过程乌龟图25个

1、由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、 市场部2、 生产部3、 技术部4、 设备部5、 质量部使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、会议 2、办公设备 3、计算机网络 过 程 顾客导向过程(COP) C01顾客要求评审过程负责人:市场部输 出 (将要交付的是什么？) 新产品开发计划;产品要求评审表；合同评审表 输 入 (要求是什么？) 顾客需求，市场信息和反馈，产品资料及相关信息，询价单，投标文件，生产能力，生产现状，库存，供应商交付能力关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数）如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、产品要求

2、识别和评审程序。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、会议2、计算机/网络；3、办公设备；4、 设计软件。 过 程 顾客导向过程(COP) C02 产品实现策划过程负责人：技术部输 入 (要求是什么？) 1、 顾客要求顾客提供的图纸/样件等，2、 法律法规要求，3、类似产品的失效经验4、技术标准等输 出 (将要交付的是什么？) FMEA，样件/生产件，设计/设计验证/确认结果，图纸等技术文件，生产过程确认结果，PPAP ，APQP、控制计划等。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发成本与目标成本符合率；2、新产品开发及时率。3、工装样件一次提交合格率由谁进行？ (能

3、力/技能/资格) 1、 技术部2、 多功能小组 如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、产品质量先期策划程序使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、生产设备；2、交付设备；3、检验和试验设备；4、水、电、气；5、设施、场地、工位器具、材料等。 输 出 (将要交付的是什么？) 满足合同/定单要求的合格产品，生产日报表，自检记录，点检记录，控制图等过程监视记录过 程 顾客导向过程(COP) CO3生产过程管理过程负责人：生产部输 入 (要求是什么？) 生产计划， 控制计划， 设备工装，有资格的员工，合格计量器具， 合格材料，工艺、技术文件，法律法规要求，安全生产要求及适宜的条件，产品防护要

4、求及适宜的防护条件.由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、生产部 关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、 生产计划达成率2、 过程、成品检验合格率3、 工序总合格率4、 废次品率如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、 作业指导书2、 设备操作指导书3、 工序卡片4、 5S管理制度5、 工位器具管理制度6、 生产过程控制程序输 出 (将要交付的是什么？) 准时交付的合格产品，合格证，送货单，发货清单等使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话、计算机/网络2、成品仓库3、运输工具、协议 关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 交付准时率发货错误次数如何做？ (方法/

5、指导书/程序/技术) 1、成品发货管理制度过 程 顾客导向过程(COP) C04产品交付过程负责人：市场部输 入 (要求是什么？) 顾客订单， 库存目标， 产品储存，运输条件要求，顾客的安全库存要求由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、 生产部2、 市场部由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、市场部 2、质量部使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、 电话、邮件、传真2、 会议3、 办公设备 输 出 (将要交付的是什么？) 质量信息反馈单，纠正预防措施，给顾客满意的解决方案。输 入 (要求是什么？) 1、 顾客反馈详细信息2、 不良产品过 程 顾客导向过程(COP) C05顾客反馈过程负责

6、人:市场部 关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、 顾客投诉次数2、 处置及时率如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈制度由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、总经理使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、 电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。2、 统计技术、调查分析 过 程 管理过程(MP) M01方针目标管理过程责任人：总经理输 出 (将要交付的是什么？) 公司中长期经营目标，年度目标，实施结果及趋势图等输 入 (要求是什么？) 经营理念，公司现状，顾客要求，供应商资源，市场情报等关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 年度经营目标达成率如何做？ (方

7、法/指导书/程序/技术) 经营计划控制程序输 出 (将要交付的是什么？) 1、评审报告及评审记录：2、对质量管理体系及其过程有效性的改进；3、与顾客要求有关的产品的改进；4、提出资源的需求；使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、 计算机/网络；2、 会议室3、 办公设备关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、管理评审措施完成率；2、顾客满意率；3、质量目标达成率如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 管理评审控制程序过 程 管理过程(MP) M02管理评审过程责任人：总经理输 入 (要求是什么？) 1、审核结果；2、顾客的反馈；3、过程的业绩和产品符合性；4、纠正预防措施状况；

8、5、以往管理评审的跟踪措施；6、改进的建议；7、质量目标及不良质量成本的定期报告；8、实际的和潜在的外部失效及其对质量/安全或环境的影响分析；由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、总经理； 2、各部门部长；3、顾客代表； 4、管理者代表5、内审员由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、 审核员使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、 电话、计算机、网络2、 会议室3、 办公室及生产现场输 入 (要求是什么？) 1、年度内部审核计划；2、质量内部审核实施计划；3、体系/过程/产品审核检查表；4、本厂体系文件及顾客要求；5、技术文件；6、重大质量事故、连续质量事故及顾客投诉；7、本厂组织机构及质

9、量管理体系的重大变化；8、法律法规要求/以往审核结果。输 出 (将要交付的是什么？) 1、内部体系/过程/产品审核报告；2、不符合项报告；纠正/预防措施处理单；3、整改计划及完成情况3、审核首/末次会议记录表。 过 程 管理过程(MP) M03 内部审核过程责任人：管理者代表关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、体系/过程/产品审核计划实施率；2、纠正/预防措施关闭率；如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 内部审核控制程序由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、 总经理2、 管理者代表3、 各部门使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、 计算机、软件2、 统计方法 过 程 管理

10、过程(MP) M04数据分析过程责任人：管理者代表输 出 (将要交付的是什么？) 数据分析报告，持续改进计划/报告，合理化改善报告输 入 (要求是什么？) 经营计划（含质量目标）完成情况，合理化建议，顾客建议/要求，公司持续发展要求等关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 重大改善项次改善项次完成率数据分析报告如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、数据分析控制程序由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、 质量部2、 各部门使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、 计算机；2、 办公设备；3、统计方法输 出 (将要交付的是什么？) 1、纠正/预防措施处理单；2、顾客退回产品试验和分

11、析记录表；3、纠正和预防措施实施情况一览表。输 入 (要求是什么？) 1、内外部出现的重大质量或环境事故；2、管理评审和内外审结果；3、顾客退货及抱怨；4、过程监控数据及趋势。过 程 管理过程(MP) M05 纠正和预防措施过程责任人：质量部关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 纠正措施完成率预防措施完成率如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、纠正和预防措施控制程序使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机； 2、办公设备；3、文件柜由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、质量部；2、各部门输 出 (将要交付的是什么？) 质量文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、

12、发放、使用、修改、处置得到有效的控制质量记录清单，质量记录的标识，贮存，保护，检索，保存期限和处置等得到有效控制输 入 (要求是什么？) 质量手册，程序文件，管理标准，质量记录，外来文件及其他需控制的管理文件各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括：APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等过 程 支持过程(SP) S01 文件记录管理过程责任人：质量部如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、 文件控制程序2、 记录控制程序关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、 文件失控数2、 文件发放合格率3、 记录完整度由谁进行？ (能力

13、/技能/资格) 1、 综合部2、 各部门使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话、邮件2、看板输 出 (将要交付的是什么？) 内部联络单输 入 (要求是什么？) 各部门、岗位之间职责、权限的相互了解、质量体系过程运行情况，产品实现过程的工作借口、顾客要求及情况变化过 程 支持过程(SP) S02内部沟通过程责任人：综合部关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、 内部联络单处理及时率如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、沟通作业指导书由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、综合部使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、 电脑、办公设备2、 网络、邮件3、 人才市场输 入

14、 (要求是什么？) 公司经营目标，人员需求，岗位说明书，岗位素质要求与顶岗计划员工满意度，员工出勤率，员工合理化建议，员工绩效输 出 (将要交付的是什么？) 年度培训计划及其完成情况，培训有效性评价记录工满意度统计汇总表及其改进措施，员工奖惩，员工合理化建议汇总表过 程 支持过程(SP) S03 人力资源管理过程责任人：综合部关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、 培训计划执行率2、 员工满意度3、 合理化建议数量如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、 培训控制程序2、 文件控制程序3、 记录控制程序4、 员工激励控制程序由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、综合部使用什么方

15、式进行 (材料/设备/装置) 1、 计算机、网络2、 采购申请单3、 电话输 入 (要求是什么？) 生产计划，新产品开发计划，合格供方目录，原辅材料规格，原辅材料安全库存，供应商评价办法，供应商体系开发计划、供应商批量生产能力输 出 (将要交付的是什么？) 采购订单/合同，到货记录，按时交付满足采购资料要求的产品，采购计划。供方质量体系审核报告，供方综合评价表，合格供方名单，供方评价准则，供应商综合评价报告过 程 支持过程(SP) S04 采购、供应商管理过程责任人：综合部关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、 供方交货合格率2、 采购及时率3、 供货质量保证能力4、 供应商服务5

16、、 供应商现场审核6、如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、 采购控制程序2、 供应商管理程序由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、 生产部使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、 电脑、办公设备2、 邮件3、 书面计划输 出 (将要交付的是什么？) 1、 月度生产计划2、 生产日报表输 入 (要求是什么？) 1、 批准后的合同订单2、 库存情况3、 工装、设备状况4、 安全库存表过 程 支持过程(SP) S05 生产计划过程责任人： 生产部关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、生产计划达成率如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、生产控制程序由谁进行？ (能力/技能

17、/资格) 2、 管理层使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 4、 会议5、 现场检查输 入 (要求是什么？) 5、 现有工作环境分析6、 工作环境需求7、 顾客特殊要求输 出 (将要交付的是什么？) 3、 5S检查表4、 安全检查表5、 现场整改措施过 程 支持过程(SP) S06 工作环境过程责任人： 总经理关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、5S整改完成率2、安全整改完成率如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、 质量手册2、 5S管理制度3、 安全生产制度过 程 支持过程(SP) S07 产品标识可追溯过程责任人： 生产部关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标)

18、1、质量记录可追溯率输 出 (将要交付的是什么？) 6、 产品标识7、 自检、巡检记录由谁进行？ (能力/技能/资格) 3、 生产部4、 质量部如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、 标识与可追溯控制程序输 入 (要求是什么？) 8、 供应商货物批次信息9、 生产计划使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 6、 产品标识7、 状态标识8、 标签9、 定置输 入 (要求是什么？) 合同或相关协议，顾客提供的图纸/工装、检具、模具等过 程 顾客导向过程(COP) C08顾客财产管理过程负责人:技术部 输 出 (将要交付的是什么？) 顾客财产清单，顾客财产标识关键准则是什么？ (测量/评估/绩

19、效/指标) 顾客财产损坏/丢失事故次数顾客财产清单与实际符合率如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、 工装控制程序2、 文件控制程序由谁进行？ (能力/技能/资格) 1.技术部2.生产部使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、文件柜 2、标识 3、电脑 由谁进行？ (能力/技能/资格) 1.生产部 使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、 仓库2、 标识3、 运输工具 过 程 顾客导向过程(COP) C09仓储物流过程负责人:生产部 输 出 (将要交付的是什么？) 1、 完好的原辅材料、半成品、成品2、 产品、仓库账目输 入 (要求是什么？) 产品防护及储存要求、原辅料、成品标识

20、等要求关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 盘点准确率如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、 仓库管理制度2、 标识与可追溯控制程序由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、 设备部使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、标牌、标签； 2、区域；3、计算机、办公设备输 入 (要求是什么？) PFMEA，控制计划，设备说明书，新产品开发计划，经验，现场使用信息，年度目标输 出 (将要交付的是什么？) 1、 设备台账2、 设备完好率3、 设备保养计划、记录4、 设备点检表5、 设备能力指数过 程 支持过程(SP) S10 设备管理过程责任人： 设备部关键准则是什么？ (测量/评估/绩

21、效/指标) 1、 设备故障率2、 保养计划执行率3、 关键设备能力指数CMK如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、设备管理程序过 程 支持过程(SP) S11 工装管理过程责任人： 生产部关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、 帐物符合率2、 工装损坏数3、 工装台账输 出 (将要交付的是什么？) 工装维修计划，工装预防性维护计划，工装台帐，工装验收入库规定, 工装图纸，工装制造跟踪表，工装入库检查表，易损件清单，工装维修记录表由谁进行？ (能力/技能/资格) 5、 生产部如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、工装控制程序输 入 (要求是什么？) 10、 生产计划11、

22、 顾客图纸，要求12、 现场使用情况使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、标牌、标签； 2、区域；3、计算机、办公设备4、仓库输 出 (将要交付的是什么？) 检验报告、结果，校准记录，MSA结果，计量器具台账，测量设备台账使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机； 2、检验设备；4、统计表。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、 校准执行率、及时率2、 MSA合格率3、 周检及时率、合格率4、 检验、实验及时率5、 检验合格率如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、 监视和测量设备管理程序2、 MSA作业指导书3、 计量室管理制度过 程 支持过程(SP) S12监视和测量设备管理过程责任人：质量部输 入 (要求是什么？) 测量设备采购计划，测量设备台帐，测量设备周检计划，控制计划，过程控制测量设备台帐，MSA计划，国家有关检定校准规程由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、 质量部输 出 (将要交付的是什么？) 1、 外部实验委托书2、 内部实验委托书3、 实验报告使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、 实验设备关键准则是什么？ (测量/评估/绩效