质量职责和权限

1、 质量职责和权限 编号：CCEED/QMS/022000 版本：第二版 批准人： 发放号： 中国建筑第八工程局2002.02.06发布 2002.03.01实施 目 录1 范围（2）2 相关文件（2）3 术语和定义（2）4 实施要求（2）5 职责和权限（3）5.1 局领导的质量职责和权限（3）5.2 局总部相关部门的质量职责和权限（8）5.3 公司领导的质量职责和权限（12）5.4 公司相关部门的质量职责和权限（15）5.5 项目管理人员的质量职责和权限（20）1 范围 本规定依据GB/T190012000 idt ISO9001：2000标准质量管理体系 要求和局质量管理体系文件编制，规定了

2、质量管理体系相关人员和部门的质量职责和权限，适用于局总部和公司相关领导和部门、项目有关人员的质量活动。2 相关文件GB/T190012000 idt ISO9001：2000标准；本局质量手册、程序和其他质量管理体系文件；国家、行业和地方有关法律法规、标准规范；与顾客签订的合同文件。3 术语和定义 参照本局质量手册中的术语解释。最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量目标：在质量方面所追求的目的。（通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。）评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。管

3、理评审：最高管理者对质量管理体系的评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。4 实施要求本职责经局长审定批准后执行，局管理者代表协助监控。本职责作为相关业务系统和部门贯标工作的依据之一，所有相关人员和部门都要严格执行。局和公司各相关部门，要结合本部门的人员配备情况，把质量职责落实到具体人员，并随人员的调整和变化情况及时对部门的质量职责进行修订。5 职责和权限5.1 局领导的质量职责和权限5.1.1 局长序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1确立企业统一的宗旨和发展方向，制定质量方针和总的质量目标。5.1质量手册2向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。5.1质量手册3创造并

4、保持使员工能充分参与实现企业目标的内部环境。6.4质量手册4确保对质量管理体系进行策划，保持其完整性；批准发布质量手册。质量手册5规定领导和相关部门的职责和权限。质量职责和权限6委派管理者代表。质量手册7定期主持管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6质量手册8提供实现企业目标所必需的结构和资源。5.1质量手册9建立内部沟通过程，对质量管理体系的有效性进行沟通。质量手册10持续改进企业的质量管理体系。质量手册5.1.2 管理者代表序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1协助最高管理者制定和组织实施质量方针和目标，建立、实施和保持质量管理体系过程，组织质量管理

5、体系文件的编制、更改和发放。5.35.4质量手册文件控制程序2向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求。质量手册3采取措施提高员工满足顾客和法律法规要求的意识。质量手册4参加和协助局长进行管理评审，制定管理评审计划，总结管理评审报告，对管理评审决定事项的实施情况进行监督检查。5.6质量手册5分管文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、纠正和预防措施程序的编制、审批和修订。质量手册6协调质量管理体系文件的控制。文件控制程序7协调记录的控制。记录控制程序8协管顾客满意度测量，并进行相关数据分析。7.1服务程序9组织内部质量管理体系审核。内部审核程序10协调纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验

6、证，持续改进质量管理体系的有效性。8.5纠正和预防措施程序11就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。质量手册5.1.3 局总工程师序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1组织制定和实施科技、质量管理目标。质量手册2参加管理评审，评审本业务系统的体系运行情况及改进的机会和需要，组织落实评审决定的本业务系统的事项。5.6质量手册3分管过程设计控制程序、设计分包程序、监视和测量装置控制程序、不合格品控制程序的编制、审批和修订。质量手册4审批大型工程的施工组织设计。文件控制程序5主管施工过程的设计和技术管理。7.1，7.3,7.5过程设计控制程序6主管总承包项目的设计分包控制。7.4

7、设计分包程序7主管监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置控制程序8协管施工过程及其产品的监视和测量控制施工过程控制程序9主管不合格品的控制8.3不合格品控制程序10分管工程技术人员再教育和培训工作人力资源管理程序11监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序注：局副总工程师协助总工程师搞好相关管理工作。5.1.4 主管生产副局长 序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1组织制定和实施施工生产管理目标。质量手册2参加管理评审，评审本业务系统的体系运行情况及改进的机会和需要，组织落实评审决定的本业务系统的事项。5.6质量手册3分管施工过程控制程序、机械设备管

8、理程序、安全生产管理程序、物资控制程序、顾客财产控制程序、服务程序的编制、审批和修订。质量手册4主管产品实现的策划和施工生产管理7.1+7.5施工过程控制程序5主管施工机械设备管理6.3机械设备管理程序6主管安全生产管理6.4安全生产管理程序7主管物资控制7.4物资控制程序8主管顾客财产的控制顾客财产控制程序9主管施工过程及其产品的监视和测量控制施工过程控制程序10主管对顾客满意度测量和服务服务程序11监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序5.1.5 主管经营副局长序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1组织制定和实施经营、合约管理目标。质量手册2参加

9、管理评审，评审本业务系统的体系运行情况及改进的机会和需要，组织落实评审决定的本业务系统的事项。5.6质量手册3分管合约管理程序和工程分包程序的编制、审批和修订。质量手册4主管与顾客有关的过程的控制，组织实施投标阶段和中标后的合同评审与履约管理。7.2合约管理程序5主管工程分包和劳务队伍管理。7.4工程分包程序6监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序注：局副总经济师协助主管经营副局长搞好相关管理工作。5.1.6 局纪委书记序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1组织制定和实施人力资源管理目标。质量手册2参加管理评审，评审本业务系统的体系运行情况及改进的机

10、会和需要，组织落实评审决定的本业务系统的事项。5.6质量手册3分管人力资源管理程序的编制、审批和修订。质量手册4主管人力资源管理。6.2人力资源管理程序5监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序5.2 局总部相关部门的质量职责和权限5.2.1 局企业管理部序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1参与制定并贯彻实施局质量方针和目标，制定年度贯标工作安排，协助管理者代表建立、实施和保持质量管理体系过程，组织实施质量管理体系文件的编制、更改和发放。5.35.4质量手册文件控制程序2按质量管理体系策划的安排，负责相关程序文件的编制和修订。4.2质量手册3参加管理

11、评审，负责做好评审记录，协助管理者代表监督实施管理评审决定的事项。5.6质量手册4组织实施质量管理体系文件控制，分管国家、行业标准、规范、规程的控制，审核局级科技示范工程的施工组织设计。文件控制程序5组织实施记录的控制，做好本部门的记录。记录控制程序6拟订质量职责和权限，并检查相关部门和单位的执行情况。5.5质量职责和权限7组织实施内部质量管理体系审核。内部审核程序8收集质量管理体系相关数据并进行分析，掌握质量目标的实现情况，为改进质量管理体系提出建议。8.4质量手册服务程序9组织纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证。8.5纠正和预防措施程序10协助管理者代表就质量管理体系有关事宜与外部各方进

12、行联络。质量手册5.2.2 局工程管理部序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1贯彻局质量方针，制定并分解年度质量目标，掌握各公司质量目标的分解及完成情况。质量手册2按质量管理体系策划的安排，负责相关质量管理体系文件的编制和修订。4.2质量手册3参加管理评审，落实评审决定的与本部门有关的事项。5.6质量手册4做好本部门的文件控制文件控制程序5做好本部门的记录控制记录控制程序6主管产品实现的策划和施工生产管理7.1+7.5质量手册7主管委托试验和设计分包7.4施工过程控制程序设计分包程序8主管施工过程的设计控制7.1+7.3过程设计控制程序9主管物资控制7.4物资控制程序10主管顾

13、客财产控制顾客财产控制程序11主管机械设备管理6.3机械设备管理程序12主管安全生产管理6.4安全生产管理程序13主管监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置控制程序14主管施工过程及其产品的监视和测量施工过程控制程序15主管不合格品的控制8.3不合格品控制程序16主管施工期间和交付后的顾客沟通和服务，组织顾客满意度测量。服务程序17监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序5.2.3 局法务合约部序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1制定合约和劳务队伍管理年度工作目标，掌握各公司的目标分解及完成情况。质量手册2按质量管理体系策划的安排，负责相关质量管理

14、体系文件的编制和修订。4.2质量手册3参加管理评审，落实评审决定的与本部门有关的事项。5.6质量手册4做好本部门的文件控制文件控制程序5做好本部门的记录控制记录控制程序6主管与产品有关的要求的确定和评审7.2合约管理程序7主管工程分包和劳务队伍管理7.4工程分包程序8监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序5.2.4 局经营部序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1制定年度经营工作目标，掌握各公司的目标分解及完成情况。质量手册2参加管理评审，落实评审决定的与本部门有关的事项。5.6质量手册3做好本部门的文件控制文件控制程序4做好本部门的记录控制记录控制程

15、序5负责工程投标阶段和标底额5000万元（含）以下工程与产品有关要求的评审7.2合约管理程序6确定设计分包需求，提交局工程管理部。7.4设计分包程序7监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序5.2.5 局人力资源部序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1制定人力资源管理及职工培训年度工作目标，掌握各公司的目标分解及完成情况。质量手册2按质量管理体系策划的安排，负责相关质量管理体系文件的编制和修订。4.2质量手册3参加管理评审，落实评审决定的与本部门有关的事项。5.6质量手册4做好本部门的文件控制文件控制程序5做好本部门的记录控制记录控制程序6主管人力资源

16、管理6.2人力资源管理程序7监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序5.2.7 局长办公室序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1汇总编制年度工作要点，下达年度综合管理目标。质量手册2参加管理评审，落实评审决定的与本部门有关的事项。5.6质量手册3分管行政性质量文件，做好本部门的文件控制。文件控制程序4做好本部门的记录控制记录控制程序5监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序5.3 公司领导的质量职责和权限5.3.1 公司经理序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1贯彻质量方针，分解落实质量目标。5.1质量手册2向

17、员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。5.1质量手册3创造并保持使员工能充分参与实现公司目标的内部环境。6.4质量手册4结合公司的实际情况，落实领导和相关部门的职责和权限。质量职责和权限5明确贯标分管领导，授权其协调本公司的贯标工作。质量职责和权限6提供实现公司目标所必需的结构和资源。5.1质量手册7建立内部沟通过程，对本公司质量管理体系运行情况进行沟通。质量手册8搞好人力资源管理，使从事影响产品质量工作的人员能够胜任。6.2人力资源管理程序9完善本公司的质量管理制度，不断改进各项管理工作。质量手册10监督指导分管的部门履行其质量职责和权限。质量职责和权限5.3.2 公司贯标分管领导序号职

18、责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1贯彻质量方针，协助公司经理分解落实质量目标。5.1质量手册2向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。5.1质量手册3结合公司的实际情况，协助公司经理落实领导和相关部门的职责和权限，协调本公司的贯标工作。质量职责和权限4主管本公司的文件控制和记录控制。文件控制程序记录控制程序5要求时参加局管理评审，按评审计划做好各项相关工作，落实评审决定的有关事项。5.6质量手册6协助公司经理建立内部沟通过程，对本公司质量管理体系运行情况进行沟通。质量手册7协助公司经理完善本公司的质量管理制度，不断改进各项管理工作。质量手册8组织本公司的内部质量管理体系审核内部审

19、核程序9组织本公司贯标工作检查质量手册10协调本公司的顾客满意度测量，掌握本公司质量目标的实现情况，提出改进建议。服务程序11主管本公司纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证。纠正和预防措施程序5.3.3 公司总工程师序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1组织落实本公司科技、质量管理目标。质量手册2主管本公司技术文件管理，按权限审批本公司承建的一般工程的施工组织设计。文件控制程序3主管本公司施工过程的设计和技术管理。7.1，7.3过程设计控制程序4主管本公司的委托试验和试验管理工作7.4施工过程控制程序5主管本公司监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置控制程序6协管本公司的产品

20、监视和测量施工过程控制程序7主管本公司不合格品的控制8.3不合格品控制程序8监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序5.3.4 公司主管生产副经理序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1组织落实本公司施工生产管理目标。质量手册2主管本公司的施工生产管理7.1+7.5施工过程控制程序3主管本公司的施工机械设备管理6.3机械设备管理程序4主管施工过程及其产品的监视和测量6.4施工过程控制程序5主管本公司的安全生产管理6.4安全生产管理程序6主管本公司的物资控制7.4物资控制程序7主管本公司顾客财产的控制顾客财产控制程序8主管本公司对顾客的服务7.5服务程序9

21、监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序5.3.5 公司主管经营副经理（总经济师）序号职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件1组织落实本公司的经营、合约管理目标。质量手册2主管与顾客有关的过程的控制，组织实施投标阶段和中标后的合同评审与履约管理。7.2合约管理程序3主管本公司的工程分包和劳务队伍管理。7.4工程分包程序4监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序 公司副总工程师协助总工程师做好相关管理工作；公司副总经济师协助主管经营副经理（总经济师）搞好相关管理工作。5.4 公司相关部门的质量职责和权限以下仅是提示性的部门职责和权限。

22、由于各公司的部门设置和职能分配情况不同，因此不可能与各公司的实际情况完全吻合。各公司可根据机构设置和人员配备情况，合理进行职责和权限分配，以保持质量管理体系的有效运行。公司调整后的职责和权限应报局企业管理部备案。公司相关部门质量职责和权限部门职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件贯标主管部门1、主管质量方针和目标的贯彻落实，掌握各项目标的分解和落实情况。5.35.4质量手册2、协助贯标分管领导制定各部门的职责和权限，协调本公司的贯标工作。质量职责和权限3、主管本公司的体系文件控制。文件控制程序4、主管本公司的记录控制。记录控制程序5、主管本公司的内部质量管理体系审核。内部审核程序6、

23、收集质量管理体系相关数据并进行分析，为改进质量管理体系提出建议。8.4质量手册服务程序7、监控纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证。8.5纠正和预防措施程序8、负责贯标工作的外部联络工程部门1、贯彻质量方针，制定公司年度生产目标并组织分解落实。5.4质量手册2、审核工程项目的质量计划，做好本部门的文件控制文件控制程序3、做好本部门的记录控制记录控制程序4、主管施工生产管理7.5施工过程控制程序5、主管安全生产管理6.4安全生产管理程序6、主管施工过程和交付后的顾客沟通和服务，组织实施顾客满意度调查。7.5服务程序7、参与监控顾客财产的控制顾客财产控制程序8、监管本业务系统纠正和预防措施的制定和

24、实施。8.5纠正和预防措施程序公司相关部门质量职责和权限部门职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件质量部门1、贯彻质量方针，制定公司年度质量目标并组织分解落实。5.4质量手册2、做好本部门的文件控制文件控制程序3、做好本部门的记录控制记录控制程序4、主管工程质量控制，负责产品的监视和测量，参加地基基础和主体分部质量验评。施工过程控制程序5、主管不合格品的控制8.3不合格品控制程序6、定期进行质量信息的收集和分析，提出改进建议。8.4质量手册、纠正和预防措施程序7、监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序技术、计量部门1、贯彻质量方针，制定公司年度科技管理目标

25、并组织分解落实。5.4质量手册2、监控工程技术文件的管理，组织编制/审核施工组织设计，做好本部门的文件控制。7.1文件控制程序3、监控技术资料的管理，做好本部门的记录控制记录控制程序4、主管施工过程的设计控制7.1，7.3过程设计控制程序5、参与不合格品的控制8.3不合格品控制程序6、主管监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置控制程序7、负责设计分包的联络7.4设计分包程序8、参与监控顾客财产的控制顾客财产控制程序9、监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序公司相关部门质量职责和权限部门职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件经营合约部门1、贯彻质量方针，制

26、定公司年度经营目标并组织分解落实。5.4质量手册2、做好本部门的文件控制。文件控制程序3、做好本部门的记录控制记录控制程序4、主管与顾客有关的过程，组织做好合同评审及履约管理。7.2合约管理程序5、主管工程分包和劳务队伍管理7.4工程分包程序6、监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序人力资源管理部门1、贯彻质量方针，制定公司年度人力资源管理目标并组织分解落实。5.4质量手册2、做好本部门的文件控制。文件控制程序3、做好本部门的记录控制记录控制程序4、主管人力资源管理与职工培训6.2人力资源管理程序5、监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序

27、物资部门1、贯彻质量方针，制定公司年度物资管理目标并组织分解落实。5.4质量手册2、做好本部门的文件控制。文件控制程序3、做好本部门的记录控制记录控制程序4、主管物资控制，包括对供应商的评价、选择、采购、验证、标识、防护及不合格物资的处理等。7.4，8.3物资控制程序5、组织实施顾客财产的控制顾客财产控制程序6、监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序公司相关部门质量职责和权限部门职 责 和 权 限ISO9001标准条款相关文件设备部门1、贯彻质量方针，制定公司年度设备管理目标并组织分解落实。5.4质量手册2、做好本部门的文件控制。文件控制程序3、做好本部门的记录控制

28、记录控制程序4、主管本公司机械设备管理6.3机械设备管理程序5、参与监控顾客财产的控制顾客财产控制程序6、监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序安全部门1、贯彻质量方针，制定公司年度安全管理目标并组织分解落实。5.4质量手册2、做好本部门的文件控制。文件控制程序3、做好本部门的记录控制记录控制程序4、主管安全生产管理6.4安全生产管理程序5、监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序办公室1、贯彻质量方针，汇总制定公司年度综合管理目标并组织分解落实。5.4质量手册2、分管行政性质量文件的控制，做好本部门的文件控制。文件控制程序3、做好本部门的

29、记录控制记录控制程序4、监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。8.5纠正和预防措施程序5.5 项目管理人员的质量职责和权限5.5.1 项目经理序号职 责 和 权 限相关文件1明确项目的质量目标并分解落实。质量手册2根据项目管理人员的配备情况，明确相关人员的质量职责和权限。质量职责和权限3组织产品实现的策划，编制质量计划和（或）施工组织设计。施工过程控制程序4审批项目受控文件清单文件控制程序5审批项目记录管理清单记录控制程序6建立适当的沟通过程，对质量管理体系的有效性进行沟通。（如生产例会）质量手册7组织项目管理人员学习标准、规范和质量管理体系文件及其他有关知识，满足各项管理工作的需要。人力

30、资源管理程序8组织编制和实施项目安全保证计划或安全技术措施方案。安全生产管理程序9组织搞好施工现场管理，满足顾客要求和产品实现策划的安排。施工过程控制程序10建立适当的顾客沟通渠道，负责施工期间的顾客沟通。质量手册11审批项目采购文件；当供应商由项目负责评价时，审批合格供应商名录。物资控制程序12组织质量信息分析，审批项目制定的纠正和预防措施。纠正和预防措施程序5.5.2 项目技术负责人序号职 责 和 权 限相关文件1参与产品实现的策划、编制施工组织设计和质量计划，组织办理施工组织设计和质量计划的审批及更改。施工过程控制程序文件控制程序2负责项目工程技术文件的控制，包括图纸、图纸会审记录、设计

31、变更、技术交底、作业指导书、标准、规范、规程、图集等的控制。文件控制程序3全面负责工程记录的控制记录控制程序4负责施工过程的技术管理，组织实施施工过程的设计。文件控制程序过程设计控制程序5负责工程技术方面的顾客沟通质量手册6负责总承包项目的设计联络设计分包程序7负责实施对委托试验室的评价，组织项目的产品监视和测量活动。施工过程控制程序8协调工程项目的产品保护施工过程控制程序9组织顾客提供的工程技术文件、待安装设备和已完工程的控制顾客财产控制程序10分管项目监视和测量装置的控制监视和测量装置控制程序11编制不合格品处理方案并组织实施不合格品控制程序12根据质量信息的分析情况，制定项目的纠正和预防

32、措施。纠正和预防措施程序13质量计划规定的其他职责质量计划5.5.3 项目质量员序号职 责 和 权 限相关文件1负责工程质量的现场监督检查和分部分项工程的质量验收与核定，向公司质量部门提交竣工验收申请报告。施工过程控制程序2负责一般不合格品的处置，发现严重不合格品及时报告技术负责人，并负责处置后的质量验收与评定。不合格品控制程序3负责监视产品保护和顾客提供已完工程的保护，发现问题下达整改通知单。施工过程控制程序顾客财产控制程序4按分工做好记录的控制记录控制程序5行使现场质量奖惩权。分包合同、管理制度6质量计划规定的其他职责质量计划5.5.4 项目施工员（工长）序号职 责 和 权 限相关文件1参与产品实现的策划，协助技术负责人编制必要的作业指导书，进行负责专业的技术交底。 施工过程控制程序文件控制程序2按分工做好相关记录的控制记录控制程序3协助项目经理搞好施工现场的管理施工过程控制程序4落实安全保证计划或技术措施方案安全生产管理程序5协助技术负责人搞好施工过程的设计过程设计控制程序6按分工实施施工过程及其产品的监视和测量施工过程控制程序7实施顾客提供的待安装设备和已完工程的控制顾客财产控制程序8参与