R04配套措施设计之一计划

1、第四部分 配套措施设计之一：计划目 录第四部分 配套措施设计之一：计划14.1 计划体系框架34.2 计划配套设计74.1 计划体系框架 下图给出了目标计划体系的框架。战略规划/品牌战略/原烟战略计划年度综合计划/总体品牌规划/资金预算资金预算/人力资源计划/知识管理/IT规划计划执行监督体系计划执行评价体系调研计划/品牌分阶段营销计划/设计实施方案仓库物料需求计划主生产计划生产作业计划销售计划销售发货计划品牌分阶段营销计划库存计划潜在客户与销售机会管理 市场分析及销售预测 订单签订 生产计划编 制成品烟入 库 物料采购 生产 销售发运 售后服务仓库采购计划物料需求计划品牌分阶段营销计划图 4

2、-1 目标计划体系框架结合上图，从以下方面对计划体系进行阐述：v 计划体系的地位。计划体系的地位相当重要，起着指导长烟全面运作管理的重要作用；计划是龙头、是起点。特别是在外部环境（“3C”背景）不定因素多，市场变化快，客户对企业的期望和要求不断提高的情况下，要求计划在战略上具有前瞻性、在管理层具有指导性、在业务操作层具有可操作性，计划的结果将直接影响企业的经营业绩，直接关系到企业的生存与发展。v 计划管理体系的目标。规划企业发展战略的可实现结构步骤；突出阶段性的工作重点；指导业务操作。v 计划工作的依据。结合长烟行业背景，计划工作所依据的依据主要有以下方面：（1）国家的方针政策、法令修正；国家

3、的政治经济形势。（2）上级主管部门（国家局和省局）下达的各项指标（产品品种、产量、利税等技术经济指标）、行业政策调整和其它要求等。（3）国内外市场的调查、分析、预测、情报信息资料(包括国内外同行业标杆企业先进技术平、管理水平等)。（4）长烟厂的实际能力和现有水平（包括销售、市场、效益、资本、人力资源等状况），上年度工厂方针目标实施的遗留问题。（5）本厂的中长期企业发展规划及其它规划等。v 计划管理工作的任务。（1）在科学预测的基础上，为长烟的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定长远规划，并通过近期计划组织实施。（2）根据市场需要和企业能力，签订各项经济合同，编制企业的年度、阶段计划，使业

4、各项生产经营活动和各项工作在统一的计划下协调进行。（3）充分挖掘及合理利用企业的一切人力、物力、财务，不断改善企业的各项技术经指标，以取得最佳的经济效果。v 计划管理体系的纵向层次联动。从计划体系图可知，长烟计划体系至上而下具体分为三个层次的计划：（1）战略计划层。例如企业规划、综合计划、品牌计划、营销规划。为了实现本企业的经营目标和达到预期效果，长烟每年必须明确制定企业的经营决策、纲领和企业发展方向计划，是企业战略决策的量化，是必须遵守的硬指标。方针目标实现的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，这有利于动员企业所有部门及全体职工同心协力，共同做好一年的工作。（

5、2）战术计划层。表现为各业务单位（销售、品牌、生产、采购等部门）的单项业务计划，是对指令性计划的分解与具体化。（3）作业计划层。直接作用于具体业务操作层。通过信息系统的支撑，对下一步工作给出具体的安排，常常表现为滚动计划。三个层次的计划纵向贯穿和横向连动，借助技术支撑实现同步计划、满足市场需求，如图4-2所示：· 以Internet/Intranet为依托的信息管理技术支撑· 围绕供应、生产、客户服务满足市场需求·· 实现核心竞争力的提升，总交易成本的极大降低。· 以同步集成化的计划为指导·战术层计划战略层计划作业层计划业务运营平台计

6、划纵向贯穿基于Internet/Intranet的信息共享网络和技术支撑平台 图4-2 三个层次的计划纵向贯穿和横向连动v 计划体系的横向闭环结构。长烟运营是计划、执行、控制，然后再根据反馈的结果调整计划，指导下一阶段执行活动的一个闭环的、往复的开放性过程（如图4-3）。v 计划体系的支撑系统。长烟计划管理体系支撑系统由业务平台和技术平台共同构筑，如图4-3。具体包括：企业资源计划信息系统、决策支持系统、计划管理的规章制度、模型库/方法库、基础数据库、数据仓库、数据挖掘技术等。 图4-4 计划体系的闭环结构和支撑平台4.2 计划配套设计结合目标流程的计划配套设计汇总如下表：表4-1 结合目标流

7、程的计划配套设计战略层计划计划名称流程图内容审批指导范围战略规划投资分析流程原烟需求预测编制流程战略规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计划，通过年度综合计划的安排逐步实现，其主要内容包括下列几个方面：品牌的发展方向；生产的发展规模，基建规划；技术发展水平，技术改造方向；技术经济指标将要达到的水平；组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造；其他方面。战略规划的编制工作由负责战略规划的厂长主持。企管部负责汇总、综合平衡，提出总体方案和上报。各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料提出专业规划(草案)。批准后分年组织实施。厂长指导企业全面工作的部署和开展。品牌战略品牌规划流程原烟需求预测

8、编制流程中长期战略目标、战略思路、战略步骤；市场定位与布局；资源配置（信息、调研、广告、人员）等6P整合营销策略；区域市场策略；销售队伍的激励； 决策层科研、销售、市场原烟战略计划原烟需求预测流程原烟采购计划分解流程原烟采购合同签订流程原烟采购合同执行流程原烟再加工流程原烟中短期战略采购目标及相应匹配措施；原烟基地、加工厂长期战略合作或投资目标及策略；决策层原烟基地合作、原烟采购、仓储等业务活动。管理层计划计划名称指导的流程图内容年度综合计划效益预算流程资金预算流程辅料采购计划与请购流程固定资产财务处理流程销售合同签订流程销售订单签订流程生产计划编制流程采购订单确认流程年度综合计划的制定采取统

9、一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制。年度综合计划编制的主要依据：国家局、省局下达的指标及指导性计划；厂长提出的年度方针目标；市场预测资料；战略规划；前期预计完成数字及本企业历史统计资料；经审定过的各种技术经济定额目标。厂长企业环节和各个方面的生产经营活动。总体品牌规划潜在客户与销售机会管理市场分析及意向合同预测流程市场调研流程销售合同签订流程概念论证流程销售需求计划确定流程营销策划、执行、管理流程品牌的2-3年目标、策略、进度与资源配置；品牌布局与结构；新品牌推出，老品牌调整、更新与注销；品牌资产管理与运用；品牌间的协调与平衡；集团品牌资源共享等；营销总监品牌经理、销售、市场资金预算采购

10、预付款流程采购付款流程辅料采购计划与请购流程原烟需求预测编制流程原烟采购计划分解流程费用管理流程采购订单确认流程原烟采购合同执行流程原烟再加工流程分项目明细的资金计划；分业务部门的资金计划；分部门的费用预算。财务部长、财务总监指导各部门预付款资金安排；指导各业务部门采购资金安排；指导各部门费用预算执行作业层计划计划名称指导的流程图内容调研计划市场调研流程市场分析及意向合同预测流程调研所要达到的目标，包括调研的开展方式调查项目、调查目的、调查种类、调查地区、调查地区、调查对象与样本数、调查方法、调查时间与地点、数据处理方式、人员安排、资金预算报告中涉及的部门领导市场调研工作销售计划销售订单签订流

11、程销售发运流程按月统计，包含两部分内容：1、 销售订单；2、 销售预测业务总监订单签订；MRP-系统运算基础数据输入。品牌分阶段营销计划销售需求计划确定流程潜在客户与销售机会管理市场分析及意向合同预测流程销售订单签订流程销售合同签订流程试销策划流程营销策划、执行、管理流程销售需求计划确定流程原烟采购合同签订流程各品牌的总生产销售量、各品牌每月的计划销售量并将其分解到相应的销区;各品牌本年的重点销售区域、以及本年度预计进行的一些营销活动,营销的目标和原则、各销区在每一阶段的营销计划、各销区的营销费用预算分配；各阶段重点的销售区域，针对目标市场阶段性的营销推广方案；以6P为营销要素；包括前期分析、

12、目标值、预算、具体活动营销总监潜在市场的研究和开拓；市场营销策划；市场销售主生产计划生产计划编制流程原辅料配送流程车间作业管理流程MRP-系统产生生产部部长企业内部资源匹配。物料需求计划生产计划编制流程原辅料配送流程辅料采购计划与请购流程MRP-系统产生生产部部长企业内部资源匹配。生产作业计划生产计划编制流程原辅料配送流程车间作业管理流程MRP-系统产生生产部部长指导生产。库存计划库存计划流程辅料采购计划与请购流程ERP系统产生内部配送中心主任财务部部长指导安全库存。采购计划辅料采购计划与请购流程采购订单确认流程采购到料接收、检验、入库流程MRP-系统产生物资部部长指导辅料采购作业。销售发货计划销售发运流程ERP系统产生销