中国铁塔审最新计系统用户操作手册

1、中国铁塔审计系统用户操作手册总页数止义附录生效日期编制批准变更记录修改编号版本修改内容修改人修改日期R手册目标通过阅读该用户手册，用户能够了解系统的整体结构，学会使用系统。阅读对象本文档适用于系统的使用人员和系统的维护人员使用。手册构成本手册基本上由四部分组成：第1章，“审计准备”。第 2 章，“审计实施”。第 3 章，“审计报告”。第 4 章，“系统管理”。手册约定本手册遵循以下约定：所有标题均使用黑体字。如果标题后跟有“ 条件 ”字样，说明该标题下正文所要求的内容是在一定条件下必须的。【注意】的意思是请读者注意那些需要注意的事项。【警告】的意思是请读者千万注意某些事项，否则将造成严重错误。

2、备注：操作手册中使用的截图数据均为测试数据。目录第 1 章 首页视图 11.1 我的工作 11.1.1 我的待办 11.1.2 我的已办 11.1.3 我的待阅 11.1.4 我的已阅 21.2 首页介绍 21.1.5首页介绍 2第 2 章 审计准备 32.1 PMS项目送审 32.1.1 功能说明 32.1.2 操作描述 42.1.3 约束和限制 62.2 审计项目起草 72.2.1 功能说明 72.2.2 操作描述 72.2.3 约束和限制 102.3 审计项目查询 102.3.1 功能说明 102.3.2 操作描述 102.3.3 约束和限制 11第 3 章 审计实施 113.1 任务办

3、理 113.1.1 功能说明 113.1.2 操作描述 123.1.3 约束和限制 193.2 工程查询 223.2.1 功能说明 223.2.2 操作描述 223.2.3 约束和限制 233.3 定案表导出 233.3.1 功能说明 233.3.2 操作描述 233.3.3 约束和限制 25第 4 章 审计报告 254.1 审计报告起草 254.1.1 功能说明 254.1.2 操作描述 254.1.3 约束和限制 304.2 审计报告查询 304.2.1 功能说明 304.2.2 操作描述 314.2.3 约束和限制 31第 5 章 系统管理 315.1 用户管理 315.1.1 功能说明

4、 315.1.2 操作描述 325.1.3 约束和限制 325.2 组织机构管理 325.2.1 功能说明 325.2.2 操作描述 335.2.3 约束和限制 335.3 中介机构信息管理 335.3.1 功能说明 335.3.2 操作描述 345.3.3 约束和限制 355.4 送审金额调整 355.4.1 功能说明 355.4.2 操作描述 365.4.3 约束和限制 36用户手册第41页第1章首页视图1.1 我的工作1.1.1 我的待办首页我的工作栏目中，有待办任务入口，用户点击待办任务图标会进入我的工作中我的待办页面, 处理自己的各类待办任务。1.1.2 我的已办用户点击我的已办进入

5、已办管理页面，查看已处理的任务。元厩时间，o' > rraa查国E 理办列，序号传为笔醒年批,*灰完成天河项口阶S3当前庠节亦强人1殂珏发1回砧加阳口,蜩寺验工£以一却，住注M其精Si-»»审计值分售耳法理2:分公司HJW211tli仁Sto中工型2中加查皿却*02f maoo中L聿言中计师分最马茨段3理出;介q司】5总5Hg口 1咎者】ties-.mi2015-12-29 N 转的审计*力审计邮分31耳眺曰4更更上方,SJ1M2HK 1夕芒冰工kJ1-一把塞儿Mm 14 l）；»7审件准言卓什眸/程马铁抬5先于守国延焙国土在盛 用藐甘L以

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8、 12-W ig 31m1.1.4 我的已阅有待阅权限的用户进入已阅页面，查看已经处理的待阅信息。审计系统的我嗒件I审计准卷审it实施审计报告解税管理阿 已同方施第件已邮帏ts 这分时间B £QSH已用列养¥序弓E苗畅一鹏同舞国送腼惘1苫-Li -1 - - fi- -H.i-yi L = 1 i ：可, *<? J_ 吱：£3匕地 * * 77丰计生事京狂至F发M1S-I2-W 11.51；373同属审升，.U!J IIO迫一用事全T租桁月前的ti室计*1+*1餐椅画下蜕典 1 什 DS-M 10.53.333厅二咨十一切1以上不望1 K工三看1手工翻Lj

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10、nection allover the world首页右侧显示系统支撑的 qq群、邮箱、热线电话。右上角显示当前用户所在的部门、姓名。点击左上角中国铁塔图标，可返回系统首页。第2章审计准备2.1 PMS项目送审2.1.1 功能说明审计系统的数据来源于项目管理系统（PMS）已送审的工程项目。除了已经初始化进审计系统的项项目省理系境CHINA TOWEfi 中慨11目，其余审计项目需要已上线审计系统公司的区域经理在PMS中进行项目的送审。finin 宇立圆胃帽 静项日语行典目辑 勉唯目皆依竽旗日黜空防弹带孕twra 塞册他先希VmiZ 工作日：g 啦it 3a他in qi«ami 鼻宜璃

11、陶曼理Fh 72S57BT 已5tmH；36*可才2.1.2 操作描述区域经理通过 OA登陆PMS,在项目决算中点击“项目送审”CHINA TOWER中国党燧域目管理系统寻命的林 早 白110|即 亭值目沿计 耍.叨目通 要旧目芸收 至啕目力 手 后评粉ra 学邸b亭嚎目回事 亭或计外折介E HBW g威甲*曹诃丽月调目：西妣9主二'-tsS京的|鼻itet0钠县作1 皿 17003»1娴15«iLB3flnMa立占工4R也西&率吉牙里司g/g;iiDLiyyrojKra6JJU?BJPGLLD».申0嘲|9用网9串界区皿97者*潮IWU!自甲X廿

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16、矗保存后，系统将物资/服务的送审金额汇总到“工程项目送审明细”页签:检查无误后，点击送审，系统提示“数据发送成功”，表示项目信息已推送审计系统。然后就可以登陆审计系统查询工程项目的信息。2.1.3 约束和限制1、只有决算阶段的项目才能送审。2、目前只通过单独的“项目送审”页面送审，将来送审功能集成到项目主流程中，不送审则无法完 成项目决算。3、项目送审成功后，“项目送审”页面不再显示此项目。2.2 审计项目起草2.2.1 功能说明总部审计部、省分审计专员可以发起审计项目，将来可能考虑地市审计联系人发起审计项目。2.2.2 操作描述点击“审计准备-审计项目起草”，点击“新增”断无审计布力信帆&a

17、mp;44一 3可以修改系统自动生成的委托要求日期、定案初稿要求提交日期、定案要求提交日期。指派中介机构“中讯邮电咨询设计院有限公司”送理及各商XX5型定唐君弃Y中识理电首画设计幌有限心净收萩人乌铁区鞋界里话地就:甲计中介工胆啦目关辛命审.W.M选择工程项目,选择 3万以上的项目送审，审计金额范围填“3000”,“至”之后的金额不填，查询A。塞两后，每页显示数量改为 100,全选-保存，超过100条需要多次保存；确定:3DM至 |*.用巴书匕.- #1：空-<是当后坡比KW.口-震口青谊启弓 耍日嫉号事日名称过设事也喷日操工独戋方式裾计批耳会国送审叁物里白鼻帙崛巴EftARMiF口1 1

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19、分M母类3L&外11 7r&soa-w否点击“确定”，提示“您确定发起流程吗？ ”点击确定；提示“请到我的待办中进行处理!7E.O1囱1*介列崂序号号办标国中妇）足irswitt当前十节金力用用1ajt注心心司巧MsijRaim包否壮工应麻n叫空鼻可计-fit见重计泮：审计®日话干到14H>】*H$7假重甘避金计童自屈”MQH-IAK Cfl Z? 21，优省分代疝"laiM it #4嚏1 口三工程眄的片赛«tt由更巨见4tt7lt审计帮目团UI&-12-9 OT Z4 224:HJI-gf升心-I'弘EKJ£3I

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21、分发起的审计项目，审计准备阶段的流程不同：总部的流程需4步审批，省分发起的流程只需2步审批。2.3审计项目查询2.3.1 功能说明用户选择相应的查询条件， 如项目名称、项目阶段和完成时间等进行项目查询，并可查看项目详情。文把主赛生或K同疆if舒三序号审计£日明峙审计单归甲介机楮«»«19立事人0喷RR1河北吉芬公司师 guran imTa小工理项目地站it一河正*分公司中讯峭电告曲世廿魅力一任士组mu田241401 HKtfeOfr皿,A itiisUiAC 2" J&lt 0 1 KM 1 小工春涌 H 的班 H 坷文徨分总司甲讯匕电

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23、1功能说明中介机构组长对工程项目进行审计。工喝展建设有H二：q吉询特用Ft号工程功日班蚂工gMH名导建&堂曲出收四蜃至/廿ttfiX述甲at崖目状息H5心 M 战15 翼中H磕与沌寸&落百屋山割="冬山1F外公司龌恭隼美嚼科0,001“幽3 3&牧复贡科中2t319总 1H* n1/4巾工谒比拈七BE制.年犷超M右分0记eui卖鼻自U11 5813弱收看哥四中Ail3fl5AZ1UiDZnO134中国隹堂河北上无司的图市刘15一加科市分公司改是铁塔娄国总1尸12501. 635,35也蕖,科中如4NS 的 HUCm 102'1工中甯再从外幺二步曳:;市

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25、的审核结果，如果部分合格或不合格，需要填写“说明”序号击畤粗称出事姑骤AW田计匡纸嗯吊算完全不修用与立项不花.2工短说计变更及旺更生变势格3施工合同.申儒材科合同：补充台同.事说书一合格4L运递上由里W妙合格砸!口不坤油.5内部错收怕占*«6附工、1a施工星及工程父更多H套料音格7谀工玷鼻文体，工催黄弛惟我台格需要依次选择各个状态， 查看审计实施进度的变化情况：点击状态“文件初审中”；点击页面最下方的“保存”，提示“保存成功”；就不出序岐窜,好中宜件E1守中现由中计B心目良市中O若待as工里勺员中介机啊公司b Hl中n等将总工空世重今与耳ilifi*勺或三臣 中甘其由把里iitSSW

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29、“保存”，7项资料的4项必须合格：“施工合同、甲供材料合同（补充合同、协议书或订单）；工程竣工图纸；内部验收报告；竣工结算文件、工程量计算底稿”；系统提示不通过后，将工程竣工图纸的审核结果改为“合格” ；点击状态“等待建设单位盖章”点击状态“项目定案”；系统校验7项资料必须全部合格，否则提示如图:第籁：7 :.L好耳*屿一中本学套整 于e月碧？早汁二小个电回 京tut醒同购记录事定可法；M斛不会 忸粒重椎材料内名不洋婚京丁口饵文*事N度 申计实施进度V审廿宾坤世态 收看芾科*同201fr ek.lH |4：4B：Q1皮件初审F司. ；： T L (M。* 1现喷工计13O3-SuOM>

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40、，系统增加“异常状态、异常说明”字段。2、跳转到“等待施工单位盖章”前， 7项资料的4项必须合格：“施工合同、甲供材料合同（补充 合同、协议书或订单）；工程竣工图纸；内部验收报告；竣工结算文件、工程量计算底稿”。3、出具报告（项目定案）之前7项资料必须全部合格。4、默认审定金额与送审金额相等，审减/审增=送审金额-审定金额（审增为负数）5、合同类型默认都是施工合同，可修改为采购合同。3.2工程查询3.2.1 功能说明中介机构省分负责人、审计组长查询工程项目。限 ,词藏忤济甲T苧月送日用廿城;修中甘事信二审计Jft送帝会林至r工程质科H坐-一名存a也跄占非零座丹中计版日幡可中廿哺日并募T程增日师

41、T哲年月再与中计柯中背修中计睢本丁殂所处嘛国Tg计H之诺中上修1建市19JZ2S“rSAQlHJOill-网北岂弁总司马广n孚砥詈W4IR-噎懦,fit中2通和51H司Jt音舟馆1刖IHJCZ2-115A划后J11 一中三拄空运心公司石河北省丹公司广野李镇智审计里目眩,意料中2EM3何瓦色打仁力空宜ft星邑之出臼吐洞北把分心司南事粉事3 2次集愚科中加停4河1:宵方公司1她C2H JCZ2一中国辕栏塔jfc卦上词有一河北詈分司亲呼中计历m-仁屈晶”中轴46即3.2.2 操作描述点击“审计实施-工程查询”；按查询条件搜索，查找工程项目。点击工程项目名称，查询项目详细信息。3.2.3 约束和限制只

42、有中介机构组长才能对工程项目进行审计工作;3.3定案表导出3.3.1 功能说明中介机构省分负责人导出定案表。CHINA TOWER A审计系统审计实施政号弹弓重计曜口期学也IT用尊音T招事日结号T如事月餐方诺中*11理隼，第nUI制北告弁HWIMi用JR弗利开展事里相博崩3Ml"中湖中国脸岩河立比及*里力市制1 %星e”M(»141. > A2河北方分司15*-州-机|保定餐iT“isAMuoiiiinsg'中国院法沏士分公司，！岛市笛代年后。帙善专业1.511-i3厦北 iHlTii 司IMIMP -XttTVll扁晰事国惯塔河上正占司奥史益市第13*昌动力

43、置塞“一必<送审15N表工加总加河北ar分公司1"，如口石宝忘#»di-4-1ggiJ用 H 故6=应钱县订七分三司壬一一不；：1；占& Ij-o(«-U1. 3*3.3.2操作描述点击“审计实施-定案表导出”，按查询条件搜索，查找工程项目；默认显示“参建单位定案表”点击“生成定案表”择用中升幅FI珀4审计果H普科M11位Tftqtnfi*H冏君拜"金1逑1423帽外M正化*分1>5)1刎1叫叫弗#UME赛 2 岛芾-TSW*U»11GSSP本国铁金司*分公司卖口马芾四吗珏a “机磨(«-睛 I.Mg1洋3151具

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