上海磊城企业2009年管理目标目标内容和指标及绩效考核细则

1、上 海 磊 城 企 业总经理办公室上海磊城企业二00九年管理目标内容和指标及绩效考核细则第 1 页二00九年六月二十二日上上海海磊磊城城企企业业二二0000九九年年管管理理目目标标目目标标内内容容和和指指标标及及绩绩效效考考核核细细则则（一一）目标执行部门目标责任人产 值安 全工程质量文明施工年完成施工产值7000万元（指属本企业承包合同范围内部分的产值，不含指定分包及总包另行发包部分等的产值）达标的，得绩效考核分80的，减绩效考核分无伤亡及重大事故，重伤、轻伤事故直接经济损失3万元达标的，得绩效考核分有伤亡及重大事故的或4.5万元的，减绩效考核分无重大事故，一般事故直接经济损失5万元；分项工

2、程合格率100，分部工程及单位工程达到一次性验收合格达标的，得绩效考核分有重大事故的或7.5万元的或者未一次性验收合格的，减绩效考核分全部达到标准化工地，创建一个区级文明工地达标的，得绩效考核分未达标的，减绩效考核分总经理办公室吴鸿耀捆绑考核14.007.00落实达标捆绑考核9.004.50捆绑考核10.005.00捆绑考核8.004.00人事行政部吴鸿耀捆绑考核1.500.75落实达标捆绑考核2.001.00捆绑考核0.500.25捆绑考核1.500.75资产财务部俞国瑛捆绑考核4.502.25落实达标捆绑考核2.001.00捆绑考核2.001.00捆绑考核0.500.25市场经营部吴 军捆

3、绑考核3.501.75落实达标1.000.50捆绑考核0.500.25捆绑考核0.500.25生产技术部贲友忠捆绑考核5.502.75落实达标捆绑考核10.005.00捆绑考核10.005.00捆绑考核10.005.00供应采购部章金东捆绑考核5.502.75落实达标1.000.50捆绑考核2.001.00捆绑考核0.500.25第一项目经理部季晓阳260029.9014.951.3万元27.8613.932万元27.8613.93区级文明工地30.0015.00第二项目经理部薛 建220025.3012.650.9万元23.5711.791.5万元23.5711.79达到标准化工地14.00

4、7.00装饰项目经理部何忠泽6006.903.45 0.2万元6.433.210.47万元6.433.21达到标准化工地5.002.50安装项目经理部丁士清160018.409.200.6万元17.148.571.03万元17.148.57与第一、二项经部和装饰项经部捆绑考核10.005.00合计115.0057.50100.0050.00100.0050.0080.0040.00考核说明在80至100（达标的为100。下同）的；考核分按100的权重，同比例调整达标的，得绩效考核分无伤亡及重大事故，直接经济损失在3万元至4.5万元的；考核分按100的权重，同比例调整达标的，得绩效考核分。业务部

5、门的落实达标占其考核分按考核总说明的规定无重大事故及达到一次性验收合格，直接经济损失在5万元至7.5万元的；考核分按100的权重，同比例调整达标的，得绩效考核分硬性内容和指标，不实行差距管理。文明工地需具有区级政府部门颁发的奖状；达到标准化工地由企业分管副总理定期组织考核，考核得分平均90分的为达标工地，90分的为未达标工地上 海 磊 城 企 业总经理办公室上海磊城企业二00九年管理目标内容和指标及绩效考核细则第 2 页二00九年六月二十二日上上海海磊磊城城企企业业二二0000九九年年管管理理目目标标目目标标内内容容和和指指标标及及绩绩效效考考核核细细则则（二二）目标执行部门目标责任人工 期项

6、目成本和业务部门成本应收款项资产管理（指实物及货币，含租赁）项目合同工期（含签证工期）按期或提前竣工达标的，得绩效考核分未达标的，减绩效考核分项目计划成本平均项目实际已完产值的74。业务部门成本比08年下降3达标并项目实际成本74的，得绩效考核分未达标的或项目实际成本74的，减绩效考核分工程款按合同约定的付款条件及比例100收回，其它款项100收回。落实达标的，资产财务部指应收帐款、市场经营部指预付款、项目经理部指进度款达标的，得绩效考核分95的，减绩效考核分资产未被盗、人为损坏、提前报废；实物资产剔除市场价格变化后实际价值帐面拆旧后价值；实物资产因管理原因造成直接经济损失2万元，修理费3万元

7、（剔除保险公司赔付部分）达标的，得绩效考核分资产被盗、人为损坏、提前报废的或实物资产剔除市场价格变化后实际价值帐面拆旧后价值的或者实物资产直接经济损失3万元的或者修理费4.5万元的；减绩效考核分总经理办公室吴鸿耀捆绑考核10.005.00落实达标捆绑考核15.007.50捆绑考核20.0010.00捆绑考核10.005.00人事行政部吴鸿耀捆绑考核0.500.25落实达标捆绑考核5.002.50捆绑考核2.001.00落实达标，经济损失0.2万元、修理费1万元12.006.00资产财务部俞国瑛捆绑考核1.000.50落实达标捆绑考核10.005.00落实达标捆绑考核16.008.00捆绑考核1

8、1.005.50市场经营部吴 军捆绑考核2.001.00落实达标捆绑考核6.503.25落实达标捆绑考核6.503.25捆绑考核0.500.25生产技术部贲友忠捆绑考核5.502.75落实达标捆绑考核5.002.50捆绑考核1.500.75落实达标，经济损失0.2万元、修理费0.3万元6.003.00供应采购部章金东捆绑考核6.003.00落实达标捆绑考核6.503.25捆绑考核0.500.25捆绑考核0.500.25第一项目经理部季晓阳按期或提前27.8613.93市经部制定目标值41.6020.80落实达标 12.006.00落实达标，经济损失0.6万元、修理费0.7万元14.007.00

9、第二项目经理部薛 建按期或提前23.5711.79市经部制定目标值35.2017.60落实达标 11.005.50落实达标，经济损失0.5万元、修理费0.6万元12.006.00装饰项目经理部何忠泽按期或提前6.433.21市经部制定目标值9.604.80落实达标 4.002.00落实达标，经济损失0.2万元、修理费0.2万元5.002.50安装项目经理部丁士清与第一、二项经部和装饰项经部捆绑考核17.148.57市经部制定目标值25.6012.80与第一、二项经部和装饰项经部捆绑考核6.503.25落实达标，经济损失0.3万元、修理费0.2万元9.004.50合计100.0050.00160

10、.0080.0080.0040.0080.0040.00考核说明硬性内容和指标，不实行差距管理硬性内容和指标，不实行差距管理。业务部门的落实达标占其考核分按考核总说明的规定在95至100（同上）的；考核分按100的权重，同比例调整达标的，得绩效考核分。资产财务部、市场经营部的落实达标分别占其考核分的75和50，余考核分与基层部门捆绑考核资产未被盗、人为损坏、提前报废，及实物资产剔除市场价格变化后实际价值帐面拆旧后价值，当实物资产直接经济损失在2万元至3万元及修理费在3万元至4.5万元的，二项合计后，考核分按100的权重，同比例调整达标的，得绩效考核分。人事行政部、生产技术部的落实达标，实物资产

11、直接经济损失和修理费分别占其考核分的70和80；余考核分捆绑考核上 海 磊 城 企 业总经理办公室上海磊城企业二00九年管理目标内容和指标及绩效考核细则第 3 页二00九年六月二十二日上上海海磊磊城城企企业业二二0000九九年年管管理理目目标标目目标标内内容容和和指指标标及及绩绩效效考考核核细细则则（三三）目标执行部门目标责任人竣工结算承接项目队伍素质企业品牌完成09年前已完工项目和粗加工项目及江南项目（完成属本企业承包合同范围内部分，不含指定分包及总包另行发包部分等），竣工结算价款竣工结算成本基数（含结算期间的营销费和审价费）*139达标的，得绩效考核分完成量80的或竣工结算价款累计未达标的

12、，减绩效考核分中标总价款6500万元（指属本企业承包合同范围内中标价款部分，不含指定分包及总包另行发包部分等）达标的，得绩效考核分80的，减绩效考核分精干高效，文化结构提升15%，持证率达100%，员工综合能力胜任职位要求达100（指全部员工综合能力都胜任职位要求）达标的，得绩效考核分90的，减绩效考核分先进荣誉，市级一项及区级二项达标的，得绩效考核分未达标的，减绩效考核分总经理办公室吴鸿耀捆绑考核41.0020.50捆绑考核41.0020.50捆绑考核3.501.75捆绑考核3.001.50人事行政部吴鸿耀捆绑考核1.000.50捆绑考核2.001.00捆绑考核11.005.50落实达标4.

13、002.00资产财务部俞国瑛捆绑考核7.003.50捆绑考核2.001.00落实达标1.500.75捆绑考核0.200.10市场经营部吴 军落实达标42.0021.00落实达标37.0018.50落实达标2.001.00捆绑考核0.200.10生产技术部贲友忠捆绑考核10.005.00捆绑考核17.008.50落实达标2.001.00捆绑考核0.200.10供应采购部章金东捆绑考核1.000.50捆绑考核10.005.00落实达标1.500.75捆绑考核0.200.10第一项目经理部季晓阳捆绑考核1.500.75捆绑考核1.000.50落实达标4.502.25捆绑考核0.700.35第二项目经

14、理部薛 建捆绑考核4.502.25捆绑考核2.501.25落实达标4.002.00捆绑考核0.700.35装饰项目经理部何忠泽捆绑考核2.501.25捆绑考核1.000.50落实达标2.001.00捆绑考核0.300.15安装项目经理部丁士清捆绑考核4.502.25捆绑考核1.500.75落实达标3.001.50捆绑考核0.500.25合计115.0057.50115.0057.5035.0017.5010.005.00考核说明竣工结算价款累计达标，完成量在80至100（同上）的；考核分按100的权重，同比例调整达标的，得绩效考核分。竣工结算价款，按考核期限内已完成的结算价款进行累计考核在80

15、至100（同上）的；考核分按100的权重，同比例调整达标的，得绩效考核分文化结构、持证率、胜任职位要求在90至100（同上）的；考核分分别按20、40、40的权重，同比例调整达标的，得绩效考核分硬性内容和指标，不实行差距管理上 海 磊 城 企 业总经理办公室上海磊城企业二00九年管理目标内容和指标及绩效考核细则第 4 页二00九年六月二十二日上上海海磊磊城城企企业业二二0000九九年年管管理理目目标标目目标标内内容容和和指指标标及及绩绩效效考考核核细细则则（四四）目标执行部门目标责任人规范管理交办任务及执行指令信息管理应付帐款管理制度及程序等建立健全、及时、规范、有针对性，执行力达100。各类

16、报表、考勤、考核、会议纪要、工作联系单（报告）等，规范、按时、按质和按量的上报达标的，得绩效考核分未达标的或95的；减绩效考核分交办任务及执行指令，按时、按质和按量的100完成达标的，得绩效考核分未达标的，减绩效考核分信息化建设及管理适应企业管理需求，达到功能齐全、快捷、方便、安全、界面美观、网速快。财务及资产管理系统，无纸办公系统分别在09年第三及第四季度投入正常使用。硬件（含网络和监控）在24小时内完好率100，软件100满足管理需求达标的，得绩效考核分未达标的或硬件和软件98的，减绩效考核分50应付总款的付款日比合同约定日再延期120个工作日，实际付款为当期应付帐款的50；未有法律仲裁（

17、诉讼）等。落实达标的，供应采购部指预付款及应付帐款，项目经理部指进度款达标的，得绩效考核分有法律仲裁（诉讼）等的或付款日部分80的或者实际付款60的；减绩效考核分总经理办公室吴鸿耀捆绑考核3.801.90捆绑考核3.801.90落实达标（指系统开发）， 捆绑考核25.0012.50捆绑考核3.001.50人事行政部吴鸿耀落实达标1.200.60落实达标1.200.60落实达标2.001.00捆绑考核2.501.25资产财务部俞国瑛落实达标1.000.50落实达标1.000.50落实达标3.501.75捆绑考核1.000.50市场经营部吴 军落实达标1.000.50落实达标1.000.50落实达

18、标2.001.00捆绑考核2.501.25生产技术部贲友忠落实达标1.000.50落实达标1.000.50落实达标2.001.00捆绑考核0.500.25供应采购部章金东落实达标1.000.50落实达标1.000.50落实达标2.001.00落实达标17.008.50第一项目经理部季晓阳落实达标1.800.90落实达标1.800.90落实达标2.501.25落实达标3.001.50第二项目经理部薛 建落实达标1.800.90落实达标1.800.90落实达标2.501.25落实达标2.501.25装饰项目经理部何忠泽落实达标1.200.60落实达标1.200.60落实达标2.001.00落实达标

19、1.500.75安装项目经理部丁士清落实达标1.200.60落实达标1.200.60落实达标1.500.75落实达标1.500.75合计15.007.5015.007.5045.0022.5035.0017.50考核说明均达标，执行力在95至100（同上）的；考核分按100的权重，同比例调整达标的，得绩效考核分硬性内容和指标，不实行差距管理均达标，硬件、软件在98至100（同上）的；考核分分别按80、20的权重，同比例调整达标的，得绩效考核分。总经理办公室的落实达标占其考核分的80，余考核分捆绑考核（指日常管理）未有法律仲裁（诉讼）等，付款日部分在80至100（同上）的及实际付款在60至50（

20、达标的）的；考核分分别按60、40的权重，同比例调整达标的，得绩效考核分上 海 磊 城 企 业总经理办公室上海磊城企业二00九年管理目标内容和指标及绩效考核细则第 5 页二00九年六月二十二日上上海海磊磊城城企企业业二二0000九九年年管管理理目目标标目目标标内内容容和和指指标标及及绩绩效效考考核核细细则则（五五）目标执行部门目标责任人管管理理目目标标累累计计绩绩效效考考核核分分（10001000元元/ /分分）绩绩效效考考核核奖奖经考核均达标的，累计得绩效考核分经考核达标分累计均达标的，累计得绩效考核分的70的；得绩效考核分经考核达标分累计均达标的，累计得绩效考核分的70的；绩效考核分目标执

21、行部门 目标责任人项目成本降本额竣工结算价款增加额项目实际成本市场经营部根据企业的要求以及各项目的不同情况制定的项目计划成本目标值；项目计划成本平均项目实际已完产值的74。项目保修期间发生的保修直接成本从项目成本降本额中支出。计划成本（实际成本+保修直接成本）项目成本降本额计划成本-（实际成本+保修直接成本）后，每降本100元，得绩效考核奖（单位：元）竣工结算价款竣工结算成本基数（含结算期间的营销费和审价费）*139；竣工结算成本基数，当项目实际成本低于项目计划成本时按项目计划成本，当项目实际成本高于项目计划成本时按项目实际成本。竣工结算价款-竣工结算成本基数（含结算期间的营销费和审价费）*1

22、39竣工结算价款增加额竣工结算价款-竣工结算成本基数（含结算期间的营销费和审价费）*139后，每增加100元，得绩效考核奖（单位：元）总经理办公室吴鸿耀220.1046.220.00人事行政部吴鸿耀49.9010.480.00总经理办公室吴鸿耀捆绑考核4.00捆绑考核10.00资产财务部俞国瑛64.2013.480.00人事行政部吴鸿耀捆绑考核2.00捆绑考核0.50市场经营部吴 军108.7022.830.00资产财务部俞国瑛捆绑考核8.00捆绑考核0.50生产技术部贲友忠87.2018.310.00市场经营部吴 军捆绑考核4.00落实达标8.00供应采购部章金东56.2011.800.00

23、生产技术部贲友忠捆绑考核4.00捆绑考核1.50第一项目经理部季晓阳227.8747.850.00供应采购部章金东捆绑考核8.00捆绑考核0.50第二项目经理部薛 建188.5139.590.00项目所隶属的项目经理部项目经理部经理落实达标40.00捆绑考核4.00装饰项目经理部何忠泽61.4912.910.00安装项目经理部丁士清135.8328.520.00企业贲友忠捆绑考核30.00捆绑考核75.00合计1200.00252.000.00合计100.00100.00考核说明经考核达标分累计在70至100（均达标的为100）的；按考核总说明的规定，调整达标的，累计得绩效考核分。累计绩效考核

24、分依考核规定，达标的得分、未达标等的减分的得减分计算规则。硬性内容和指标，不实行差距管理。已完成竣工结算价款的项目，依项目所隶属的项目经理部单独进行累计考核；得奖的，奖金与企业已收工程款同比例及同步支付。未完成竣工结算价款的项目不进行考核，待完成后才进行考核。硬性内容和指标，不实行差距管理。已完成竣工结算价款的项目，依项目所隶属的项目经理部单独进行累计考核；得奖的，奖金与企业已收工程款同比例及同步支付。上 海 磊 城 企 业总经理办公室上海磊城企业二00九年管理目标内容和指标及绩效考核细则第 6 页二00九年六月二十二日上 海 磊 城 企 业总经理办公室上海磊城企业二00九年管理目标内容和指标

25、及绩效考核细则第 7 页二00九年六月二十二日员工人数考核分平均额分/人经理及以上职位绩效考核分经理及以上职位人数经理及以上职位绩效考核分排名绩效考核分平均额排名455.0361.143.511412.4831.1911010321.4045.86163521.7460.39132517.4439.641.586318.7340.141741317.5367.021251117.1462.84147415.3738.43199816.9856.601586020.00450.9913上上海海磊磊城城企企业业二二0000九九年年管管理理目目标标动动态态考考核核情情况况反反馈馈表表目标管理第一执行

26、部门：供应采购部 责任人：章金东 动态考核期限：从2008年12月26日至2009年11月25日 共334天管管理理目目标标内内容容和和指指标标及及动动态态考考核核情情况况动态考核应付帐款50应付总款的付款日比合同约定日再延期120个工作日，实际付款为当期应付帐款的50；未有法律仲裁（诉讼）等目标结果截止2009年11月25日，三废迁建项目、联轴辅房和江南救生艇办公楼项目合计发生金额为1235.58万元，已付677.81万元（占54.86%)，应付款为557.78元（占45.14%)；其中11月份发生154.58万元（占12.51%)，11月份支付139.63万元（占11.30%)；未有法律仲

27、裁（诉讼）等。（不含质保金）存在问题少部份供应商存在影响供货进度的现象。采取措施加强与供应商和承包商的沟通（以主动沟通为主，不等到供应商催上门来再被动应付和解释），力争不影响项目工期。着力开发新供应商，在原有供应商因供货对项目产生影响时，及时替换供应商。需要协助因为11月份两个项目进货的材料中钢筋等付款条件相对较快材料较多，所以付款比例有所提高。请公司于2009年12月30日安排支付的250万.监管部门评价及建议企业评定上上海海磊磊城城企企业业二二0000九九年年管管理理目目标标动动态态考考核核情情况况反反馈馈表表 动态考核期限：从2008年12月26日至2009年11月25日 共334天管管

28、理理目目标标内内容容和和指指标标及及动动态态考考核核情情况况上上海海磊磊城城企企业业二二0000九九年年管管理理目目标标动动态态考考核核情情况况反反馈馈表表目标管理第一执行部门：供应采购部 责任人：章金东 动态考核期限：从2008年12月26日至2009年10月25日 共304天管管理理目目标标内内容容和和指指标标及及动动态态考考核核情情况况动态考核应付帐款50应付总款的付款日比合同约定日再延期120个工作日，实际付款为当期应付帐款的50；未有法律仲裁（诉讼）等目标结果截止2009年9月25日，三废迁建项目、联轴辅房和江南救生艇办公楼项目合计发生金额为986.76万元，已付466.43万元（占

29、47.27%)，应付款为520.32元（占52.73%)；其中9月份发生45.87万元（占4.65%)，9月份支付16.05万元（占1.63%)；未有法律仲裁（诉讼）等。（不含质保金）存在问题少部份供应商存在影响供货进度的现象。采取措施加强与供应商和承包商的沟通（以主动沟通为主，不等到供应商催上门来再被动应付和解释），力争不影响项目工期。着力开发新供应商，在原有供应商因供货对项目产生影响时，及时替换供应商。需要协助计划于2009年11月20日支付的225万,尚有75万未落实,请公司尽快到位.监管部门评价及建议企业评定上上海海磊磊城城企企业业二二0000九九年年管管理理目目标标动动态态考考核核情

30、情况况反反馈馈表表 动态考核期限：从2008年12月26日至2009年10月25日 共304天管管理理目目标标内内容容和和指指标标及及动动态态考考核核情情况况上上海海磊磊城城企企业业二二0000九九年年管管理理目目标标动动态态考考核核情情况况反反馈馈表表目标管理第一执行部门：供应采购部 责任人：章金东 动态考核期限：从2008年12月26日至2009年9月25日 共274天管管理理目目标标内内容容和和指指标标及及动动态态考考核核情情况况动态考核应付帐款50应付总款的付款日比合同约定日再延期120个工作日，实际付款为当期应付帐款的50；未有法律仲裁（诉讼）等目标结果截止2009年9月25日，三废

31、迁建项目、联轴辅房和江南救生艇办公楼项目合计发生金额为940.89万元，已付450.35万元（占47.86%)，应付款为490.54元（占52.14%)；其中9月份发生121.87万元（占12.95%)，9月份支付208.14万元（占22.12%)；未有法律仲裁（诉讼）等。（不含质保金）存在问题少部份供应商存在影响供货进度的现象。采取措施加强与供应商和承包商的沟通（以主动沟通为主，不等到供应商催上门来再被动应付和解释），力争不影响项目工期。着力开发新供应商，在原有供应商因供货对项目产生影响时，及时替换供应商（三废钢筋）。需要协助请公司于10月31日安排200万元，其中部份用于解决材料款，部份用

32、于解决专业分包的预付款。监管部门评价及建议企业评定上上海海磊磊城城企企业业二二0000九九年年管管理理目目标标动动态态考考核核情情况况反反馈馈表表 动态考核期限：从2008年12月26日至2009年9月25日 共274天管管理理目目标标内内容容和和指指标标及及动动态态考考核核情情况况上上海海磊磊城城企企业业二二0000九九年年管管理理目目标标动动态态考考核核情情况况反反馈馈表表目标管理第一执行部门：供应采购部 责任人：章金东 动态考核期限：从2008年12月26日至2009年8月25日 共243天管管理理目目标标内内容容和和指指标标及及动动态态考考核核情情况况动态考核应付帐款50应付总款的付款日比合同约定日再延期120个工作日，实际付款为当期应付帐款的50；未有法律仲裁（诉讼）等目标结果截止2009年8月25日，三废迁建项目、联轴辅房和江南救生艇办公楼项目合计发生金额为819.02万元，已付242.21万元，应付款为576.81元；其中8月份发生40.50万元，已付13.64万元；未有法律仲裁（诉讼）等。（不含质保金）存在问题个别供应商存在影响供货进度的现象。采取措施加强与供应商和承包商的沟通（以主动沟通为主，不等到供应商催上门来再被动应付和解释），力争不影响项目工期。需要协助请公司领导及资产财务部按项目实际进度情况合理安排资金。监管部门评价及建议企业评定上上海海磊磊城