风险评价控制措施

1、 风险评价控制措施 1 目的 为了通过广泛、深化、持续的开展危急源辨识和风险评价，制定有效、可操作的平安掌握措施，夯实集团公司及下属各单位的平安管理基础，提高平安管理水平，实现平安生产目标，降低职业健康平安事故，特编制该程序。 2 适用范围 本文件规定了危急源辨识的范围、方法、评价、措施制定的要求。 适用于天燃气停运、销售及相关管理活动的危急源辨识。 3 职责 3.1 平安副总组织本公司不行接受危急源的评审并批准。 3.2 平安管理处 是本程序运行的主管部门。 3.2.1在平安副总直接领导下，负责全公司危急源辨识、风险评价、掌握措施制定活动的组织、协调。 3.2.2负责对公司所属各单位、各机关

2、专业科室对危急源辨识、风险评价、掌握措施制定活动进行指导、检查和考核。 3.2.3负责本公司危急源的评价及其信息发布，每年组织一次危急源调查和评价。 3.2.4不行接受危急源评价记录的存档。 3.3 所属各基层单位 3.3.1负责本单位危急源识别、评价、措施制定、级上报，负责设备更新、新工艺等危急源识别评价措施制定。 3.3.2 各所属基层单位的技术管理部门负责常规性平安操作规程的组织制定。 3.3.3所属基层单位负责大修改造、更新、扩龙涉及的危急源辨识、措施制定的平安方案的评审，提出看法。 3.4 各部门对本部门涉及的相关方危急源识别、措施制定、沟通等， 4 工作程序 4.1危急源辨识、风险

3、评价范围 4.1.1新建、改建、扩建项目的职业平安卫生预评价、验收评价：包括新、改、扩工程项目中的设计、施工、试运、操作； 4.1.2固定生产场所、工艺流程、产品、危急化学品的危急源辨识、风险评价。包括： 常规或特别规的活动；全部进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；输油生产设备、设施的平安运行状况，包括电力、动力、平安监测、消防系统、站外及站内 管线和工艺管网；设备设施的平安距离，工作场所内的采光、通风及防爆等；生产过程中的高温、高压、易燃、易爆、辐射、噪声等；生产过程中使用或产生的易燃物、有害油体、粉尘、噪声；站内生活设备、设施的运行状况，如淋浴、饮食等；员工的力量、不良行为

4、、心态、健康状况及违章操作等其他人为因素等。已识别出来的危急源，但位于本公司的工作场外，能够对工作场所内的人员的健康平安产生 不利影响的危急源；或在工作场所四周，由公司掌握下的工作相关活动所产生的危急源；对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的 力量的适应性。 4.1.3施工作业危害辨识与风险评价 4.1.4各种变更的危害辨识与风险评价 工艺流程、材料或的变更；设备、设施的变更、报废、废弃、拆除及废物的处理；输油方案的更改；人员变更。职业健康平安管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； 4.1.5 自然灾难的危害辨识与风险评价 a）

5、自然条件及地质现象，如雷电、暴雨、洪水、地震等； b）地方病和流行性疾病及突发性中毒等状况。 4.1.6相关方的危急源辨识、风险评价。 4.2危急源辨识、风险评价的周期 4.2.1新建、改建、扩建项目应在项目可行性讨论报告审批、立项后进行职业平安卫生预评价。项目投产后，生产过程的危急源辨识、风险评价，纳入固定作业场所管理。 4.2.2投产项目应在开工前进行验收评价（作业条件基本相同的项目可直接引用前期项目评价结果）。 4.2.3固定生产场所每一年组织一次危急源辨识、风险评价。 4.2.4固定作业场所发生技措、工艺转变、原材料变化时应准时进行危害辨识与风险评价。 4.2.5施工作业项目应在工程开

6、工前进行危害辨识与风险评价。 4.2.6 变更引起的风险在变更实施前进行识别与评价。 4.3危急源辨识、风险评价的组织机构 平安管理部组织各所属单位成立危急源辨识及评价小组，小组成员由有阅历的操作员、生产管理人员、规章制度的制定者、职业平安健康管理部门的专业人员、来自风险区域作业有直接关系的人员等组成。 4.4评价方法 风险评价方法分为定性评价和定量评价。 4.4.1定性评价主要是将项目所存在的危害进行列举、分类、通过发生率和严峻程度，对所列举的危害进行缘由分析和事故后果的严峻性分析。常用的方法有平安检查表、事故树、关联图分析、矩阵法等。 4.4.2定量评价主要是将项目存在的危害用数学模型计算

7、出危害程度的评价方法。常用的方法主要有作业条件风险评价法（LEC法）、职业卫生评价法等。 作业条件风险评价法   公式：D=LEC D 风险分值 L 事故发生的可能性 E 暴露于危急环境的频繁程度 C 发生事故产生的后果 事故发生的可能性（L） 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不常常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不行能，可以设想 0.2 极不行能 0.1 实际不行能 暴露于危急环境的频繁程度（E） 分数值 暴露于危急环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露

8、 0.5 特别罕见暴露 发生事故产生的后果（C） 分数值 发生事故产生的后果 100 10人以上死亡 40 39人死亡 15 12人死亡 7 严峻 3 重大，伤残 1 引人留意 风险分值评价标准（D） D值 危急程度 320 极其危急，不能连续作业 160-320 高度危急，要马上整改 70-160 显著危急，需要整改 20-70 一般危急，需要留意 20 稍有危急，可以接受 4.5托付评价 托付外部具有评价资质的评价组织进行健康、平安与环境的评价，由平安管理部与评价组织签署技术询问合同，托付其编写劳动平安卫生预评价报告。 评价人员在风险评价前应对评价项目进行调查,内容包括生产储存运输销售服务

9、全过程。 4.6风险的确定和管理 4.6.1不行接受风险的确定依据 A 凡是违反国家法律法规及其他要求的，直接列为不行接受风险，曾经发生过事故，又未实行防范措施的； B 通过LEC评价法，D160分的为不行接受风险，并写入“不行接受危急源清单”中进行识别。 4.6.2不行接受风险的掌握与管理 4.6.2.1各单位对判定的不行接受风险应确定掌握措施，应确保在确定措施掌握时考虑风险评价的结果，应根据如理挨次考虑降低风险 A 消退：如转变设计以消防危急源，如手动变使用机械操作，引用机械提升装置以消防手举或手提重物这一危急行为。 B 替代：用低危害物质代替或降低系统能量，如较低的动力、电流、压力、温度

10、等。 C 工程掌握：安装通风系统、机械防护、连锁装置、隔音设施等，如制度的各项平安措施和施工方案及实施。 D 标示、警告或管理掌握：平安标志、危急区域标识、发光标识、人行道标识、警示器或警告灯、报警器、平安规程、设备检修、操作牌、处业许可等。 E 人身爱护装备：平安防护眼镜、听力爱护装置、面罩、宁静帽、平安带、平安网、口罩、手套等。 4.6.2.2应用以上掌握措施的层级选择挨次时，应考虑相关的成本、降低风险的好处、可用的选择方案的牢靠性，要考虑以下方面： A上述各掌握措施层级选择挨次中各要素的组合，采纳组合掌握措施的需求（如工程措施措施与管理措施的组合） B以往管理活动中掌握的良好习惯（如施工

11、平安技术交底、各平安专项方案等） C如何使工作相宜于人（如考虑人的心理和生理力量等） E利用技术进步改进措施 F采纳能爱护每一个的措施（如采纳可爱护处于危急源四周的全部人的工程掌握措施，优于仅对个人采纳个体防护装备） G人的行为以及特定的掌握措施，是否能够为人们所接受并能得到有效掌握。 H典型人为失误的基本类型（如频繁、重复动作的简洁失误、记忆错误或留意力分散、缺乏理解和推断失误、违反规章和程序等）； H风险挖掘措施失效时，对紧急或意外状况做也支配的可能需求。 I非组织聘用人员（如访问者、承包方人员）对工作场所和现有掌握措施生疏的可能性）。 4.6.2.3根据优先挨次实施掌握措施。在确定优先挨

12、次时，应考虑所策划的掌握措施降低风险的可能性；应优先考虑处置高风险活动的掌握措施，或能够带来实质性风降低效果的掌握措施。 4.6.2.4法律法规或国家、行业规范、标准等必需遵守的要求，应确定有力量达到这些要求。 4.6.2.5应持续对掌握措施实施监控，以确保掌握措施的充分性得到保持。 A各部门对危急源相宜性进行监测 ，包括监测的例行监测、详细见职业健康平安环境监测掌握程序监测方法包括现场核查、设备检查、人员行为检查，针对检查结果，准时更新危急源清单、制定措施，检查问题由平安管理部以文件和会议形式传达有关部门。 B各部门监测新危急源，制定措施方案，落实实施，并检查、保留有关记录。 4.6.3记录

13、的保持 下列信息记录应保存 4.6.3.1危急源辨识记录、风险评价记录 4.6.3.2分层级的掌握措施（如平安操作规程、作业指导书、平安专项方案等） 4.6.3.3三级 平安训练 记录、日常平安训练记录 4.7危急源的更新要求 4.7.1 各单位针对以下状况，对危急源进行调查，根据危急源调查评价程序，评价后，报平安管理部备案 A 工作程序或标准转变、组织机构职责转变、人员换岗、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大转变时，能准时进行危急源辨识和风险评估； B 发生事故（包括未遂)、消失重大不符合项时能准时进行危急源辨识和风险评估。 C 大修改造、一次性大型活动，应进行现场危急源识别，形

14、成不行接受危急源清单 4.7.2 平安管理部每年组织全公司进行一次危急源调查，进行危急源清单和不行接受危急源清单更新。 4.8持续评审 4.8.1危急源辨识及风险评价需持续进行，集团公司各所属单位应人以下各方面的影响来考虑评审的时间支配和频次。 A当判定现有风险掌握措施是否有效和可行时； B对危急源的响应有需求时； C对自身产生变更有响应需求时； D对监视活动、大事调查、紧急状况或应急程序测试结果反馈有响应需求时； E法律法规有变化时； F外部因素，如新兴的职业健康平安问题等； G新技术和新设备推广应用时； H实行订正措施和预防措施所提议的变更。 4.8.2持续评审要求 A定期评审可助于确保不同人员在不同时间所完成的风险能够保持全都。假如状况已经发生变化和更好的风险管