危险源识别与评价控制程序

1、 危险源识别与评价控制程序目的 对公司生产、经营及管理活动过程中的各类危急源进行充辨别识和评价，判定出重大风险，并对危急源进行分级监控和管理，以实现对职业健康平安风险的有效掌握。 2、适用范围 本程序适用于公司生产活动和服务过程中能够掌握和可望施加影响的危急源辨识与风险评价活动。 相关文件 3.1文件掌握程序 3.2法律、法规和其它要求掌握程序 3.3应急预备和响应掌握程序 3.4事故处理掌握程序 3.5订正和预防措施掌握程序 4、职责 4.1管理者代表 负责组织公司初始职业健康平安评审工作，并负责对公司重大危急源及掌握方案清单的审批。 4.2安环部 负责本程序的编制、修订，并对各部门上报的危

2、急源识别与评价表内容进行确认、汇总，建立并更新公司重大危急源及掌握方案清单。 4.3企业管理部 负责公司办公区域范围内危急源的辨识及风险评价工作。 4.4财务部 参加重大危急源风险管理方案的确定，并制定治理费用预算方案，保障专项平安整改费用的支付。 4.5其他各部门 负责所属区域范围内危急源的辨识及风险评价工作，建立生产班组危急源识别与评价表并组织实施。 工作程序 5.1危急源的识别与评价的时机 5.1.1公司职业健康平安管理体系建立之初进行初始状态评审时。 5.1.2以全体部门为对象，每年12月份在设定其次年的职业健康平安目标和指标前进行。 5.1.3在相关法律法规变更，公司的活动、产品和服

3、务以及相关方的要求等状况发生变化时，可适时进行危急源的识别与评价。 5.2危急源辨识 5.2.1危急源辨识的范围和依据 5.2.1.1危急源辨识的范围 生产工艺与平安技术管理（包括常规和特别规的生产活动）；全部进入作业场所人员的活动（包括内部员工与外部供方和访问者的活动）；设备设施安装、运行、维护（包括组织内部的设施或由外部供应的设施）；有毒有害原材料储存与使用。 5.2.1.2危急源辨识的依据识别危急源时应考虑三种时态、三种状态和六个方面。 三种时态：过去、现在和将来； 三种状态：正常、特别和紧急； 六个方面：物理性危急危害因素，化学性危急危害因素，生物性危急危害因素，心理、生理性危急危害因

4、素，行为性危急危害因素，其它危急危害因素。 同时考虑可能导致的事故和职业病。事故分为20类，即（1）物体打击；（2）车辆损害；（3） 机械损害；（4）起重损害；（5）触电；（6）淹溺；（7）灼烫；（8）火灾；（9）高空坠落；（10）坍塌；（11）冒顶片帮；（12）透水；（13）放炮；（14）火药爆炸；（15）瓦斯爆炸；（16）锅炉爆炸；（17）容器爆炸；（18）其它爆炸；（19）中毒和窒息；（20）其它损害。 职业病分为10类，即（1）职业性尘肺病及其它呼吸系统病；（2）职业性皮肤病；（3）职业性 眼病；（4）职业性耳鼻喉口腔疾病；（5）职业性化学中毒；（6）物理因素所致职业病；（7）职业 性

5、放射性疾病；（8）职业性传染病；（9）职业性肿瘤；（10）其它职业病。 5.2.2危急源识别步骤 5.2.2.1安环部将职业健康平安危急源和风险评价表发放到各部门。 5.2.2.2各部门应组织本部门人员结合详细状况，分别对办公区域和生产区域进行危急源辨识。 5.2.3危急源识别方法 询问与沟通；现场观看；查询有关记录；猎取外部信息； 5.3危急源评价 5.3.1危急源的评价原则 5.3.1.1危急源评价是建立在危急源辨识的基础上，明确企业优先改进的职业健康平安问题，从而确定重大危急源并进行掌握。 5.3.1.2对作业过程中的危急源评价采纳作业条件危急性评价法（LEC法）。 5.3.2危急源评价

6、方法 5.3.2.1公司采纳作业条件危急性评价法（LEC法）。 5.3.2.2作业条件危急性评价法主要是以与系统危急性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危急的大小。三个因素是： L发生事故或危急大事的可能性大小； E暴露于潜在危急环境的频繁程度； C发生事故可能造成的后果。 评价公式： D=L×E×C 式中D危急性分值；     发生事故或危急大事的可能性大小（用L值表示） 分值数 事故或危急状况发生可能性 10 完全可能预料 6 相当可能 3 可能，不常常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不行能，可以设想 0.2 极不行能 2）暴露于危急环境

7、的频繁程度（用E表示） 分值数 消失与危急环境的状况 10 连续暴露 6 每天工作时间暴露 3 每周一次暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 3）发生事故产生的后果（用C值表示） 分值数 发生事故的后果 人数 100 大灾难，很多人死亡 10人以上 40 灾难，数人死亡 310人 15 特别严峻，1死亡 1人 7 严峻，重伤 多人 3 重大致残 至少1人 1 引人关注，不利于基本的平安卫生要求 轻伤 4）用上述三个值的积来表示作业条件的危急性（用值D表示）大小 分值数 危急程度 320 极其危急，不能连续作业 160320 高度危急，要马上整改 70160 显著危急，需要整改 2070 一

8、般危急，需要留意 20 稍有危急，可以接受 5.3.3重大危急源的确定 5.3.3.1通过作业条件危急性评价方法，总分D160分，评价为重大危急源。 5.3.3.2各部门分别组织本部门相关人员，对识别出的危急源（危急源识别与评价表中内容）进行评价，评价打分时要考虑以下四种状况： 1）不符合法律、法规和其它要求； 2）相关方有合理埋怨和要求的； 3）曾发生过事故，且未有实行有效防范掌握措施的； 4）直接观看到可能导致危急的错误，且无适当掌握措施； 确定作业条件危急性评价方法中的L、E、C的取值，计算D值，将评价结果填写到危急源识别与评价表中，并报送安环部审核。 5.3.3.3安环部依据危急源及风

9、险评价的结果，结合本公司的实际状况确定公司重大危急源，并编制公司重大危急源及掌握方案清单，报公司管理者代表审批，下发相关部门、单位。 5.3.3.4各部门对未列为重大危急源的危害（一般隐患、违章）可由各单位维持现有的运行掌握，加强管理。 5.4风险掌握方案 5.4.1安环部监督、检查、协调各部门对评价出的重大危急源进行有效掌握。对重大危急源的掌握采纳以下一种或几种方法进行掌握。 1）制定目标、指标管理方案； 2）制订管理程序； 3）培训与训练； 4）制定应急预案； 5）加强现场监督检查。 5.4.2各单位应依据公司重大危急源及掌握方案清单，实施有效掌握。 5.4.3安环部依据公司的实际状况，组

10、织有关部门制定职业健康平安目标、指标管理方案，并经管理者代表审核，总经理批准后下发给各部门，并组织实施。 5.5危急源辩识与风险评价的更新 5.5.1安环部每年应至少组织一次重大危急源的重新评价工作。 5.5.2当发生以下状况时安环部要准时组织有关人员对涉及的危急源重新识别和评价，如有下列变化予以更新： 1）公司的生产活动内容或工艺发生重大变化时； 2）公司经营宗旨、职业健康平安方针及目标发生重大变更时; 3）办公区域环境或生产区域环境发生较大变化时； 4）当法律、法规及其它要求发生变化时； 5）当生产过程中引进新设备、新技术、新工艺、新材料时。 6）当体系审核、监测测量或日常平安检查中发觉重大事故隐患时； 7）发生各类事故或大事后； 8）当危急源辨识与危急评价学问或方法有所进步认为必要时。 5.5.3对新开工项目，要求项目在开工后准时进行危害辨识与评价工作，填写危急源识别与评价表，并上报安环部。 5.5.3各部门分别组织本部门的有关人员对相应的危急源进行重新辩识及风险评价。方法执行本程序。 5.5.4涉及到重大危急源变化时