某某咨询公司人力资源规划编制模板及说明

1、人力人力资资源源规规划划编编制模板及制模板及说说明明说明：本编制模板适用于人力资源规划工作开始起步的企业。提 纲：一.现状分析（3-4 页） .1（一）人力资源分析 .1（二）人力资源工作难点 .4二.需求分析（3-4 页） .4（一）业务规划 .4（二）数量目标 .5（三）结构调整目标 .5（四）净需求 .5三.人力资源策略与措施（4-6 页） .8（一）员工队伍建设 .8（二）人力资源管理工作 .8附件 人力资源需求预测.8（一）需求预测的依据 .8（二）人员需求预测 .9模板及说明：为明确 XX 公司 2007-20XX 人力资源管理目标，把握机遇，应对挑战，预防风险，加强员工队伍建设，

2、以强有力的人力资源确保 20XX 年（战略目标）的顺利实现，特编制本规划。一. 现状分析（3-4 页）一一一人力人力资资源分析源分析1.数量分析截止 X 年 X 月 X 日，XX 公司的员工总量为 XXXX 人，相对 XX 年，员工总量增加了XXXX 人，年均增长率为 XX。员工总量增长（或减少）的主要原因是：（1） ；（2） ；（3） 按地域分布，XX 公司在呼市的员工数量为 XXX 人，占 XX；华东地区 XXX 人，占XX；华南地区 XXX 人，占 XX； 。相对年， （各地区的人员分布），具体变化体现在：（） ；（2） ；（3） ；主要原因：（） ；（2） ；（3） 按人员类型，XX

3、公司的管理人员 XXX 人，占 XX；专业人员 XXX 人，占 XX；生产人员 XXX 人，占 XX；销售人员 XXX 人，占 XX 。相对 XX 年， （人员类型比例），具体变化体现在：（） ；（2） ；（3） ；主要原因：（） ；（2） ；（3） 按细分业务板块，XX 公司的 A 业务 XXX 人，占 XX；B 业务 XXX 人，占 XX；C 业务 XXX 人，占 XX； 。相对年， （人员类型比例），具体变化体现在：（） ；（2） ；（3） ；主要原因：（） ；（2） ；（3） 说说明：（明：（1）目的：）目的：盘盘点人点人员员数量数量现现状，分析人状，分析人员员数量数量变变化化趋势趋势

4、的原因，作的原因，作为为人人员员数量需求数量需求预测预测的的基基础础依据；（依据；（2）分析）分析变变化中可能存在的化中可能存在的问题问题；（；（3）地域、人）地域、人员员和和业务业务分分类仅类仅供参考，各公司根据供参考，各公司根据具体情况确定；（具体情况确定；（4） ）历历史数据无法史数据无法统计统计的，在第一次的，在第一次规规划划时时可不作要求（下同）。可不作要求（下同）。2.员工结构分析（1）管理幅度截止 X 年 X 月 X 日，XX 公司的管理幅度为 XX 人，相对 XX 年，管理幅度增加（或减少）X 人，变化主要原因是：（1） ；（2） ；（3） （2）学历结构截止 X 年 X 月

5、X 日，员工总体中，研究生及以上占 XX，本科生占 XX，大专生占XX，中专高中技校等占 XX。相对 XX 年的学历结构，主要变化体现在：（） ；（2） ；（3） ；主要原因：（） ；（2） ；（3） 管理人员中，研究生及以上占 XX，本科生占 XX，大专生占 XX，中专高中技校等占 XX。相对 XX 年的学历结构，主要变化体现在：（） ；（2） ；（3） ；主要原因：（） ；（2） ；（3） 专业人员中， （2）年龄结构截止 X 年 X 月 X 日，XX 公司的员工平均年龄为岁，具体分布：51 岁及以上占XX，46-50 岁占 XX，41-45 岁占 XX，36-41 岁占 XX，31-35

6、 岁占 XX，26-30 岁占XX，25 岁及以下占 XX。相对 XX 年的年龄结构，主要变化体现在：（） ；（2） ；（3） ；主要原因：（） ；（2） ；（3） 管理人员平均年龄为岁，具体分布：51 岁及以上占 XX，46-50 岁占 XX，41-45 岁占 XX，36-41 岁占 XX，31-35 岁占 XX，26-30 岁占 XX，25 岁及以下占 XX。相对XX 年的年龄结构，主要变化体现在：（） ；（2） ；（3） ；主要原因：（） ；（2） ；（3） 专业人员平均年龄为 XX 岁， （3）性别结构截止 X 年 X 月 X 日，公司的男女比例为 X：1，其中男性员工 XXX 人，占

7、 XX，女性员工 XXX 人，占 XX。相对 XX 年的年龄结构，主要变化体现在：（） ；（2） ；（3） ；主要原因：（） ；（2） ；（3） 管理人员中，男女比例为 X：1，其中男性员工 XXX 人，占 XX，女性员工 XXX 人，占XX。相对 XX 年的年龄结构，主要变化体现在：（） ；（2） ；（3） ；主要原因：（） ；（2） ；（3） 专业人员中， 说说明：（明：（1）目的：分析管理幅度及）目的：分析管理幅度及员员工工总总体和各体和各类类人人员员年年龄龄、学、学历历与性与性别结别结构构现现状，分析人状，分析人员员各各类结类结构构变变化化趋势趋势的原因，作的原因，作为为人人员结员结构

8、构调调整的基整的基础础依据；（依据；（2）管理幅度全体）管理幅度全体员员工管理人工管理人员员； ；（ （3）分析）分析变变化中可能存在的化中可能存在的问题问题。 。3.员工流失分析（1）总体2003-2005 年底，XX 公司员工总体流失状况如下表：年度退休辞职淘汰调其他单位合计2003 年2004 年2005 年说明：调其他单位指调集团总部或其他公司。由上表 XX 公司的辞职率为 X，考虑到（1） ， （2） ，未来 X 年的辞职率可设定为 X-Y；淘汰率为 X，考虑到（1） ， （2） ，未来 X 年的淘汰率可设定为 X-Y；根据调其他单位数据，考虑到（） ， （2） ，预计未来 X 年调

9、其他单位的人员数量为 XX-YY 人。（2）管理人员2003-2005 年底，XX 公司管理人员流失状况如下表：年度退休辞职淘汰转岗调其他单位合计2003 年2004 年2005 年说明：转岗指由管理岗位调到非管理岗位；其他单位指集团总部或其他公司。由上表 XX 公司管理人员的辞职率为 X，考虑到（） ， （2） ，未来 X 年的辞职率可设定为 X-Y；淘汰率为 X，考虑到（） ， （2） ，未来 X 年的淘汰率可设定为 X-Y；转岗率为 X，考虑到（） ， （2） ，未来 X 年的转岗率可设定为 X-Y；根据调其他单位数据，考虑到（） ， （2） ，预计未来 X 年调其他单位的人员数量为 X

10、X 人。（3）专业人员 说说明：（明：（1）目的：分析）目的：分析总总体及各体及各类员类员工流失的数据，工流失的数据，预测预测未来可能的流未来可能的流动动情况，作情况，作为为人人员净员净需要需要预测预测的基的基础础依据；（依据；（2）辞）辞职职（淘汰（淘汰转岗转岗）率辞）率辞职职（淘汰（淘汰转岗转岗） ）总总人数（年初人数（年初员员工工总总量年量年末末员员工工总总量）量）2；（；（3）分析）分析员员工流失中可能存在的工流失中可能存在的问题问题。 。 4.人力资源成本分析2005 年，XX 公司的薪酬福利费用占总收入的比率为 XX，相对 XX 年，增加（或减少）XX，表明公司薪酬福利支出的经济性

11、减弱（或加强），主要原因：（） ；（2） 2005 年，XX 公司的薪酬福利费用占营业支出的比率为 XX，相对 XX 年，增加（或减少）XX，出现这种情部的主要因为是：（）（薪酬福利的变化） ；（2）（其他营业支出的变化） ，由此看来，控制人员费用已是（暂不是）节约成本的一个关键点。5.人力资源投资回报率分析200X-2005 年，XX 公司的人力资本投资回报率分别为 XX、XX、XX、 。呈递增（递减不规则变化）趋势，表明公司在员工身上投入的有效性加强（减弱变化不定），主要原因：（1） ；（2） 说说明：（明：（1）目的：判断薪酬福利支出的有效性和存在的不足，分析原因，作）目的：判断薪酬福利

12、支出的有效性和存在的不足，分析原因，作为为薪酬政策薪酬政策调调整的重整的重要依据（要依据（2）人力）人力资资源投源投资资回回报报率（率（营业营业收入收入-（ （营业营业支出支出-薪酬薪酬费费用用-福利福利费费用）用）（薪酬（薪酬费费用用+福福利利费费用）用）一一一人力人力资资源工作源工作难难点点1.员工队伍建设通过人力资源现状分析，XX 公司在员工队伍建设方面还存在如下问题及挑战：（1） ；（2） ；（3） ；（4） ；（5） 。说说明：主要从明：主要从员员工数量、工数量、员员工工队队伍伍结结构、构、员员工整体的知工整体的知识识、 、经验经验和和专业专业技能水平等方面技能水平等方面进进行分行分

13、析。析。2.人力资源管理分析人力资源管理现状，XX 公司面临如下问题及挑战：（1） ；（2） ；（3） ；（4） ；（5） 。说说明：主要从人力明：主要从人力资资源管理的招聘源管理的招聘选选拔、培养拔、培养发发展、展、绩绩效管理、薪酬激励等方面效管理、薪酬激励等方面进进行分析。行分析。二. 需求分析（3-4 页）一一一 业务规业务规划划1.业务现状XX 公司有 A、B、C 等 X 大板块，各业务板块的基本现状与特点如下表：序号业务板块规模人员营运方式基本特点1A2B3C 说说明：（明：（1） ）规规模指量化模指量化经济经济指指标标；（；（2）人）人员员： ：员员工工队队伍伍结结构与数量；（构与

14、数量；（3） ）营营运方式：运方式：该业务该业务采用的是采用的是一种什么方式一种什么方式进进行管理和运行管理和运营营的，如的，如“以研以研发发和和营销为营销为主，生主，生产产外包的外包的营营运方式运方式”或或“产产供供销销一一条条龙龙的运的运营营方式方式”；（；（4）基本特点：）基本特点：该业务该业务的特的特别别之之处处。 。2.业务规划目标XX 公司，预计到 XX 年，营业收入将达到 XX 亿元，利润总额到 XX 亿元，具体规划目标如下表：序号业务板块营业收入目标利润总额目标非量化目标1总体2A3B4C 说说明：非量化目明：非量化目标标是指在管理、是指在管理、营销营销、生、生产产、研、研发发

15、、 、质质量、物流等方面的重点工作目量、物流等方面的重点工作目标标。 。3.业务规划对人力资源及人力资源管理工作的要求要实现业务规划目标，各业务板块对于人力资源及人力资源管理工作的要求如下表：序号业务板块对人力资源的要求对人力资源管理工作的要求1A2B3C 说说明：（明：（1） ）对对人力人力资资源的要求定性的从源的要求定性的从员员工数量、工数量、队队伍伍结结构、构、员员工整体的知工整体的知识识、 、经验经验和和专业专业技能技能水平等方面描述；（水平等方面描述；（2） ）对对人力人力资资源管理工作的要求从人力源管理工作的要求从人力资资源管理的各个模源管理的各个模块块方面描述。方面描述。一一一

16、数量目数量目标标到 20XX 年，XX 公司的员工总量目标为 XXX 人。按人员分类如下：人员类型总体管理专业生产销售 数量目标 说说明：数据主要由附件：人力明：数据主要由附件：人力资资源需求源需求预测预测得来。得来。一一一 结结构构调调整目整目标标1.总体到 20XX 年，XX 公司的本科及以上学历将提高到 XX，其中硕士及以上学历员工将达到 XX 人，占 XX。到 20XX 年，XX 公司员工的平均年龄将控制在 XX 岁以下，其中 35 岁及以下员工占全体员工的比例由 2006 年的 XX控制在 XX以上，50 岁以上员工由 2006 年的 XX控制在 XX以下。2.管理人员到 20XX

17、年，XX 公司管理人员中本科及以上学历将提高到 XX，平均年龄控制在 XX岁以下。对于管理人员的总体能力素质要求： 3.专业人员 说说明：明：结结构构调调整目整目标标根据公司根据公司业务发业务发展展对对人力人力资资源的要求提出。源的要求提出。一一一 净净需求需求1.员工流出（1）员工退休根据国家相关规定，2006 年到 20XX 年退休的员工数量如下表：年份200620072008 20XX合计总体管理人员专业人员 合计（2）员工辞职根据设定的员工辞职率，预计到 20XX 年，员工辞职总数为 XX-YY 人，平均每年 X-Y 人。其中管理人员 XX-YY 人，平均每年 X-Y 人；专业人员 X

18、X-YY 人，平均每年 X-Y 人； （3）员工淘汰根据设定的员工淘汰率，预计到 20XX 年，员工辞职总数为 XX-YY 人，平均每年 X-Y 人。其中管理人员 XX-YY 人，平均每年 X-Y 人；专业人员 XX-YY 人，平均每年 X-Y 人； （4）员工转岗根据设定的员工转岗率，预计到 20XX 年，管理人员转岗总数为 XX-YY 人，平均每年 X-Y 人；专业人员 XX-YY 人，平均每年 X-Y 人； （5）调其他单位根据预测，到 20XX 年，XX 公司预计调其他单位（集团总部或其他公司）员工总数为 XX-YY 人，平均每年 X-Y 人。其中，管理人员 XX-YY 人，平均每年

19、X-Y 人；专业人员 XX-YY 人，平均每年 X-Y 人； 说说明：（明：（1） ）员员工辞工辞职职（淘汰（淘汰转岗转岗）的人数由公式：）的人数由公式：2006 年底人数年底人数辞辞职职（淘汰（淘汰转岗转岗）率）率年份，年份，近似算出；（近似算出；（2） ）调调其他人数凭其他人数凭经验经验估算出。估算出。2.员工净需求根据员工总量目标和员工流出人数，到 20XX 年，XX 公司的员工总量净需求为 XX 人，具体见下表：员工辞职员工淘汰员工转岗调其他单位净需求类型2006 年20年员工退休下限上限下限上限下限上限下限上限下限上限总体-管理人员专业人员 说说明：明：员员工工净净需求需求20XX

20、年数量目年数量目标标-(2006 年底年底员员工数量工数量-员员工退休工退休-员员工淘汰工淘汰-员员工工转岗转岗-调调其他其他单单位位)。 。3.净需求供给2006-20XX 年，XX 公司将计划采取校园招聘、社会招聘、猎头引进、其他单位调入、内部转岗等方式补给各类人员净需求，具体计划如下：校园招聘社会招聘猎头引进其他单位调入内部转岗合计类型总量年均总量年均总量年均总量年均总量年均总量年均总体-管理人员专业人员 说说明：根据明：根据员员工工净净需求量及需求量及对对需求需求员员工的要求，工的要求，预计预计通通过过各种引各种引进进方式招聘人方式招聘人员员工数量。工数量。4.员工总量年度目标根据员工

21、总量目标、员工流出和员工净需求，XX 公司 2006-20XX 年的员工总量年度目标控制如下表2006 年2007 年2008 年 20XX 年下限上限下限上限下限上限下限上限下限上限1、期初人数员工退休员工辞职员工淘汰2、员工流出调其他单位校园招聘社会招聘猎头引进3、人才引进其他单位调入4、期末目标值说说明：（明：（1）期末目）期末目标值标值下限期初人数下限下限期初人数下限-员员工流出上限人才引工流出上限人才引进进下限；期末目下限；期末目标值标值上限上限期初人数下限期初人数下限-员员工流出下限人才引工流出下限人才引进进上限。上限。 （ （2）人才引）人才引进进数量在数量在 2006-20XX

22、 年内可均匀引年内可均匀引进进，也可非均匀引，也可非均匀引进进，具体根据，具体根据业务发业务发展展规规划的要求确定。划的要求确定。三. 人力资源策略与措施（4-6 页）根据现状分析和需求分析结果，为保障人力资源规划目标的实现，2007-20XX 年 XX公司计划在人力资源方面将采取如下具体策略和措施。一一一 员员工工队队伍建伍建设设1.人才引进2.员工队伍结构调整3.员工能力素质提升 一一一 人力人力资资源管理工作源管理工作1.招聘选拔2.培训3.员工职业发展4.绩效管理5.薪酬激励 说说明：（明：（1）每个方面的具体策略和措施均）每个方面的具体策略和措施均应应包含：主要内容、目包含：主要内容、目标标、 、实实施施计计划与划与时间时间表、表、负责负责人；人；（ （2）各公司可根据具体情况酌情增减内容。）各公司可根据具体情况酌情增减内容。附件 人力资源需求预测一一一 需求需求预测预测的依据的依据1.历史增长经验截止 2006 年底，XX 公司的组织机构由 20XX 年 XX 个增加到目前 XX 个。其中：增加 A 单位 X 个、B 单位 XX 个、C 单位 XX 个。用工总量由 20XX 年的 XXX 人增长到XXX 人，年均增长 XXX 人，年均增长率为 XX%。2.业务发展要求XX 公司的各项业务对人力资源数量与结构的具体要求如下：（1）A 业务 （2）