比较清楚税控发票开票软件(金税盘版)开具红字专、普票方法

1、对于跨月和当月已抄税的发票开票软件无法作废，只能开具负数，软件支持对 增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售 统一发票开具红字，下面以增值税专用发票和增值税普通发票为例介绍具体开 具流程：一、增值税专用发票（含增值税专用发票和货物运输业增值税专用发票）进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表 填开”；©祝揑咖標软件（金悦曲）V2.0.10.15<Pk26发票领用管理发票管瑾红孚发篁信息表帮助红字増值税专用发票信息表填开系g漏置誉箕管湮扌恒税虫红字堆值税专用養案馆息辕查询导出进入填开界面;红宇货物运域业罐值税专用发案信息

2、震直开 红宇货物运输业增値税专用发票=俵査員导連或者通过导航图“信息表”-“红字增值税专用发票信息表填开”工 >«!«系统自动弹出信息表选择的界面;©虹字堵值梳专用疑季信息表信息选痒（1弭具红享增直稅誉用岌票僖惑信息选择SS更方申H5© I、已抵扣 s未抚扣4（1）、務认证、纳睨A识别号认证不符、堀頁税专用岌票代码、号码认证不符（4）.所鉤货物或劳务龍劳不属于增值税扌口税质目范因吃）二、倩售方申睛1、因开票有農购买再拒收的辱因开票有罠尊原因尚未忘讨的对应蓝手壻值稅言用发票信息 1发黑种樂|増值税专用发票；发票优玛：I按票号冯：企业需要根据实际情况选

3、择相对应的条件：1、 购买方申请：常用的是购买方申请选择“已抵扣”选项，通常是由于购 买放认证了销售方所开具的增值税专票后需要开负数时使用。2、销售方申请：销售方申请分为两项，若销售方的发票是隔月开具的（非 本月和上月且在180天内）需要选择第一个选项“因开票有误购买方拒收的” 若发票是本月或者上月开具的，一般选择第二个选项“因开票有误等原因尚未 交付的。下面以销售方申请为例 介绍信息表的具体操作：1、销售方选择申请原因后，必须录入发票代码和发票号码，录入后系统会自 动判断，若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”，点击确7-”o红亨増值疏专用舞信息事信息送澤本张岌票可此畀红享岌票!

4、类别代码3200131S30001057112囤方名称训便用败方税号110101000(X0000胸方地扯电话佼俱培训悭用购方辗行蘇号仅怯墙训使用含计全额（不舍税949. ST宮计税额1&1 43軒票目期2口1牙年M月銘曰卅舉人11作乐标志1=1若所申请的发票存在于软件发票库内，系统会自动生成对应信息表，确认无误 后请点击“打印”即可保存信息表对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会 自动将折扣分摊 反映在对应商 品行中，不再显示折扣行信息。 >*鼻3# JK1T* V M M.I AA *ItWd 畔时 M*也 ima fl. Vs DMflCB<MllBIWMMi &

5、#187;；F n aHrav. ULLfiri!« wlI ；A !£ BtM FHF若当前发票库内无该张发票信息，则信息需要手工录入，并且需要注意，数量 和金额填写负数，若企业开的是 货运发票，金额必须是正数，确认无误后请点 击“打印”即可保存信息表。2、信息表填开后再请点开“红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导 出”；wl'db lift VNi 'j vw培:t h.并帯作iMhi-ihACMaSJiLMMiKtemas.票0票0选中对应信息表请点击“上传”，系统弹出提示点击“确认”；审核后信息表描述会变为审核通过”，信息表编号内编号可供开

6、具红字专用发票0请点击 发票管理-发票填开-增值税专用发票填开”，出现如图显示发票号码确认 界面，确认无误后点击 确认”；厂佶-号；HI/J皓!i稅专舟授輛开B9II代发鬲 族致请 1- 簡如按 的中，更 票机致以 发印予 的打Nit 具入与F 3i n- 为貢号如票 的认；发 显，代操本 在码、印幵 现号类看 码的矍发累种类：专用发票发票代码：3200131530支尊三码：00108721发票填开后请点击第一排 “红字”，弹出的下拉菜单中共有 三种方式;7退出打卽厂H=复制港单折和A 0 ) 怖牯客户导M3TM1号乂珂蹈下钛肛宇密翼农息丢&称:対稅人识别号; 地址、电话: 开户行及赧

7、号!貸物或国妬驾”眼込屯脏农届型号鼻位正常选中信息表点击“选择”或者双击信息表都系统会弹出信息表选择界面,可以; 厶 nI选择导入网络下载的红字发票信息表”;若信息表选择内无信息表内容,则需要点击“下载”，设置条件后点击“确定”；系统会弹出信息表选择界面，正常选中信息表点击“选择”或者双击信息表都 可以；O虹字雄金畸值9审曲廩“经件疑WK9II填开日期 埸开日期趕加“年io月iB3t窗tl含本日WffHM止却14年询月丑* 7； 0含本日逾期状态非論勿血隹裘二；信息表信息麴货方覆昌誚貨方顿号信息敷号TO®V本企业填豆的红宁信克裘a具他企业作为购釆方填写的肛学倩肚 鮭取浦乞莎儘号直接开

8、具”需要输入信息表编号，发票代码和发票号码；IiwhImhMm； iwC fHBnmKvjM ”< icf»k-« wtaMn)aw"茯 mnk i wvhq iwamhoakA ：t討1TP世本张发票可以开红字发票I类§代码：3200131530棒钢:OO1O87Q2S3方宮称：仅供培训使用归方说冒：110101000-000000购旋址电i舌：倔彳曲川吏弔1购方恨行账昌：仅供培训便用合计额（不含税）:949.57合讨税额：16L43开票已期：2015年04月22日导入红字发票信息表”需要选择红字信息表文件，文件以 XML为后缀;以上三种方式都可

9、以正常生成红字发票，备注栏自动显示对应信息表编号，若需要开具红字发票的对应蓝字发票不存在发票库，则需要手工录入发票信息;3200131530Nq 001QS72i A«<1 <« 4! R MT tLgH"m»WBL-t J1 *一tI-Ht怦甘:* Il 輒叫 I* 1 &：障 A, .Ahi 5-广悄磚幵<=*厂呷.；确认无误后打印发票即可。申请红字信息表常见问题:1、红字信息表提示：蓝字发票不是上月或者当月开的，不能开具红字发票信息 表。闵信号：HtaJs答：是销方申请信息表时，申请条件选择不对，隔了一个月要选“购买方拒收

10、”， 上个月的本月的才能选“尚未交付”。2、红字发票信息表提示：数据校验无异常，总局信息表系统暂时连接不上，待连接正常或同步总局数据时系统将自动发送。T申 h豪 厂亓室解 IWtfiW -翼刃 IWSU 阻嚏 TT4 irFE TltU脚5鬧Ml济筮总局堆竝辜系删时斟FT上，龄连暮正甸司挣龙网诃飾砌耶h重话-®j?3tEr?ex 15*(1Q.局厉卿十至吒苦时徐共忑上,鬥译曲正审虱刊TF呂計列町车绩m白可宙送.答：一般是网络比较繁忙，建议企业稍等片刻或者换个时间重新点击下载更新 状态3、开具红字发票信息表时候提示：信息表税额大于蓝字发票的金额，如何解决?I *31 1WM答：此问题是

11、由于申请表开具重复或者本张发票已经开过红字发票导致。（ 1）删除本地 信息表，点击 下载”，如果能够下载审核通过的信息表则可以开具红字发票；（ 2）再次确 认是否已经开过红字发票。4、重复申请了信息表，如何处理？答：正常销售方申请重复上传会提示，已经上传，不能重复上传，若是购买方申请，且已经审核通过，建议联系税局撤销重新申请的信息表5、信息表开错了，请问如何处理？答：（1）如果没有上传，可以删除信息表，重新申请；（2）如果上传成功，建议联系主管分局撤销错误的信息表，重新开具信息表；（3）不确定信息表状态的，请联系主管分局进行查询后处理。二、增值税普通发票（含增值税普通发票和机动车销售统一发票）

12、确认”增值税普票相对于专票比较简单，不需要开具红字发票信息表， 请点击 发票管理-发票填开-增值税普通发票填开”，出现如图显示发票号码确认界面，确认无误，请点击库存童迴岌尊眉开票眾 代发論 養一。 簡如换 的中，更 票藝以 发印-予 的打、畲 具人与，疋一 为直号如票 的认；发 示谙码辜 显玄本 在码、印开 US、齋否 码的曹发票种类：晋通发票寒票代码：3200121&20发累号玛：0018968请点击第一排“红字”系统自动弹出填写对应销项正数发票代码号码界面，需要录入两次；C?开mm耳*sa三一宜-卫n 广-hJhI*. .tfric ，蜡由曲亍“-第？ 号忙印OjLH利 00189

13、69S3200121620审匚！ Jim优«L.亍，抵眉F：hY巧彌瓦"fST溝匸 在1 & tff甘苗丈壬討庁蛊凸占it此码 在囂审r 费匸囲：“弼-"-'=-Twe门利HL1M i |*"什Hft t-!i一诃1 1,A站ma本张发票可臥开红字发票!X? 001897013200121620r Eri5±F-«3-JFi勺tc®M)a上类别代陌：3200121S20境薫号期:00189690 购方含称：仪般制M*用胸方税号：110101000000000沟方地址电话：仅供堵训使用 阴育舉行账号:仅供培训便

14、用 合H金暫（不含税）：110.00 的税额；18J0尸票日期：201505月拊日'销项正数发雲f弋玛号码埴写*蝇认发票自动生成，备注栏自动显示原销项正数发票代码号码，确认无误后打印发 票即可。录入后请点击“下一步”，确认信息后点击“确定”；口购幅笛洋圳曹词I."古!讣喟卜扛和心底出阿曲懼RJrti址人钗崛T.阖曲】慎欣咖J& *, L 研=ftaUirtFlHI fl户常息峙陥!创幡用丹：4酗ir岂利*-1i»taw-lit l'J-IS 7D&* JIMSQIISit*/册嗣m囲-4 “hTdt.申竿血（679（0翊地比申2 Uaa U ri&#