峻德安全风险管控事故隐患排查治理双重预防机制工作责任体系

1、黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司峻德煤矿关于安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制工作责任体系的通知各单位：为深入贯彻落实 黑龙江煤矿构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制指导意见的通知 （ 黑安办发 201867 号）文件中相关要求， 推动峻德煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作， 明确各级领导责任， 结合本矿实际， 特制定本体系。一、指导思想认真贯彻党中央、 国务院和省委、 省政府关于安全生产工作的系列决策部署， 严格依据黑龙江安委会关于强化源头管控、 严格安全准入， 建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的要求， 进一步落实安全管理责任， 遵循标准先行、 示范

2、带动、分类实施、全面推进的工作原则，突出风险预控、关口前移，构建安全风险分级管理责任体系， 推进事故预防工作科学化、 信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故面前。二、组织领导矿成立“安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制”工作领导小组。组 长： 王洪斌 （矿长） 孙佳川 （党委书记）副组长：苗 才（党委副书记）张俊杰（总工程师） 李祥武（安全副矿长）李国虹（生产副矿长） 姜开成（通风副矿长）刘广战（开拓副矿长） 董延军（机电副矿长）刘正喜（总会计师）高丛云（安全副总） 许晓林（机电副总） 高丛云（生产副总） 徐玉山（地测副总） 王福祥（规划副总）专业组长：张俊杰

3、（总工程师）刘正斌（掘进副总） 李耕勤（通风副总） 王恒斌（按撤副总） 韩国庆（防冲副总）成 员：安全监察处、组织部、矿调度室、纪检监察室、开拓科、 生产科、 机电科、 动力科、 运行区、 运输区、通风区、安全培训中心、抽采区、防冲办、防冲钻机队、地测大队、信息中心、经营办、供应科、保卫科、工资科、财务科、计划科、矿工会、综采一 区、综采二区、综采三区、掘进一区、掘进二区、开拓一区、开拓二区、开拓三区负责人组成。领导小组下设办公室， 设在安全监察处。 建立常态化工作机制。3组 长：李祥武副组长：李凤利、郭庆国、丁义杰、李华峰、韩殿全、董君凌成 员：张宏伟、孙广汇、于林东、崔宏业、依南飞、钟雷张

4、厚国、范永林、闫关华风险管控主管部门：“安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制”办公室设在安全监察处， 负责安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制工作的综合协调工作，具体职责如下：（一）在主要负责人（矿长）领导下，负责双重预防机制岗位责任制、安全风险分级管控、隐患排查治理、重大隐患报告、教育培训、考核标准等制度建设。（二）负责双重预防机制建设具体的业务指导和监督考核.（三） 负责双重预防机制档案管理工作。 汇总建立全矿井安全风险数据库、安全风险清单、风险辨识评估、隐患排查治理、重大隐患治理等管理档案。三、安全风险分级管控责任分工矿管理层：1、 矿长是构建双重预防机制建设第一责任

5、人， 统一组织领导和协调指挥本单位双重预防机制建设工作。1 、负责成立双重预防机制主管部门，建立健全工作制度和责任体系。2、每年底前，组织开展年度安全风险辨识，编制年度安全风险辨识评估报告。3、当本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省发生重特大事故后， 组织开展一次针对性的专项辨识， 编制 专项安全风险评估报告。4 、 组织制定重大安全风险管控实施方案， 落实人员、 技术、资金保障。5 、每月组织开展1 次重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查，并召开管控效果的分析会，修改完善管控措施。6、严格执行领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。7、组织制定下

6、一年度隐患排查计划，月度隐患排查计划。8 、每月组织开展1 次覆盖生产各系统和各岗位事故隐患排查，并召开隐患排查会议， 分析总结隐患产生的原因， 提出加强隐患治理措施。9、组织制定重大隐患治理方案，并组织实施。10 、 建立隐患举报奖励制度， 公布隐患举报电话， 接受从业人员和社会监督。2、 党委书记： 负责煤矿安全风险分级管控的全面领导工作督导考核各专业、各级管理人员认真开展安全风险分级管控工作、落实风险管控措施。3、 党委副书记协助党委书记， 负责安全风险分级管控工作的组织保障和培训工作， 领导组织部确保重大风险管控工作的人力资源保障和风险辨识技术培训、督导管技干部的带班盯岗工作。4、 工

7、会主席负责安全风险分级管控工作的宣传教育， 督导相关单位及时公示重大安全风险内容和管控措施。五、总工程师、安全、生产、通风、开拓、机电副矿长、总会计师负责分管业务范围内煤矿双重预防机制建设工作。1 、在矿长的领导下，组织开展分管范围内安全风险辨识、编制安全风险辨识评估报告、制定风险管控措施。2、协助矿长制定下一年度隐患排查计划，月度隐患排查计划。3 、参加矿长组织开展的每月 1 次重大安全风险管控措施落实情况和管理效果检查、 管控效果的分析会， 提出修改完善风险管控措施意见。4 、参加矿长组织开展的每月 1 次覆盖生产各系统和各岗位事故隐患排查、隐患排查会议，提出加强隐患治理意见。5、保证重大

8、风险管控措施资金的落实。6、负责分管业务范围内的安全风险辨识工作，编制安全风险辨识评估报告，制定风险管控措施。新水平，新采（盘）区、新工作面设计前，总工程师组织开展 1 次专项辨识。新技术、新材料试验或推广应用前，总工程师组织开展1次专项辨识。生产系统、生产工艺、主要设增设备、重大灾害因素等发生重大变化时，总工程师、安全、生产、通风、开拓、机电副矿长组织对分管业务范围内作业环境、 生产过程重大灾害因素和设施设备运行等方面开展1 次专项辨识。连续停工停产 1 个月以上煤矿、采区、 工作面复工复产前，生产副矿长组织开展1 次进行专项辨识。启封火区、 排放瓦斯、 突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业

9、实施前，通风副矿长组织开展进行1 次专项辨识。六、 安全副矿长负责安全风险分级管控和隐患排查治理工作的指导、监督、考核；每年至少组织双重预防机制相关人员开展1 次专题培训； 跟踪督办重大安全风险管控措施落实和重大安全隐患整改工作。七、总工程师、安全、生产、通风、开拓、机电副矿长、总会计师及各专业副总工程师负责落实分管专业业务范围内重大安全风险管控措施落实， 并在重大安全风险区域设定作业人数上限；落实重大隐患治理方案要求，及时完成重大隐患治理工作。八、总工程师、安全、生产、通风、开拓、机电副矿长、总会计师每旬组织开展1 次安全风险管控重点实施情况检查分析，修改完善管控措施。（9） 负责组织编制分

10、管业务范围内旬隐患排查方案， 每旬组织开展 1 次分管业务范因内的事故隐患排查工作。十、 严格执行领导带班制度， 入井带班跟踪重大安全风险管控措施落实和重大安全隐患治理情况，发现问题及时组织整改。6、专业副总工程师（安全副总、采煤副总、掘进副总、机电副总、通风副总、安撤副总、地测副总、辅业经理）协助矿长、分管负责人（总工程师和生产、安全、机电、通风副矿长）开展双重预防机制建设工作。（一）参加安全风险辨识工作，参与编制风险评估报告、制定风险管控措施。（二）参与编制本专业隐患排查年度计划和月度排查方案。（三）参加安全风险防可控措施月度检查、 分析会议， 提出改进防控措施建议。（四 ）参加月、句隐患

11、排查、隐患排查会议，提出改进隐患治理建议；参加制定、审批隐患治理安全技术措施， 并督促落实整改。7、安全监察处、党委办公室、生产科、开拓科、机电科、保卫科、财务科、工资科、通风区、抽采区、地测科、防冲办、防突办、动力科、运输区、运行区、信息中心、培训中心、矿调度室等业务职能部门职责。（一）参加涉及本部门分管专业的安全风险辨识评估工作，起草安全风险评估报告； 参加管控措施落实情况检查， 提出修改管控措施的意见，督促落实管控措施。（10） 起草本部门分管专业的下年度隐患排查计划、 月度隐患排查方案；参加月、旬隐患排查，分析隐患产生原因，提出隐 患治理建议。（11） 制定本部门分管专业重大安全风险管

12、控措施和重大隐患治理方案，并跟踪督办落实。（12） 对本部门分管专业进行日常性的管控措施检查和隐患排查。（13） 建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患，上级部门排查发现的隐患，也必须登记在台账内。（六 ）建立双重预防机制管理台账。8、培训中心负责双重预防机制培训工作。（1） 每年组织参与安全风险辨识评估工作人员至少开展次安全风险辨识评估技术培训。（2） 每年组织各级安全管理人员、特种作业人员和岗位人员至少开展1 次双重预防机制业务培训， 培训内容应包含本矿井存在的重大风险和重大隐患， 使从业人员熟知作业环境风险和隐患，提高安全避险能力。9、区队是风险防控措施落实和隐患治理责任单位。（

13、一）负责双重预防机制相关知识班前教育工作。（3） 负责贯彻安全风险辨识评估报告、 重大风险管控措施和重大风险治理方案， 使作业人员熟知作业场所存在的重大风险和重大隐患。重大安全风险 （红色风（三）负责落实安全风险管控措施。险）和较大安全风险（橙色风险） 按照矿井制定的管控措施进行落实，一般安全风险（黄色风险）由采区业务科制定管控措施，区队、班组具体落实；低安全风险（蓝色风险）不需要另外的控制措施， 需要日常检查来确保控制措施得以维持现状， 保留记录。（四） 每天组织有关人员对采区所有作业场所进行1 次双重预防机制全面排查。及时发现生产过程中出现的安全风险和隐患， 并及时落实风险防控措施和治理隐

14、患。 发现重大风险和重大隐患及时上报到双重预防机制主管部门。10 、 班组及岗位人员是风险防控措施落实和隐患治理直接责任单位和责任人。（1） 班组长负责组织作业前对人员不安全因素、 设备不安全状态、 环境的不安全状态和管理缺陷进行全面排查， 现场落实风险管控措施、整改安全隐患，确保安全后方可开始作业， 杜绝违章指挥，制止岗位人员违章作业和违反劳动纪律.（附件1 ）（2） 班组长负责组织作业过程中经常巡回检查， 现场遇有危及人身的事故隐患， 必须先激出作业人员， 整改完成后再作业。本班组未整改完的事故隐患必须在作业现场向下一班交接， 并及时向区队汇报。 （附件 1 ）（三）岗位人员必须严格按照“三程一标”要求进行作业，避免人的不安全因素产生安全风险和隐患， 作业前进行安全检查确认，发现隐患或问题必须汇报处理， 确保无异常后方可作业； 作业过程中对作业环境、设备、 设施、 劳动防护等随时进行安全风11险辨识和隐患排查，发现不具备安全作业条件时必须停止作业，并向现场安全生产管理人员汇报，处理好后方可继续作业。 （附件 2）#附件一:班组长双重预防机制现场检查单班组名称