表3业务计划表格

1、样表勿用同行业先进企业比较表 JL-.1-01 N0：序号项 目本公司2004年度A公司B公司优先整改次序整改对策跟踪验证11产品销售总额22货款回收总额33产品销售总额44产品销售成本55利润总额66管理费用77销售费用88财务费用99工业总产值1010产品产值11其中：12主要产品13次要产品1411成品最终检验批次合格率 1512过程过程一次交验合格率1613废品率1714交付产品不合格率1815销售收入与质量成本率1916不良质量成本与产品产值率2017原材料入库检验合格率2118员工培训合格率样表勿用同行业先进企业比较表 JL-.1-01 N0：序号项 目本公司2004年度A公司B公

2、司优先整改次序整改对策跟踪验证2219员工满意率2320员工岗位考核合格率2421顾客反馈意见处理率2522产品交付率2623顾客满意率2724重大伤亡事故率（折算每百人计算）2825重大灾害发生率（火灾、水灾、爆炸）2926千人负伤率3027设备停机故障率3128重大设备事故率（折算每百台计算）3229新产品产值率3330新产品开发计划完成率3431技术改造项目完成率3532持续改进项目完成率 样表勿用监控项目监控频率监控部门备 注1产品销售总额2货款回收总额3产品销售总额4产品销售成本5利润总额6管理费用7销售费用8财务费用9工业总产值10产品产值其中：主要产品次要产品11成品最终检验批次

3、合格率 12过程过程一次交验合格率13废品率14交付产品不合格率15销售收入与质量成本率16不良质量成本与产品产值率17原材料入库检验合格率18员工培训合格率19员工满意率20员工岗位考核合格率21顾客反馈意见处理率22产品交付率23顾客满意率公司级数据监控情况一览表 JL-.1-02 N0：样表勿用公司级数据监控情况一览表 JL-.1-02 N0：监 控 项 目监 控 频 率监 控 部 门备 注24重大伤亡事故率（折算每百人计算）25重大灾害发生率（火灾、水灾、爆炸）26千人负伤率27设备停机故障率28重大设备事故率（折算每百台计算）29新产品产值率30新产品开发计划完成率31技术改造项目完

4、成率32持续改进项目完成率 （说明：在业务计划设项时，没有设多与设少的问题，一切取决于企业规模的大小，大的企业设项会多一些，多的可能达到五、六十项；小企业一般设二十几项是比较正常的，设项太少了，不能全面地反映企业的经营概貌；设项太多，工作量很大，作为小企业操作起来不现实。）样表勿用样表勿用样表勿用公 司 质 量 目 标JL5.6-011 NO：序号指标类别指标内容单位目标综合部技检部生产部销售部考核期一销售指标1产品销售总额万元月2货款回收总额月二财务指标3产品销售总额季4产品销售成本季5利润总额季6管理费用季7销售费用季8财务费用季三生产指标9工业总产值月10产品产值月其中：月月月四质量指标

5、11成品最终检验批次合格率 月12过程过程一次交验合格率月13废品率月14交付产品不合格率季15销售收入与质量成本率季16不良质量成本与产品产值率季17原材料入库检验合格率季五人员管理指标18员工培训合格率季19员工满意率季20员工岗位考核合格率季六顾客满意指标21顾客反馈意见处理率季22产品交付率季23顾客满意率年七安全指标24重大伤亡事故率（折算每百人计算）年25重大灾害发生率（火灾、水灾、爆炸）年年26千人负伤率年八设备指标27设备停机故障率月28重大设备事故率（折算每百台计算）月九技术改造与创新指标29新产品产值率年30新产品开发计划完成率年31技术改造项目完成率年十其他32持续改进项

6、目完成率年样表勿用目标考核汇总表(这是一个大企业的经营目标完成情况汇总表，从中可以看出当初设项达到五十多个 。仅供参考)序号No.目标AIM2003年度至2004年度（十二月目标考核完成值）2003-2004 (The completion of aim examining December)8月Aug.9月Sept.10月Oct.11月Nov.12月Dec.1月Jan.2月Feb.3月Mar.4月Apr.5月May.6月Jun.7月Jul.1一次交验合格率99.7%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%2交货及时率不低于99%99.2

7、%99.5%99.4%99.8%99.6%100%100%100%100%100%100%100%3准时交货率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%4生产计划制订完成率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%5设备的利用率90%91%91.5%91.7%92%92.8%92%91.5%93%90%90%90%90%6无安全事故100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%7图纸差错率不大于3%2.8%3%2.5%2.

8、9%2.7%2.5%3%3%1%1.2%0.8%1%8产品开发成功率不小于98%98.5%99%99%99.6%99.8%99%99%100%98%97%99%98%9PPAP文件提交一次通过率90%90%91.2%90.6%91.3%90.7%95%96%97%96%94%95%90%10错检、漏检率小于1%0.99%0.99%1%0.95%0.98%0.68%0.8%0.65%0.05%0.05%0.05%1%11计量器具按计划检定率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%样表勿用目标考核汇总表Summary Table of

9、 aim examining序号No.目标AIM2003年度至2004年度（十二月目标考核完成值）2003-2004 (The completion of aim examining December)8月Aug.9月Sept.10月Oct.11月Nov.12月Dec.1月Jan.2月Feb.3月Mar.4月Apr.5月May.6月Jun.7月Jul.12品质记录管理出错率小于0.2%0.18%0.19%0.195%0.197%0.193%0.1%0.15%0.2%0.05%0.05%0.05%0.15%13出厂产品合格率达到1000PPM999.7PPM999.7PPM999.6PPM999

10、.4PPM999.6PPM1000PPM1000PPM999.8PPM999.5PPM999PPM1000PPM1000PPM14客户满意率不小于80%81%81.6%81.7%81.2%81.3%85%88%85%85%85%85%85%15合同准确率不小于100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%16客户反馈传递及时率98%98.6%98.7%98.5%98.8%99.2%99%100%100%100%100%100%100%17服务及时率不小于85%86%86.5%87%87.6%87.8%90%90%90%90%90%90%

11、90%18服务有效性不低于80%80.6%81%81.2%81.5%81.4%85%90%85%80%100%80%80%19客户满意度调查率不低于30%35%35.8%37%37.6%42%55%58%55%50%50%50%50%20外购件合格率不小于98%98%98.1%98.3%98%98.5%98%99%99%98.5%98.2%98.8%98%21原材料准时交货率不小于100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%样表勿用目标考核汇总Summary Table of aim examining序号No.目标AIM2003年度

12、至2004年度（十二月目标考核完成值）2003-2004 (The completion of aim examining December)8月Aug.9月Sept.10月Oct.11月Nov.12月Dec.1月Jan.2月Feb.3月Mar.4月Apr.5月May.6月Jun.7月Jul.22外协、外购件出错率不大于1%0.59%0.61%0.60%0.72%0.70%0.5%0.65%0.5%00.04%0.08%0.05%23文件管理出错率少于1%0.5%00.66%0.53%00.03%000.06%00024公司员工培训次数不少于10次，其中全员岗位培训次数不少于两次。210101

13、/ 873525按计划组织培训，延期或提前不超过一个月无延期NoPostpone 无延期NoPostpone 无延期NoPostpone 无延期NoPostpone 无延期NoPostpone 无延期NoPostpone 无延期NoPostpone 无延期NoPostpone 无延期NoPostpone 无延期NoPostpone 无延期NoPostpone 无延期NoPostpone 26员工满意率大于90%/90.9%/92.3%/91.5%/92.48%/27员工主动离职率小于5%4.8%4.2%4.5%4.0%4.7%003%3%3%3%1.67%28内部失败成本率 0.3 %；0.3

14、%0.29%0.25%0.24%0.25%0.3%0.28%0.3%0.1%0.25%0.27%0.29%29外部失败成本率 0.05%0.05%0.04%0.04%0.03%0.04%0.046%0.05%0.05%0.033%0.045%0.045%0.046%30采购成本率98%；98%98%98%98%98%97.8%98%98%98%98%98%98%样表勿用目标考核汇总表Summary Table of aim examining序号No.目标AIM2003年度至2004年度（十二月目标考核完成值）2003-2004 (The completion of aim examining

15、 December)8月Aug.9月Sept.10月Oct.11月Nov.12月Dec.1月Jan.2月Feb.3月Mar.4月Apr.5月May.6月Jun.7月Jul.31公司耗损费用减少率 85% 85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%85%32员工出勤率95%；95%95.3%95.2%95.4%95.5%95%96%97.2%95.08%95.05%97.34%96.83%33市场开发成功率100%；100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%34开发计划执行率100%；100%100%99.9%99.8

16、%100%100%100%100%100%100%100%100%35评审及时率100%；100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%36销售额；月计划250万222.4万212.8万232.75万242.3万287.5万92.3万221.25万240.03万327.8万241.7万188.43万198.81万37合同准确率98%；98%98%98.6%98.9%99%99.9%99.8%99.6%99%99.5%99.7%99.8%38阶段评审通过率98%；98.2%98.5%98.5%98.8%98.6%98.8%98.7%98.5%98

17、.5%98.6%99%99.1%39付款准时率95%；96%99%97%97%96%95%96%97%97.5%97.5%98.5%99%样表勿用目标考核汇总表Summary Table of aim examining序号No.目标AIM2003年度至2004年度（十二月目标考核完成值）2003-2004 (The completion of aim examining December)8月Aug.9月Sept.10月Oct.11月Nov.12月Dec.1月Jan.2月Feb.3月Mar.4月Apr.5月May.6月Jun.7月Jul.40更改验证符合率90%；90.2%90.4%90.5

18、%91%91.5%91.6%91.7%91.5%91.5%91.8%92%91.5%41措施计划完成率98%；98%98.5%98.5%98.5%98.8%98.8%98.5%98.6%98.6%98.8%98.5%98.5%42体系运行的有效性98%；98%98.2%98.2%98.4%98.6%98.4%98%98%98%98%98%98%43记录填写符合率95%；95%95%95%95.6%95.7%95.5%95.5%95.8%96%96%96%96%44记录的真实有效性95%；95%96%96.6%96.8%97%97.6%97.5%97.5%97.7%97.7%97.6%97.4%

19、45QMS的完整性100%；100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%样表勿用目标考核汇总表Summary Table of aim examining序号No.目标AIM2003年度至2004年度（十二月目标考核完成值）2003-2004 (The completion of aim examining December)8月Aug.9月Sept.10月Oct.11月Nov.12月Dec.1月Jan.2月Feb.3月Mar.4月Apr.5月May.6月Jun.7月Jul.46内部投诉次数5次；00000000000047设备平均故障率1%；0.5%0.2%0.8%1%1%0.5%0.2%0000.6%048工装可得率98%；98%100%99%99%99%99%99.2%98.8%98.6%98.7%98.5%98.5%49实验报告正确率97%；97%99%99%99%99%99.1%99.3%99.5%99.4%99.2%99%99.3%50按ISO/IEC17025审核的符合率90%90%90.5%90.6%90.6%91%91.1%91.05%91%90.8%90.7%90.5%90.8%51库存周转次数不超过3次；32.5333332.