16不合格品控制程序

1、发行版本：A受控状态：聊城市万通轴承配件有限公司企业标准 不合格品控制程序依据GB/T19001：2000 idt ISO9001标准编制文件编号: WT/CX-8.3-16分发号：2008年08月日25发布 2008年09月01日实施 聊城市万通轴承配件有限公司 发布聊城市万通轴承配件有限公司质量体系程序文件编号：WT/CX-8.3-16第 1 页 共 3 页不合格品控制程序版本：A修改状态：01 目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2 适用范围 适用于对原材料、外协件和外购件、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3 职责3.1 质保部（技术员）：负责

2、制定不合格品的标准与识别规则；参与不合格品的评审，提出让步放行，制定返工/返修作业指导书。3.2 质保部（检验）：不合格品控制的归口管理部门。负责有关程序及文件的编制与修订，不合格品的识别，不合格品信息反馈以及跟踪不合格品的处理过程等。具体职责有：a) 各工序检验员对本工序加工过程中产生的不合格品进行现场控制；b) 成品检验员负责成品零件不合格品的控制； c)质保部主管负责组织各生产团队及相关部门集中对产生的不合格品进行评审，负责对当月不合格品进行统计分析，作出处理意见；d) 外检员：负责A类（主要包括：生产用钢材、铆钉）、B类进货物资不合格品的控制；e) 退回产品的分析与处理。3.3 销售内

3、勤负责与不合格产品相关的事宜同顾客联系和沟通；同时，负责组织用户退回产品的分析与处理。3.4 综合部（物资）负责进货物资不合格品的标识与隔离；负责对B、C类进货物资不合格品的控制。3.5 供销部（供应）负责进货物资不合格品的处理。3.6 生产车间负责产品实现过程中不合格品的标识与隔离，根据评审结论对不合格品采取相应的纠正或纠正措施。3.7 不合格品评审组（质保、生产、总经理）负责对产品实现过程中出现的重大或批量不合格品、可疑品和质量争议产品进行评审与处置。4 管理内容4.1 不合格品的分类 a)严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的

4、不合格。 b)一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2 不合格品的处置方式a)返工b)返修c)让步接收（回用）聊城市万通轴承配件有限公司质量体系程序文件编号：WT/CX-8.3-16第 2 页 共 3 页不合格品控制程序版本：A修改状态：0d)降级e)报废f)退货和索赔4.3 采购产品的不合格的处理： 采购的原材料和外协、外购件经质保部检验员检验后不合格的物资，由仓库管理员贴上“不合格”标签，并将其放置于不合格品区，按质保部不合格评审处置单流程进行处理。a)对一般不合格品可挑选使用时，如生产急需经质保部经理同意后，由车间进行全检并记录，拣出的不合格品由采购部门按退货处理。挑选发生的

5、费用由采购部门负责向供方要求索赔。b)对于不合格缺陷能经后工序的加工消除或不影响最终产品质量，且需要投入生产时，可由进货检验员填写不合格品评审处置单经质保部、生产车间签署意见，才能办理进库和发货使用，未获批准不得流转和使用，应退回生产单位。 c)对于严重不合格的物资由采购部门按退货处理。4.4生产工序中的不合格的处理： 工序中产生的零星不合格品如能返工或返修，可要求车间进行返工或返修。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格的作报废处理，放在废品盒或红色废品箱内，定期收集集中报废。工序中产生的零星不合格品如不能返工或返修作报废处理，放在废品盒或红色废品箱内，定期收集集中报废。 检验员检验判定的

6、严重不合格或无法判定时，需在标识卡上填写“待处理”，并填写不合格品评审处置单交质保部，由质保部主管组织生产车间、质保部等人员进行评审处置，最终处置权由质保部主管审核负责，总经理批准。对让步接受的不合格品须经主管部门审核，质保部跟踪使用情况，若使用不正常应立即停止使用。返工或返修须经质保部批准，返工时要提供包括重新检验的要求的返工或指导书，质保部再次检测应加倍抽样数量检测，若仍有不合格时，做报废处理。 批量报废、由质保部填写报废单报经生产车间签署意见，总经理批准。零星报废填入报废登记单。在生产现场，凡是没有标识的产品（材料）均为可疑产品（材料）视为不合格品。质保部每月对不合格品和废品的汇总情况进

7、行原因分析，必要时发放纠正与预防通知单由相关部门对主要影响不合格品、废品产生的原因制定纠正和预防措施，防止不合格品再次发生。4.5顾客退回的不合格品顾客退回的不合格品由技检部进行复验。若确认不合格，质保部将检测结果告知供销部，按公司规定赔偿，并责成责任部门进行纠正和预防。将退回的不合格品交至废品库，定期报废。4.6库存物品采购件、成品中出现不合格品。 库存物品采购件、成品中出现不合格品由质保部组织处理。聊城市万通轴承配件有限公司质量体系程序文件编号：WT/CX-8.3-16第 3 页 共 3 页不合格品控制程序版本：A修改状态：0 超过保质期的不合格品应予以报废。 因保管不善造成的不合格品，责

8、任部门应采取纠正和预防措施进行改进。采购件、加工件、外协件中的不合格品未经质保部处理不得投入使用，包装不合格的成品不得发运给客户。4.7 出厂产品发生不合格 当有不合格品被发运时,供销部应立即通知顾客.；对于已交付顾客或使用后的产品发现不合格，不论轻重，均按重大质量问题对待，质保部组织有关部门采取相应的纠正和预防措施，执行纠正和预防措施控制程序有关条款，供销部及时与顾客协商处理，使顾客满意。4.8 顾客授权只要产品或过程与当前批准的产品或过程不同，在加工前就需要事先经顾客的承认或偏差许可，此规定也适用于从供方采购的产品和服务。在提供给顾客前，供销部必须与供应商提出的要求达成一致，并保存经批准的有效期限或数量方面的记录。当授权期满时，必须确保符合原有的或替代的规范要求。经授权的材料装运时，应在每一箱上作适当的标识。5 相关文件<<质量记录控制程序>&g