某茶业公司质量管理手册范本

1、 章 节 号:文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业颁 布 令本公司依据ISO9001:2000质量管理体系要求编制完成了质量手册第A版，现予以批准、颁布、实施。本手册是本公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，本手册自2009年12月01日正式实施，全体员工必须遵照执行。总经理：洪立安 2009年12月 30日章 节 号:文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业任 命 书为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运行的领导，特任命伟同志为我公司的

2、管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.在整个组织促进顾客要求意识的形成；4.就质量管理体系有关事宜对外联络；5.建立文件化程序，确保认证标志的妥善保管和使用。总经理：洪立安 2009年12月30日章 节 号:0.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业目 录标题 ISO 9001：2000标准条款对照0.1目录0.2质量手册说明 0.3质量手册修改控制0.4企业概况1.0公司组织机构图2.0公司质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配4.0质量管理体系

3、 4.1、4.24.1文件控制程序 4.2.34.2质量记录控制程序 4.2.45.0管理职责 5.1、5.25.1质量方针 5.35.2管理策划控制程序 5.4.1、5.4.25.3职责和权限 5.5.1-5.5.45.4管理评审控制程序 5.66.0资源管理 6.16.1人力资源控制程序 6.26.2设施和工作环境控制程序 6.3、6.47.0产品实现7.1实现过程的策划程序 7.17.2与顾客有关的过程控制程序 7.27.3设计和（或）开发控制程序 （此条已删减） 7.37.4采购控制程序 7.47.5生产和服务运作控制程序 7.57.6测量和监控装置的控制程序 7.68.0测量、分析和

4、改进 8.08.1.1顾客满意程度测量程序 8.1.18.1.2部审核程序 8.1.28.1.3过程和产品的测量和监控程序 8.1.3、8.1.4章 节 号:0.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业目 录标题 ISO 9001：2000标准条款对照8.2不合格控制程序 8.28.3数据分析控制程序 8.38.4改进控制程序 8.4章 节 号:0.2文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业手册说明1手册容本手册系依据ISO9001:2000质量管理体系要求与公司的实际情况相结合编制而成，包括：1）公司管理体系的围，

5、涵盖ISO9001:2000标准条款的全部要求；2）质量管理标准和本公司管理体系要求的所有程序文件；3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2 术语和定义本手册采用ISO9001:2000质量管理体系基本原理和术语的术语和定义。3.手册的删减我公司生产的产品是按相应的国家标准、行业标准组织生产，已形成成熟的工艺，因此根据2000版ISO9001标准1.2条允许删减的要求,对标准7.3开发和设计予以删减。4.手册的管理1)本手册为公司的受控文件，由总经理批准后颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司外任何人员。手册持有者调离工

6、作岗位或离职时，应将手册交还办公室，并办理核收移交登记。2) 手册持有者应确保妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改等。3）在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，与时反馈到办公室；办公室应定期（一年）对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。5.适用围本手册适用于本公司各职能部门和生产场所以与在合同环境下向顾客认证机构提供满足所选质量管理标准和顾客满意能力的证实。本手册的覆盖产品为：绿茶的生产章 节 号:0.3文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业手册修改控制章节号修改条款修改日期修改人审核批准0.2

7、4.07.534.1.d)4.2.42009.3.82009.3.82009.3.8章 节 号:0.4文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业企业简介市歙县立安茶业创建于一九九五年，她的前身是歙县日立花茶厂，座落在与交界的清凉峰下，该区域山清水秀，林木成荫，水热条件好，属亚热带季风气候，多云雾，昼夜温差大，环境无污染，有利于茶树有效成份的积累，茶叶品质优异。公司自有茶园一万一百亩，年总产干茶500吨，其中本公可加工生产350吨，年销售收入2000万元，创利180万元。“洪立安”牌大方茶外形扁平匀齐，挺秀光滑且显金毫，条长27-31毫米，色泽墨绿微黄，芽藏而

8、不露，质汤色清澈微黄，板栗香高且长，滋味浑厚爽口。深受广大消费者赞誉。：86- ：86-E-MAIL：ZW3028163.liantea.地址：省市歙县三阳章 节 号:1.0文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业组织机构总经理管理者代表生 产 部供 销 部办公室质 量 部财 务 部仓 库车 间章 节 号:2.0文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业质量组织机构总经理管理者代表副总经理供 销 部生 产 部质 量 部办公室仓 库车 间章 节 号:3.0文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙

9、县立安茶业质量管理体系过程分配表职能部门 体系要求管理层办公室生产部质量部供销部技术部4.2.1质量管理体系总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录5.1管理承诺5.2以顾客为观注焦点5.3质量方针5.4策划5.5管理5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发（已删减）7.4采购7.5生产和服务的运作7.6测量和监控装置的控制8.1策划8.2测量和监控8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进主要职能； 相关职能；章 节 号:4.0文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市

10、歙县立安茶业质量管理体系1.目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求与对质量管理体系文件编制的总要求。2.围适用于对公司质量管理体系与体系文件的控制。3. 职责3.1总经理a）负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b) 批准质量手册、发布质量方针和目标。3.2 管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 在整个组织促进顾客要求意识的形成；d) 负责就质量体系有关事宜与外部联络。3.4 办公室a) 在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b) 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文

11、件。4 程序概要4.1 质量管理体系的总要求公司按照ISO9001:2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a) 对质量管理体系所需的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；本公司体系覆盖除了删减设计和开发条款外的全部容.b) 明确过程控制的方法与过程之间相互作用、顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；章 节 号:4.0文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业质量管理体系c)对过程进行测量、监控和分

12、析与采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续改进。d)公司对影响产品符合要求外包过程要对其实施和控制;外培、检验设备等外包应按采购控制程序进行控制。4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照ISO9001:2000标准的要求与公司的实际情况，编制了适的文件。4.2.2公司质量管理体系文件结构图：手册 第一级文件（包括程序文件） 管理标准、工作标准、技术标准，质量记录文件、 第二级文件 表格与其他质量文件 4.2.3第二级文件可分为两类：a) 部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）

13、；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准与作业指导书、检验规等）；部门质量记录文件等。b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划与其他标准、规等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.4 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化与质量方针、目标的变化，应与时修订质量管理体系文件，定期（一年）进行评审，确保质量体系文件的有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.2.5文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度等因素。章 节 号:4.0文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业质量管理体系4.2.

14、6文件可呈现任何媒体形式，如纸、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理4.2.7为实施上述要求，本章编制了下列程序文件： 标题 ISO 9001:2000 对照条款4.1 文件控制程序 4.2.34.2 质量记录控制程序 4.2.4章 节 号:4.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业文件控制程序1目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。2 围适用于与质量管理体系有关的文件的控制（包括外来文件和资料）。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。3.2 管理者代表负责审核质量手册。3.3办公室负责组

15、织质量体系文件的编制和管理控制。3.4各相关部门负责各职能文件的编制和管理控制。4 程序4.1 文件分类与保管4.1.1质量体系管理文件：包括质量手册、各项管理、规章制度，由办公室备案保存。4.1.2 技术文件：包括产品图样、工艺文件、操作规程、产品标准等，由生产部备案保存。4.1.3 外来文件：外来文件的适用性和有效性应予以识别，属管理、法律法规类的由办公室主任审查其适用性和有效性并控制其分发；属技术类的由生产部经理审查其适用性和有效性并控制其分发。4.2 文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号a)质量手册：文件号（QM）-企业代号(YL)-年代号(2003)b)质量记录：文件的编号（Q

16、R）-企业的代号-部门代号-顺序号-年代号各部门其他质量文件：文件编号（QB）-企业的代号-部门代号-顺序号-年代号C)工艺文件的编号按工艺文件管理规定执行章 节 号:4.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业文件控制程序）文件首版一律为：文件版本号：版；4.2.2各部门代号规定如下：供销部：GX，质量部： ZL，生产部：SC，办公室：BG，财务部:CW，技术部：JS4.3 文件的编制、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a) 质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准后发布，由办公室负责登记、发放和日常管理；

17、b) 各项规章、管理制度，由管理者代表批准，办公室负责登记、发放；c) 应确保与质量体系相关的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。d) 手册由总经理确定并批准发放围，其他文件由管理者代表确定并批准发放围，技术文件由生产部经理确定并批准发放围。4.4 文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号与发放日期。4.5 文件的更改a) 质量手册由办公室组织更改，填写文件更改申请，经管理者代表审核，上报总经理批准后由办公室负责

18、实施更改，办公室应保留文件更改容的记录；b) 其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经管理者代表审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。章 节 号:4.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业文件控制程序46文件的领用a)文件使用者应填写文件发放、回收记录，经相应主管部门负责人审批方可领用。b)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件

19、的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存a)与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；b)各部门文件由本部门资料员保管，办公室每半年对各部门文件保管情况进行检查；c) 对受控文件，各部门资料员应与时填写本部门使用文件的部门受控文件清单。每三个月应将清单副本报办公室备案，如容没有变化，应与时通知办公室。d)任何人不得在受控文件上乱涂、画、改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。4.7.2 文件的作废与销毁a) 所有失效或作废文件由相关部门资料员与时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预

20、期使用；b) 为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识，并隔离进行存放；c) 作废文件销毁时，由该文件管理部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，由该文件管理部门采用公开的方式进行销毁，并记入文件销毁记录。4.7.3 文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，章 节 号:4.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业文件控制程序由该文件管理部门负责人批准后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。4.8 外来文件的控制4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其

21、有效。4.8.2 办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，属管理类的由办公室主任审查是否适用、有效，对适用、有效的统一编号、加盖“受控”印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回；属技术类的由办公室移交到生产部，由生产部经理识别其适用性和有效性并控制其分发。4.8.3各部门要把上述标准与其他与质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并报办公室备案。4.9每半年由办公室组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定，4.10 对承载媒体不是纸的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11 作为质量记录的文件应执行质

22、量记录控制程序。4.12 工艺文件的管理应执行本管理程序。5 相关文件5.1 质量记录控制程序。6质量记录6.1 文件发放、回收记录。6.2 文件借阅、复制记录。6.3 受控文件清单。6.4 文件更改申请。6.5 文件销毁申请。章 节 号:4.2文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业质量记录控制程序1 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，为质量体系的有效运行提供证据。2 围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职责3.1 质量部负责监督管理各部门的质量记录。3.2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3 办公室主

23、任负责批准各部门编制的质量记录格式。4 程序4.1 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2 质量记录的标识、编号4.2.1 质量记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3 质量记录填写4.3.1 质量记录填写要与时、真实、容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名处不允许空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原始数据，在其上方写上更改后的数据，由更改人签名或签章并注明日期。4.4 质量记录的保存、保管4.4.1 各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干

24、燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按月归档质量记录并完善归档手续，按规定的保存期限保存记录。4.4.2 办公室编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等容，交章 节 号:4.2文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业质量记录控制程序管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部应编制部门质量记录清单报办公室备案。4.4.3 办公室每半年对各部门质量记录的使用、管理情况进行一次检查。4.5 质量记录发放、借阅和复制4.5.1 各部门填写质量记录表发放记录，向办公室领用所需记录空白表

25、；4.5.2 各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写质量记录借阅、复制申请，经该记录主管部门负责人批准后由记录管理人登记备案。4.6 质量记录的销毁4.6.1 质量记录若超过保存期或因其他特殊情况需要销毁时，由提出部门填写文件销毁申请交办公室审核，报管理者代表批准后采用公开销毁的方式进行销毁。4.7.1 各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理审核，交办公室主任批准后备案。4.7.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5 相关文件5.1 文件控制程序。6 质量记录6.1 质量记录清单。6.2 部门质

26、量记录清单。章 节 号:5.0文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业管 理 职 责1 目的规定总经理应承诺和实施的活动。2 围适用于总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 程序概要3.1管理承诺总经理应通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：3.1.1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a) 总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b) 总经理应清楚了解产品质量与每一个成员对质量的认识紧密相关；c) 总经理应采取培训、部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规要求的

27、重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划控制程序。3.1.3总经理按策划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.4总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客与其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1确定顾客的需求和期望章 节 号:5.0文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业

28、管 理 职 责通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望，顾客才能满意。3.2.3使转化成的要求得到满足a) 公司必须满足法律法规与强制性国家和行业标准的规定；）顾客的期望和需求、法律法规与强制性国家和行业标准的要求也可能会随时修订，因此组织转化的要求与已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的相关规定。3.3组织应通过培训、宣传等方式确保在不同层次和职能之间，就以顾客为关注焦点、达到顾客满意的重要性进行沟通，在组

29、织部逐步达到以顾客为关注焦点的意识的形成。3.4质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、部刊物与各种媒体等，具体执行数据分析控制程序。3.5 为实现上述要求，本章编制下列文件：标题 5.1 质量方针 5.2 管理策划控制程序 5.3 职责和权限 5.4 管理评审控制程序 章 节 号:5.0文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业管 理 职 责通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和

30、期望，顾客才能满意。3.2.3使转化成的要求得到满足a) 公司必须满足法律法规与强制性国家和行业标准的规定；）顾客的期望和需求、法律法规与强制性国家和行业标准的要求也可能会随时修订，因此组织转化的要求与已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的相关规定。3.3组织应通过培训、宣传等方式确保在不同层次和职能之间，就以顾客为关注焦点、达到顾客满意的重要性进行沟通，在组织部逐步达到以顾客为关注焦点的意识的形成。3.4质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、部刊物与各种媒体等，具体执行数据分析控制程序。3.5 为实现上述要求，本章编制下列文件：标题

31、 5.1 质量方针 5.2 管理策划控制程序 5.3 职责和权限 5.4 管理评审控制程序 章 节 号:5.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业质 量 方 针1 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针为：坚持质量第一, 强化部管理打造绿色食品, 满足顾客要求公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率以与最严谨的管理保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺

32、。3 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司外环境的变化，执行管理评审控制程序。6对质量方针的批准、发布、评审、修改都有应实行控制，执行文件控制程序。总经理：洪立安 2009年 12月 30日章 节 号:5.1文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业质 量 目 标1 .为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：产品出厂合格

33、率100%设备运行完好率100%工艺贯彻率100%总经理：洪立安2009年 12月 30日章 节 号:5.2文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业管理策划控制程序1 目的对实现组织的质量目标进行管理策划。2 围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3 职责3.1总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3质量部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。4 程序4.1

34、 质量目标4.1.1 为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：见5.1章节4.1.2 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。4.2 进行质量策划的时机4.2.1 组织在下列情况下需进行质量策划：a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b) 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d) 现有体系未能涵盖的特殊事项。4.2.2 针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行实现过程的策划程序。4.3 质量策划的容章 节 号:5.2文件编号:QM/LA-2009版本状态

35、: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业管理策划控制程序总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的容应包括：a) 需达到的质量目标与相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出与活动，b) 并作出相应规定。识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；c) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；d) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4.4 质量策划输出文件的编制原则4.4.1 应参照质量手册的有关容，应符合质量方针、目标，

36、并与产品实现过程的策划与其他质量体系文件的容协调一致；4.4.2 已有的质量文件中的容可直接引用，并根据特殊的要求增加新的容。4.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放4.5.1 质量策划输出文件由办公室组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5.2 质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称与编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6 质量策划的实施、监督检查和更改4.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等与时反馈到办公室。4.6.2 质量办公室对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应

37、的资源，并报告总经理。4.6.3 质量策划的更改4.6.3.1 质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改提出部章 节 号:5.2文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业管理策划控制程序门填写文件更改申请，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；4.6.3.2 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织的机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。4.6.4 质量策划所形成的相关文件，由办公室负责存档保存。5相关文件5.1 文件控制程序。5.2 实现过程的策划控制程序。章 节 号:5.3文件编号:QM/LA-2009版本状态:

38、A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业职责和权限1 目的对组织的职能与其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2围适用于组织对质量管理体系有关的管理层与各职能部门和有关人员的职责、权限的规定与其沟通。3职责和权限3.1 总经理a) 全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b) 制定质量方针和质量目标；c) 主持管理评审；d) 确保质量管理体系运行所必要的资源配备。3.2管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 在整个组织促进顾客要求意识的形成；d) 就质量管理体系有关事宜对外联络。3.

39、5 办公室a) 组织进行质量管理体系文件的编制，对质量管理体系文件（管理类）进行控制；b) 对相关质量信息进行统计和分析，以便对质量管理体系进行持续改进；c) 组织进行部质量审核；d) 对质量记录进行管理；保存一年以上的质量记录;e）对人力资源进行管理和控制，对工作环境进行监督。章 节 号:5.3文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业职责和权限3.6生产部经理a) 负责技术文件与相关外来技术标准、资料的控制；b) 负责产品实现过程的策划和控制；c) 必要时参与不合格品评审和产品要求评审；d)全面负责公司产品日常生产,确保质量管理体系在本部门正常运行;f)

40、负责根据市场需求制定生产计划,并组织协调各部门按计划生产;e)编制生产作业指导书,并监督执行g)负责对生产设备的管理。3.7 供销部经理a) 全面负责公司生产所需原材料的采购供应,确保质量管理体系在本部正常运行;b)负责制定采购计划,准备采购资料,执行采购作业; c)参与不合格品评审、参与合同评审。b)负责顾客产品要求的评审，与顾客有效地进行沟通；e)负责顾客满意程度调查并报告；f)负责顾客投诉、意见、建议、需求等相关信息的收集并传递；g)负责成品的贮存、防护和交付的控制；3.8技术部经理a)负责参与生产部门和质量部门编制各类工艺文件b)负责参与合同评审c)负责就不合格品作技术鉴定3.9质量部

41、经理a) 在管代的领导下,全面主管公司质量管理体系的具体实施;b) 负责产品、过程的测量和监控；c) 负责产品测量状态标识的控制；d) 负责组织对不合格品进行评审，并跟踪处理的结果；e) 负责测量、监控装置的控制。f) 负责测量、分析和改进的归口管理；章 节 号:5.3文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业职责和权限3.10 车间主任a) 负责本车间的安全文明生产的组织协调；b) 负责本车间产品标识的实施；C）负责监督本车间严格执行工艺文件。D)负责对生产设备的日常维护和保养3.11检验员a) 严格按照检验文件、检验标准、检验规的要求进行检验和试验并记录

42、；b) 负责职责围不合格品的评审；c) 负责测量状态标识的实施工作。3.12 审员a) 按计划的规定实施部质量审核；b) 在审核组长的组织下完成部质量审核的各项记录；c) 对部质量审核发现的不合格采取纠正预防措施的有效性进行验证。4 部沟通4.1组织应通过培训、宣传等方式确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包质量要求、质量目标与完成情况，以与实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.2质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、部刊物与各种媒体等，具体执行数据分析控制程序。5相关文件5.1 数据分析控制程序。章 节 号:5.4文件编

43、号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业管理评审程序1 目的按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 围适用于总经理对公司质量管理体系的评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3 办公室负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4 程序4.1 管理评审计划4.1.

44、1 每年至少进行一次管理评审（两次评审时间间隔不能超过一年），可结合审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2 办公室于每次管理评审前十天编制管理评审实施计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要容包括：a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审围与评审重点；d) 参加评审部门（人员）；e) 评审依据；f) 评审容。章 节 号:5.4文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业管理评审程序4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a）公司组织机构、产品围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c）当

45、法律、法规、标准与其他要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f）质量审核中发现严重不合格时。4.2管理评审输入4.2.1 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a) 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等结果；b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果与与顾客沟通的结果等；c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施与其有效性的监控结果；e) 以往管理评审跟踪措施的实施与有效性；f

46、) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；h) 各种原因引起产品、过程和质量管理体系改进的建议等。4.3评审准备4.3.1 预定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核总经理批准。4.3.2 办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要章 节 号:5.4文件编号:QM/LA-2009版本状态: A修订状态: 0次修订市歙县立安茶业管理评审程序的文件，评审资料由管理者代表确认。4.3.3 办公室向参加评审的人员发放管理评