APSBS2003F供应商管理程序

1、供应商管理程序1 目的： 选择合格的供应商和外注商,并对其进行持续管理,以确保其为本公司提供合格的产品和服务。2. 范围：适用于为本公司提供产品和服务的所有长期供应商、定点供应商、外注商。3. 主要职责和权限：3.1 本公司全部供应商、外注商可分为四类，即组立相关联供应商及外注商，冲压相关联供应商及外注商，金型相关供应商及外注商，总务相关联供应商。其考核部门分工如下表：评价组织者业务部金型购买部人事总务部评价项目组立相关联供应商及外注商冲压相关联供应商及外注商金型相关联供应商及外注商总务相关联供应商及外注商评价者评价者评价者评价者品质评价品证、组立、工厂技术品证、冲压、工厂技术金型品证总务环境

2、评价ISOISOISOISO基本评价(价格、交期等)业 务 部金型购买部人事总务部3.2 业务部长负责主持供应商及外注商的考核,为考核的总组织者。3.3 业务部、金型购买部、人事总务部为分类组织部门，其部门部长为分类组织者。3.4 分类组织部门负责汇总考核结果，整理后呈报管理本部部长并跟踪结果。3.5 管理本部长或其授权人负责合格供应商的批准。4、程序内容： 4.1 供应商及外注商登录与初步评价 由业务部、金型购买部、工厂技术部或其它部门视公司实际之需求寻找合适的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格等作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写厂商资料表。 由分类组织部门对

3、厂商资料表进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集相关评价部门人员，对供应商及外注商进行现场评审。现场评审时使用供应商现场评审表。 分类组织部门相关人员在对供应商进行初步评价时,需确定采购的物料是否符合政府法 律法规的要求,客户的环保要求和安全要求,对于有毒品、危险品等需要求供应商提供相关证明文件。对供应商供给物料和制程中使用添加剂需要求提供成分表、MSDS和ICP DATA。 4.2 现场评审 公司根据所采购物料对产品进行不同的控制等级。 对于组立关联供应商和外注商,由业务部初评合格后组织相关部门进行现场评审; 对于冲压关联供应商和外注商,由业务部初评合格后组织相关部门进行评审; 金

4、型制造部关联的供应商和外注商由金型购买部初评合格后组织相关部门进行现场评审; 人事总务部关联供应商由分类组织者确定是否进行现场评审，但对直接用于产品或生产上的物品的供应商需进行现场评审； 不做现场评审的供应商在交易过程中如出现品质、服务、交期或其它重大异常时相关部门可提出进行现场评审，并由分类组织者组织评审。 当公司生产情况发生变化,某一物料会明显影响产品品质时,需对供应商进行现场评审。 如供应商为贸易公司则对其生产工厂进行现场评审或要求其提供第三方审核证明；如供应商为海外公司则不做现场评审，但需要求其提供第三方审核证明。（校准服务供应商提供营业执照、校准资格证书、校准范围复印件） 对现场评审

5、不合格的供应商，在其改善完毕并通过再次评审前，不可列入合格供应商名单，但有管理本部长特别批准的除外。4.3 供应商质量保证协议书和环境关联物质不使用保证书的签订 业务部负责与相关评审合格的所有供应商及外注商签订供应商质量保证协议书和环境关联物质不使用保证书。 供应商质量保证协议书和环境关联物质不使用保证书一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格产品和服务的一种契约。4.4 样件需求与供应商送样4.4.1对公司有样件需求的，由业务部采购人员通知供应商送交样件，由采购人员向相关技术部门索取样件的详细技术、质量要求，如品名、规格、包装方式等，并将该要求传达给供应商。4.4.2样件应为供应商正常生产

6、情况下的产品、数量应多于5件（体积较大或贵重物料可适当减少）。4.5 样件的确认4.5.1 样件送达公司后, 由工厂技术部负责完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量、试装等方面的检验，并填写来料样品检验报告。4.6 合格供应商、外注商名单 在厂商资料表、供应商现场评审表、供应商质量保证协议书、环境关联物质不使用保证书和来料样品检验报告五份资料完成后，由业务部填写新交易商评价表和新供应商决裁申请表，并把所有资料汇总呈报批准（附三家公司报价单）。总务关联供应商至少应有厂商资料表、新交易商评价表和新供应商决裁申请表三份表单方可呈报管理本部长批准。 对管理本部长已批准的合格供应商, 由业务部录在合格供应

7、商、外注商名单中。 更新的合格供应商、外注商名单由业务部至少每3个月1次分发品质保证部或金型品证系、工厂技术部、财务部、ISO管理课，并将原件交经营企画部统一登记保管。在未更新配布前增加的合格供应商，由业务部以发放供应商决裁申请表的形式通知相关部门。不属于以上两种情况的供应商的供货，品质保证部不予检查，财务课不予付款。 原则上一种物料, 需有两家或两家以上的合格供应商，以供采购的选择，同时应积极寻找更好的供应商。 对于唯一供应商，可直接列入合格供应商、外注商名单。对顾客指定供应商，业务部必须按顾客指定的供应商采购，指定供应商直接列入合格供应商、外注商名单，但要求其填写厂商资料表等相关资料以建立

8、供应商档案。如需从非顾客指定供应商购买时，必须先得到顾客的书面批准。 合格供应商、外注商名单在每次供应商考核结果得出后及新合格供应商加入时修订。4.7 采购 采购人员在新交易商决裁申请表批准后，先与供应商签订贸易基本合同，然后才能下订单采购。采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购。4.8 供应商的考核 考核对象: 列入合格供应商、外注商名单的所有供应商； 考核方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100分；1） 10090分为A级供应商2） 8980分为B级供应商3） 7970分为C级供应商4） 6960分为D级供应商5） 60分以下为E级供应商 计分项目和评分

9、1) 质量评价：总分30分 2）环境评价：总分20分 3) 纳期评价：总分30分 4) 基本评价：总分10分 5）价格评价：总分10分6）由于供应商原因造成顾客生产中断退货，则每发生一次在总分中扣5分7）对多个部门参评的项目，由各部门分别评价，最后由组织者取平均数填写最终年度交易商评价表（附各部门评价表），报管理本部长裁决。 采购人员需要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引起分批发送造成的超额费用。 考核频率：.1 已交易供应商每年一次，时间为10月1日10月31日。 考核结果处理1) A级的供应商, 优先采购，并考虑进行免检;2) B级供应商正常采购, 不足部分进行整改, 并书面提交

10、改善措施结果, 由评价者进行确认;对B级供应商进行正常检查。3) C级供应商减少采购量, 不足部分进行整改,书面提交改善措施和结果, 并由评价者进行现场确认。限期未整改合格则按D级供应商管理。对C级供应商应考虑进行加严检查。4) D级供应商应尽可能避免对其采购，并要求其限期整改，整改完毕后现场评审合格后再进行采购。限期未整改合格则按E级供应商管理。特殊情况下需经过管理本部长批准。对D级供应商需进行加严检查或全检。5) E级供应商应停止采购，由业务部作成交易终止申请书，经管理本部长批准后将其从合格供应商、外注商名单中删除。6) 对客户指定供应商被评为D级和E级继续采购，但要书面通知客户，和客户协

11、商解决办法。7) 对唯一供应商或独占市场供应商被评为D级和E级则继续采购，但需积极寻找替代供应商。8) 考核结果和考核标准由采购人员书面通知供应商。9) 考核结果交营企画部统一登记、保管，财务课对评价为E级的供应商停止支付11月及以后月份的货款，同时对没有评价和评为D级的供应商停止支付11月及以后月份货款，直至其通过评价。但在）、）、6）、7）条款中所涉及的特殊情况除外。4.9 对供应商体系的开发 原则上要求与公司产品品质相关的供应商至少通过ISO9001:2000质量保证体系，并鼓励其导入更严格的如ISO/TS16949等质量保证体系。同时，鉴于世界各国对环境保护的重视，要求供应商通过ISO

12、14001环境管理体系的认证。特殊情况下采用未满足以上要求的供应商，必须由品质保证部或金型品证系制定相应的监管措施。客户指定供应商不受以上限制。 供应商质量和环境体系的评定1） 由购买课制定年度评定计划，采取评定小组现场评定和供应商自我评定相结合。2） 评定内容按供应商现场评审表进行。3） 如果供应商通过了质量体系和环境体系的第三方认证，可由采购人员索取供应商的认证证明资料后，可根据其品质情况减少或免除评定。4.10 供应商交易资格的取消 年度供应商评价中被评为E级供应商的按4.8.6 5）条款处理。 如某供应商已连续18个月没有交易，可由业务部根据后续交易可能性进行判定，对交易可能性小的提出交易终止申请书，经管理本部长批准后将其从合格供应商名单中删除。5相关文件：5.1 采购控制程序APS-BS-20025.2供应商质量保证协议书5.3环境关联物质不使用保证