另外，济南市大型企业集团较多。收入较高的人群 聚集高端社区数量也较多。有充足的市场空间可待开发。2、竞争对手情况1目前济南市内有局部有机食品线下销售店存在，数量不多且影响力较小。2各大超市中设有有机蔬菜专区，销售量适中，但是宣传营销力度不大，短期内难以形成大规模效应。3局部周边农场通过实地采摘等营销手段开展了局部订单客户。但因为营销手段单一，影响力缺乏，开展缓慢。4济南本地一处农场建立了一个电商网站“咱家自留地，通过电商进行有 机蔬菜的销售和配送。但由于

8、其本身不是电商出身，所以效果较差，网站几乎无人 问津，经营较为惨淡。3、我们的优势1后发优势，我们能够深入了解行业开展情况，清晰规划出合理的开展路线，吸取前期行业开展经验，在这个行业壁垒尚未形成的时期强势切入，可到达事半功倍的效果，根据本地的实际情况作出区域化专业平台，为后期开展享受产业果实打 下坚实根底；2管理优势，我们具有先进的管理理念，能够保证高效开展；3专业优势，我们拥有互联网电商基因，能够保证物流、信息流和现金流顺 畅运转，结合线上、线下的经营模式，通过互联网平台配备仓储、物流。形成一个 完整专业的营销团队。4技术优势，我懂得如何利用高端技术手段做市场运营；结论：根据以上的分析可以得

9、出结论，有机食品垂直行业整合平台工程是完全 值得做的。二、如何做一电商平台整合行业产业链的要点及执行步骤1、选择济南市为起点开始我们的事业。2、 建立B2C电子商务交易平台、粘性SNS社区、APP 客户端作为主力营销平 台。用技术手段保证信息流和现金流的高效顺畅。3、建立本地仓储冷库作为货物接收存放点，同时根据业务开展配套建立用户集 中地区的配送点。配以仓储管理 ERP保障仓储管理质量。4、 采取自建为主，第三方快递合作为辅的全冷链物流配送体系，保证货物流的 高效顺畅。5、建立高效专业的CallCenter客服中心，保证效劳质量和高效运营。6建立完备的检测实验室或寻找可靠地第三方合作检测机构，

10、着力提升平台品牌可信度。7、通过与政府相关部门合作提升平台公信力。8、排除前期自建生产基地和线下销售实体的行为， 降低本钱压力，以买手优选 上游供应商产品保证货源。后期根据开展情况逐渐完善上下游体系的落地。9、建立专业化的销售团队，包括线上运营团队及线下营销团队。 依托于电商平 台开展营销活动，多方合作，通过线上线下相结合营销模式迅速提升平台品牌知名度，同时迅速扩大销售额抢占市场份额。第6页/共12页以有机食品行业电商销售平台含无实体线下营销体系为切入点，经过三年 开展树立平台品牌，整合产业链资源，而后逐步实现自建生产基地、自建连锁门店、 自建仓储实现全产业链落地经营体系。二市场定位及拓展方式

11、1、目标客户定位1孕妇及新生儿家庭和家有三岁以内幼儿的家庭；2收入较高且对生活品质要求较高的家庭；3对家中老年人健康较为关注有孝心的年轻人群体;4着力选购有特色的礼品的人群；5集团客户；6以赠送有机食品为促销手段的合作商家。2、拓展方式1线上营销：利用网站合作 CPS分成等方式引入流量、通过 SEC提升网站流 量、通过微博、QC群、微群、微信等新媒体互动引入流量、通过其他网站新闻、外 链、转发等多种方式提升网站流量，通过短信、EDM等方式引入流量。通过优质的网站体验和多种针对性促销活动筹划实现转化。通过社区及APP黏住客户，实现多次购置和口碑营销效应。2通过社区现场活动实现提升销售额、通过政府

12、媒体关系促成线下销售、通 过集团客户公关提升销售额、通过合作商家拓展提升销售额。配以合理的促销手段 达成目标。三后期扩展到2022年平台打造具有相当规模后，开始进行上下游落地，同时考虑开拓其他 地市市场，进行快速市场复制。另外，开始深入进军国际贸易市场，大力开展有机 食品进出口业务，迅速扩大盈利。三、组织构架技术申心X人采购中心5人仓储物流中心4人公共事务中心2人銷售中心4人十设计申心C 5人运膏支樟部总经理运言管理中心6人推广禅活动嗪划邮大客户销吿部行政人事中心3人H财务管理中心2人企划却世扶关產部人争部根据规划2022年职工数量到达50人左右、2022年到达100人、2022年到达150人

13、。上图中的人数标注为2022年配置人数第8页/共12页四、投入方案2022至2022年投入方案金额单位：万元2022 年6 月-12 月2022年全年2022年全年工程金额备注工程金额备注工程金额备注办公室房租13按照容纳70人标准需400平办公室房租25办公室房租25装修费20装修费0装修费0办公家具办公家具0办公家具0物业、水电、 网络、通信3物业、水电、网 络、通信6物业、水电、 网络、通信6冷库租金0冷库租金10冷库租金20仓储物流部办公室租金0仓储物流部办公室租金5含装修家居仓储物流部办公室租金3配送点租金0配送点租金4客户集中地区中转站配送点租金25扩大到20个左右物流配送工具0物

14、流配送工具353辆冷链轻卡及10辆左右其他 小型配送工具物流配送工具200扩充到20辆 冷链轻卡及 配套小型配 送工具80辆 左右。根本建 立一个完备 的本地化配 送物流体系。 当然也可以 采取局部第 三方合作方 式降低本钱检测实验室租金0检测实验室租金1符合实验室要 求，地方不必 大检测实验室租金1检测设备购置费0检测设备购置费10用于自建检测 实验室或支付 第三方合作检 测费用检测设备购置费0办公设备15按照人均办公设备15办公设备15业务车辆10采销和销售 人员使用皮 卡面包或的 当小车2-3辆业务车辆0业务车辆10根据业务扩 展和人员增 加情况酌情增加2-3辆消耗品费用6办公易耗品、汽

15、油等消耗品费用20含商品包装耗材及宣传印刷品消耗品费用50维修费1各种设备及车辆维修金维修费5维修费8质押金20用于供应商谈判备用质押金20质押金0宣传促销及销售奖励费用0宣传促销及销售奖励费用100宣传促销及销售奖励费用300公关费用10主要用于政府及媒体关系公关费用20公关费用20效劳器购置费10前期3台效劳器效劳器购置费20效劳器数据与业 务别离保证安 全性，增加6台 效劳器效劳器购置费20根据流量增 加酌情增加 效劳器6台左右机房租赁费5根据网络环境要求使用北京机房机房租赁费20机房租赁费35配套软件采购费25主要用于仓储 物流管理系统 和 CallCenter 系统购置配套软件采购费

16、5升级效劳等费用配套软件采购费5人职工资140陆续开展到50人人职工资陆350续开展到100 人，多数为运 营、销售及仓 储物流人员扩 充人职工资500陆续开展到150人备用金20备用金40备用金60小计298小计711小计1303总计金额2312五、收入分析预测济南市目前市场上出现的宅配有机蔬菜最低价格一般是2.5Kg装价格在40元左右，力卩10元配送到户费用。一次合计 50元。这和10元每斤。根据统计数据显示，城市人均年消费蔬菜120Kg左右。折合一周人均消费蔬菜2.5Kg。所以每周配送一次2.5Kg适合一人食用份量。那么一人份年菜套餐最低费用 为2400元。一般家庭平均需要食用2人份，年

17、菜价格最低应为4800元。此为仅有 机蔬菜价格。如搭配有机肉类和蛋类，那么年菜两人份定价应在8000元左右。根据以上分析的济南市目标市场看，拥有充足的可开展空间。如在2年内开展1万户年才订购客户，那么年销售额可达 4800-8000万元。如果再算上零售客户，集 团客户等，销售额过亿元可期。同时，有机蔬菜的生产本钱虽然在普通蔬菜的3倍左右，但是售价却至少在5倍以上。预计我们可获取的毛利率最低在 50%并可以随着开展获取更大空间。假 设我们的销售额为1亿元，可预期的毛利额将到达 5000万元左右。考虑目前市场尚处于开发初期，消费者需要一定培育开发预期，我们的开展策 略宜稳健扎实。立足长远开展，充分

18、享受有机食品朝阳行业的开展果实。首先严格 优选供应商产品，建立品牌信任度，让客户放心，同时完善仓储物流体系和建立以 技术为驱动的营销体系增强行业壁垒。而后大力拓展市场，争取在3年内到达盈亏平衡，同时具备行业整合绝对优势。届时启动上游和下游落地方案和融资扩张方案， 拥有生产基地和线下实体，同时向其他目标城市拓展。收入预测如下:2022至2022年收入预测金额单位：万元2022 年6 月-12 月2022年全年2022年全年销售来源金额备注销售来源金额备注销售来源金额备注线上零售0线上零售108日均IP到达3000,转化率 1%客单价 100元线上零售1000日均IP到达15000，转化 率2%客单价100元线上宅配0线上宅配150折合年菜订 购数量300户线上宅配1500折合年菜订购数量3000户下线大客户0下线大客户250集团定制宅 配，开展集团 大客户10家， 平均每家50 户，合计500 户下线大客户1000集团定制宅配