YH_QM_01A0质量手册范本

1、 质量手册 文件发放围副本发放单位：董事长 总经理 副总经理 管理者代表 财务部采购部 业务部 人事部 模具工厂 模具生产部模具工程部 压铸工厂 压铸生产部 压铸工程部 压铸项目部品质部 文控中心本副本编号（文控中心分发副本时填写）：正本保存单位：文控中心文件发行/修订履历版本号日 期 容制作/修改人A02015-3-5首次发行制作/日期：_ 审核/日期：_ 批准/日期：_归档确认/日期：_ 归档人/日期：_如果“受控文件”章不是红色的，那么此文件未经DCC受控管制，为无效文件1.0 公司背景 11.1 公司质量方针 21.2 公司组织架构 22.0质量管理体系的围与删减说明 22.1组织结构

2、与权限 23.0质量手册管理 23.1简介 23.2质量手册的控制 23.3词汇和定义 34.0 质量管理体系的要求 34.1总则 34.2文件要求 34.3质量记录控制 55.0管理职责 55.1管理层之承诺 55.2以客户为中心 65.3质量方针 65.4策划 65.5职责、权限和沟通 75.6管理评审 76.0资源管理 86.1资源提供 86.2人力资源 86.3设施 96.4工作环境 97.0产品的实现 97.1产品实现的策划 97.2 与客户有关的过程 97.3 设计和开发 117.4 采购 117.5 生产和服务提供 12 7.6 测量和监控设备的控制 148.0测量、分析和改进

3、15 8.1 总则 158.2 测量和监控 158.3 不合格品的控制 178.4 资料分析 188.5 改进 18附件一 质量方针批准颁发页附件二 公司组织架构图附件三 质量管理体系流程图附件四 ISO9001:2008标准和本公司程序文件对照表附件五 公司年度质量目标 附件六 权责矩阵附件七 产品生产工艺流程图 附件八 管理者代表任命书1.0 公司背景1.1 公司质量方针“以人为本，科技创新，质量至上，持续改进”质量方针的颁发页见(附件一)1.2 公司组织架构,详见(附件二)2.0 质量管理体系围与删减说明122.1 公司依据ISO9001：2008标准，结合公司实际，建立并实施质量管理体

4、系，以达到以下目的：1）证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。2）通过质量管理体系的有效实施，包括持续改进质量管理体系的过程以与保证符合顾客与适用的规要求，从而增强顾客满意。2.1.1 本公司的质量体系适合于本公司模具与金属产品的制造、销售以与为客户提供服务的所有过程。2.1.2 基于公司业务性质暂未实施产品的设计和开发，故删减了ISO9001：2008标准7.3章节.2.1.3 公司模具产品的热处理、发黑为外协加工，对这些过程，公司按标准相应要求（7.4采购）与其他相关条款(7.5)实施控制,确保供方提供的产品符合要求.2.2 组织结构与职务说明2.2.1 总经理(GM)

5、 2.2.1.1 贯彻国家政策和上级的有关法规、条例，主持公司的全面工作。2.2.1.2 制定公司的质量方针和质量目标，并发行、监督实施，批准发布公司的质量手册。品质是企业的生命，品质的责任者必须由公司的最高负责人进行担任。2.2.1.3 审批公司组织机构、管理职责与包括人员资金在的资源的配置；落实质量职责，领导建立和完善质量保证体系，对其持续有效运行负责。2.2.1.4 任命管理者代表，明确其职责与权限，建立沟通和学习系统，确保组织树立以顾客为中心的思想。2.2.1.5 领导和组织管理评审，对重大不合格项，领导和组织分析会议，采取纠正和预防措施。2.2.1.6 拟定并决策公司经营战略方针、管

6、理体系战略方针。2.2.2 副总经理2.2.2.1 协助总经理履行职责，对其分管部门负管理职责。2.2.2.2 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持，配合总经理配置、调度体系建立和运行所需的资源，协调部门之间工作接口。2.2.2.3 在整个组织提升对客户要求的认识，以最大限度满足客户的需要。2.2.2.4 协助总经理开展全面工作，传达政府与上级的方针政策，组织协调公司一切事务。2.2.2.5 协助总经理制定公司质量方针和目标，协助建立和完善质量管理体系。2.2.3 管理者代表（MR）2.2.3.1 向最高管理者报告质量管理体系的业绩以与质量体系需改进的项目，组织合理化改善推进项目。2.2

7、.3.2 在整个组织提升对客户要求的认识，以最大限度满足客户的需要。2.2.3.3 组织贯彻实施公司质量方针、目标和管理方案，负责组织干部和员工的质量/环境培训教育，不断提高全员质量意识和技术素质。2.2.3.4 按ISO9001标准要求建立、实施、保持和完善质量体系，对质量体系的持续有效运行负责。2.2.3.5 向总经理报告质量体系运行的情况，领导组织对不合格情况采取有效的纠正和预防措施。2.2.3.6 对重大改进项目的执行进行监督。2.2.3.7 领导组织部质量审核，审批部质量审核报告。2.2.3.8 负责组织编写公司质量手册、批准程序文件与有关的支持性文件。2.2.4 各部门经理2.2.

8、4.1 有责任使本部门人员充分理解质量方针和质量境目标，并确保贯彻执行，全员参与，为达成质量目标，各尽其能。2.2.4.2 规定本部门人员的职责、权限与相应关系，并接受上级的监督和指导，在沟通、信赖基础上开展工作，提高工作效率。2.2.4.3 指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作。2.2.4.4 确保本部门的设施、工作环境能够满足工作需要，合理利用现有资源，控制与消除浪费，提高生产力，降低成本。2.2.4.5 保证人员得到适当培训，关心和指导下属工作，负责绩效考核，强化管理能力与业务素质，通过工程改善（IE）实务进行现场问题的发掘，组织实施合理化改善。2.2.4.6 负责本

9、部门的质量方针和质量目标与质量手册和程序文件、各项作业指导书等三级文件的宣贯，与各项质量文件和质量记录的管理。2.2.4.7 负责质量管理体系运作情况和本部门管理状况在管理评审会议中汇报工作，并对质量体系审核不合格项开展分析调查，进行纠正和预防措施实施，向副总经理、总经理负责，确保质量体系持续有效。2.2.4.8 各部门长是本部门的品质第一责任人，应积极推进本部门的品质的改善。确保达成本部门的品质目标。2.3 各部门职责与权限2.3.1 品质部职责与权限2.3.1.1 组织制定检查标准。2.3.1.2 负责与产品质量直接相关的采购物资的进货检验。2.3.1.3 负责新产品样品的准备与试作的认定

10、。2.3.1.4 负责产品的出货最终检验。2.3.1.5 负责组织不合格品的评审。2.3.1.6 负责产品检验状态的控制。2.3.1.7 负责产品生产过程中的质量控制。2.3.1.8 协助生产部进行质量计划的编制和实施。2.3.1.9 负责协助调查质量体系审核不合格项发生的原因。2.3.1.10 负责组织纠正和预防措施的评审与实施跟踪确认。2.3.1.11 有效处理客户的投诉与客户返品。2.3.1.12 参与对供方的评估与认可。2.3.1.13 参与非常规合同的评审。2.3.1.14 负责数据资料的分析与统计技术的选择和应用。2.3.1.15 负责检验、测量和试验设备的控制，组织进行校和外校活

11、动。2.3.1.16 负责材料、产品品质检查，在保证材料符合生产需要的情况下优先考虑环保型材料。严禁不合格材料进入公司使用。2.3.1.17 负责产品有害物质检测，并会同购买课、生产管理课对相关方施加环境影响，尽量削减有害物质使用。2.3.1.18 定期通报公司的质量情况，组织召开品质会议。2.3.1.19 负责组织质量体系文件的编写、审核、修改、换版与体系的运行过程中的组织、协调、检查和考核工作与持续改进工作。2.3.1.20 负责协助组织管理评审、质量体系审核，并协助被审核部门对审核中不合格项进行原因分析，监督确认纠正和预防措施的实施。2.3.1.21 文控中心负责所有体系涉与的文件和资料

12、的接收、分发、保存、销毁等系列控制活动。2.3.1.22 负责客户环境信息的回复，调查环境有害物质。2.3.2 人力资源部职责与权限2.3.2.1 人事组职责与权限2.3.2.1.1 人事组负责招工、员工入厂培训，建立和保管员工人事和培训档案；负责员工考勤、工时核算、员工绩效评估汇总、劳动纪律监督、劳力调配。2.3.2.1.2 编制公司总体培训计划，监督检查各部门培训工作的实施情况。2.3.2.1.3 负责公司人力资源绩核并提出奖罚建议。2.3.2.2 行政组职责与权限2.3.2.2.1 行政组负责公司办公用品的购买和管理与车辆的安排，食堂、保安与宿舍生活区的管理工作。2.3.2.2.2 负责

13、公司“5S”的推进。2.3.3 财务部职责与权限2.3.3.1 财务部负责公司的财务收支计划、成本核算与控制，实行会计监督，合理有效地使用资金；负责与上级主管部门的财务业务联络，建立公司的会计、财务制度并实施；协调与上述工作相关的国事务，传达上级部门有关的政策方针。2.3.4 PMC部职责与权限2.3.4.1 负责订单接收、合同评审，跟踪控制合同完成情况与外注活动。2.3.4.2 负责与客户建立有关定单纳期、纳品的联系、沟通与出货、样品发送事宜，协助处理客户投诉。2.3.4.3 负责制作生产指令与生产计划，并监督协调实施，对生产过程进行控制，完成产品实现。2.3.4.4 负责协助对客户环境信息

14、的回复，调查环境有害物质。2.3.4.5 负责产品、成品与废料的收、发、存、盘点、出货等工作。2.3.4.6 负责库存物质的标识并分区放置。2.3.4.7 保证成品账、物、卡、证的一致。2.3.4.8 负责定期组织库存物料的盘点。2.3.4.9 负责物料的收、发、存、盘点等工作,保证物料账、物、卡、证的一致。2.3.4.10 负责生产物料的采购，确保与时性。2.3.4.11 负责供方退货手续，与供方进行沟通。2.3.4.12 负责采购信息的收集与分析，参与供方辅导培养，建立互利的供方网络。2.3.4.13 积极寻求新材料、新供方提高品质、降低成本。2.3.4.14 适时、适量、适价、适质采购原

15、材料。2.3.4.15 负责供方环境的调查。2.3.4.16 负责社产品安排环境有害物质检测。2.3.4.17 负责本部门环境因素的识别和控制。2.3.4.18 负责生产物料的采购，确保与时性。2.3.4.19 负责供方退货手续，与供方进行沟通。2.3.4.20 负责采购信息的收集与分析，参与供方辅导培养，建立互利的供方网络。2.3.4.21 积极寻求新材料、新供方提高品质、降低成本。2.3.4.22 适时、适量、适价、适质采购原材料。2.3.4.23 负责供方环境的调查。2.3.4.24 负责社产品安排环境有害物质检测。2.3.4.25 负责本部门环境因素的识别和控制。2.3.5 设备部职责

16、与权限2.3.5.1 负责监督和协助现场生产设备维修保养与对设备故障、事故进行分析和调查。2.3.5.2 负责生产中不良现象分析，协助生产部门技术改善；节能降耗新技术、新方法的引进和应用。2.3.5.3 负责各职能部门对客户的报价资料并负责报价。2.3.6 NPI部职责与权限2.3.6.1 负责新产品导入前期工艺流程、归档的保管，试作安排和社最终判定。2.3.6.2 负责确认客户提供的图纸与相关资料。2.3.6.3 负责本部门的人力资源管理，成本控制与现场的5S活动等管理计划的贯彻、落实。2.3.7 生产部门职责与权限2.3.7.1 负责实施生产计划与新产品试作，安排人员进行生产，并对生产过程

17、进行控制。2.3.7.2 负责产品综合数据的收集与分析，实施现场品质改善活动，提出和采取有效的方法，提高生产效率和降低成本。2.3.7.3 负责组织实施现场的5S活动，监督本部门安全与环境卫生的执行情况。2.3.7.4 根据实际需要，组织实施本部门人员培训与考核，包括新入厂、转岗、在岗人员的培训考核，确保每个岗位操作人员符合其岗位要求，不断加强品质/环境意识与技能素质的训练。2.3.7.5 组织对不合格项进行原因分析，采取纠正和预防措施并跟踪其效果。2.3.7.6 负责生产设备维修保养，并对设备故障、事故进行分析和调查。2.3.7.7 负责对设备操作员工进行培训、考核并实施监督。3.0 质量手

18、册管理33.1 简介XX金属材料科技的质量手册阐述了本公司根据国际标准 ISO9001： 2008版的要求所采用和实施的质量体系。本手册规定了XX金属材料科技质量体系的组织、政策和原则。同时亦规定了影响质量和有效实施质量体系的管理、执行和验证工作人员的职责和权力。3.2 质量手册的控制3.2.1 总则3.2.1.1 本质量手册应按照XX金属材料科技的文件控制程序进行控制。3.2.1.2 本手册由管理者代表制定或修订，总经理批准。3.2.1.3 本质量手册分为受控版本和非受控版本，从是否盖有“受控文件印章”可加以区分。3.2.1.4 本手册的受控版本应按分发规定，发给有关人员。3.2.1.5 持

19、有受控版本的人员有责任将手册提供给其部门的人员查阅，并保证其职员理解并执行手册中的政策。3.2.1.6 手册版次更新，与时分发给持有受控版本的人员并收回旧版。3.2.1.7 非受控版本可通过向管理者代表提出申请，发给客户、有潜力的客户、供应商或其它有关人员。手册如更改非受控版本将不受控制。3.2.2 词汇和定义本质量手册中的一般词汇与定义根据ISO9001：2008版。4.0 质量管理体系的要求44.1 总则本质量手册所概括的公司质量管理体系与其元素等的相互关系，详见本手册第四至第八章。本手册连同相关的规定程序是为了保证本公司所提供的服务能符合规定要求而建立和实施。文件所列出的程序和指示应严格

20、和有效地执行。为了实现质量管理体系，公司已l 识别质量管理体系所需要的过程；l 确定这些过程的顺序和相互作用；l 确定所要求的标准和方法；l 确保取得必须的数据以支持运作并监控过程；l 测量、监控和分析这些过程，并实施必须的措施以获得计划的结果并持续改进。XX金属材料科技的质量管理体系流程图：详见(附件三)4.2 文件要求4.2.1 总则本手册阐述了本公司如何符合ISO9001:2008版的各项要求。而质量管理体系部份元素的详细执行程序则订定于第二层的管理程序中。所有的质量记录都会妥善保存，用以证明整个质量管理体系是有效执行并保证产品与服务符合要求。4.2.2 质量手册质量手册阐述了ISO90

21、01：2008的各项要求，并且引述相关的质量管理体系文件，与描述质量管理体系各过程的顺序和相互作用。4.2.2.1 文件控制4.2.2.1.1 总则公司巳制订文件控制程序，对文件的编制、变更、发行、作废等进行有效受控。所有受控文件均由ISO办发出，分发和保存。ISO办负责保存受控的部发出文件、收到的客户文件和产品标准资料。受控文件包括：l 部发出的文件l 质量手册（QM）l 程序文件（QP）l 操作指引（SOP）l 表格（WR）l 外来文件l 国家或国际标准l 法律法规l 客户提供的图纸、检验标准等资料l 供应商提供的产品资料受控文件应包含可识别文件的数据，包括文件、文件题目、版次。4.2.2

22、.1.2 文件批核和发出受控文件在文件发出前应由授权人员审批其适当性。受控文件应遵循规定的程序发出，以保证有关的文件能发至所有指定的职能部门。4.2.2.1.3 文件更改作废文件应与时从发放和使用的场所收回。更改文件版次或取消文件时，必须记录于文件的修订细则。除非另外指定，受控文件更改的审批应由文件的原审批部门进行。若指定其它部门审批，有关的职能部门应获取原文件审批所依据的有关背景资料。应编制一份文件总表说明文件的现行修订情况，以避免使用作废文件。4.2.2.1.4 参考文件文件控制程序4.2.2.2 质量记录控制在XX金属材料科技，质量记录是被保存以显示达到了所要求的质量和质量体系有效运作。

23、质量记录应妥为贮存和保管以防止变质、损坏和遗失。所有质量记录应便于查阅、字迹清晰与可辨认属于何种产品。质量记录应按相关的程序规定的期限进行保存，超过期限的记录由相关主管处理。合同要求时，质量记录可提供给客户或其代表评价时查阅。4.2.2.2.1 参考文件质量记录控制程序5.0 管理职责55.1 管理层之承诺公司最高管理层已承诺发展和改进质量管理体系，并：l 与公司各阶层进行沟通，解释满足客户与法律、法规要求的重要性；l 已建立质量方针和质量目标；l 已执行了管理评审；l 确保提供必要的资源。5.2 以客户为中心公司最高管理层通过与客户沟通、市场调查等方式确定出客户的需求与期望，转化为以实现客户

24、满意为目的的要求，并制定此等要求于订单或其它文件上。5.3 质量方针XX金属材料科技的质量方针说明了公司总的质量宗旨和方向。本公司的管理人员有责任保证公司的质量方针在公司各部门贯彻实行。所有XX金属材料科技的员工都会通过培训程序认识公司的质量方针，以保证质量方针在公司中各阶层均明确理解。公司在管理评审会议上评审质量方针的持续适应性，且对质量方针按文件管理程序进行受控。5.4 策划5.4.1 质量目标每年公司最高管理层会订立公司的总质量目标，各相关职能部门在本公司总目标基础上建立其它分质量目标。所有部门质量目标都反映在年度公司资料分析一览表。这类质量目标是数据性的，并能与质量方针与持续改进的承诺

25、相一致，且包含符合产品要求所需的容。l 参考文件公司年度质量目标(见附件五)5.4.2 质量策划本公司会进行不同的策划用以：l 确保质量目标的实现：对实现质量目标所需的资源进行识别和策划，并将策划结果形成文件。这可以是管理方案、公司的质量管理体系文件等；l 确保质量管理体系于任何改变中仍保持它的完整性：应对有关改变 做出策划与按策划做出管理的改变，确保体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权力l 在XX金属材料科技，所有对管理、执行和验证会影响质量的工作人员之职责、职权和其相互关系均已规定并写成文件并传达给各级员工。l 各级员工职责参见各部门职务说明书l 权责与质量管理体系要

26、素对照详见权责矩阵图（附件六）5.5.2 管理者代表管理者代表被授予以下权力和职责:a) 确保按照ISO9001:2008版要求建立、实施和保持品质管理体系。b) 向管理层报告品质管理体系的运行情况，以供评审和作为改进品质管理体系的基础。c) 与外部团体联络有关品质管理体系事宜。d) 改进和加强品质管理系统,定期组织品质管理系统部审核。e) 定期组织召开管理评审会议对品质管理系统进行评审，以保证质量管理系统持续有效。f) 确保客户要求在组织的认知。5.5.3 部沟通本公司提供适当的沟通渠道与方法、技巧。（包括：会议、培训、E-MAIL以与局域网、宣传栏），以确保各部门之间的运作与公司管理层与员

27、工之间能有效沟通。l 参考文件部沟通控制程序5.6 管理评审管理者应至少每年一次对本公司所采用的质量体系进行评审，以保证质量体系持续有效。评审由总经理主持，管理者代表协助。 评审会包括审查已建立的质量方针与目标、质量审核的结果、客户反馈、纠正与预防措施状况、过程与产品符合性分析结果、对质量体系影响的建议等等。管理评审记录应以会议记录形式由管理代表保存并发放至有关人员/部门。l 参考文件管理评审控制程序6.0 资源管理66.1 资源提供本公司会于管理评审会议中或用其它适当的方式，确定并提供所需的资源，用以实施和改进质量管理体系的有效性，并提升客户满意的程度。6.2 人力资源6.2.1 总则在XX

28、金属材料科技，所有雇用的职员都有适当的教育、培训、经验与技能以配合职位所需。通过制订并实施人力资源控制程序有效控制公司人员的聘用、培训、人事异动、考勤等。l 参考文件人力资源控制程序6.2.2 培训、意识和能力在XX金属材料科技，所有雇用的职员是有适当的教育学历与经验以配合职位所需。适当的培训应提供予所有职员以使其能胜任所担任的工作。行政部会对培训计划每半年进行评审，以保证培训计划符合实际所需并确定新的培训要求。6.2.2.1 培训要求的确定各部门主管负责确定与评估其下属的培训要求。6.2.2.2 培训计划培训计划会每半年由行政部重新制定，以确定新的要求和计划的围。培训计划可包括在部进行的课程

29、，由外部机构进行的课程或在职培训。6.2.2.3 培训记录对完成了培训计划的员工，统一由行政部保存其培训和获证的记录。在员工受雇的期间，该员工之前所受的培训和经验的有关记录应被 保存。6.2.2.4 培训有效性评估公司会对所提供的培训的有效性进行评估。评估的形式可包括工作实际效果表现的评估、考核、跟踪评估等。各部门负责人确定和评估员工的培训效果。6.2.2.5 参考文件教育训练控制程序6.3 设施XX金属材料科技对所需的工作空间、相关设施、工具与设备等都已确定并提供给员工们使用以保证产品符合要求。本公司对生产设备等都有定期做保养维护以确保该等设备都能保证产品的生产要求。l 参考文件：生产设备控

30、制程序6.4 工作环境本厂的工作环境主要指生产车间环境。本公司对生产车间的工作环境在相关运作程序/作业指导书中规定。公司确保工作场所的环境符合产品生产和维护的要求。7.0 产品的实现77.1 产品实现的策划公司产品生产的过程所需工序通过每个生产单的评审，由工程部确定每个生产单的生产工序，生产部按生产规定进行生产。为使生产能满足质量要求的方法已适当地于作业程序与操作说明中规定并写成文件。这些文件亦确定了所需资源与技能；用以量度产品质量的验证手段；验证人员所使用之书面程序与记录、接收标准，须确保与本厂的质量方针、质量目标与顾客的期望和需求相一致。7.2 与客户有关的过程7.2.1 识别与产品相关要

31、求公司有关的授权人员，通过与客户沟通等方式来识别客户的要求，如：l 客户对产品的要求，包括交付和交付后活动的要求；l 客户没有规定但却是产品的预期或使用时所需的要求；l 与产品有关的义务，包括法规和法律要求；l 本公司所定出的额外要求。7.2.2 产品要求的评审7.2.2.1 当接到客户之合同/订单要求时，经营部负责对合同/订单召集相关部门评审以保证：l 适当地规定和制订产品要求； l 任何与报价单上不同的要求都得到确定；l 本公司有能力达到所述要求。在仅有口头的要求时，这些要求亦在接受前由经营部转换成书面合同。联络客户签名确认。7.2.2.2 对评审中提出的问题,经营部应与时的与客户沟通协商

32、,直至意见一致.7.2.2.3 订单更改如客户之要求有任何更改，经营部应对修改过的要求进行重新评审，并将之正确地转至有关的职能部门。当成功完成合约评审后，生产部应策划和监督生产单得以完成。7.2.2.4 参考文件客户订单要求的识别和评审控制程序生产计划控制程序7.2.3 与客户的沟通7.2.3.1 经营部有责任：l 将产品信息如样板、图片、客户询价、合约或订单，包括修正时发生的问题与客户联络沟通，以使问题得到满意解决；l 将客户的反馈，包括客户投诉的处理结果与客户沟通，并将沟通的结果反馈给公司各部门与相关的供应商。l 负责进行客户满意度调查（详见 8.2.1）。7.2.3.2 参考文件客户服务

33、程序7.3 设计和开发基于本公司业务性质，本公司没有设计开发活动，故本公司质量体系中不包括设计开发控制的相关容。7.4 采购7.4.1 采购控制在XX金属材料科技，已制定并实施采购控制程序以保证采购的物料符合规定要求。7.4.2 供应商认可应根据可满足合约要求，包括质量体系和其它规定的质量保证要求的能力，挑选有潜力的供应商以进行审批。挑选出的原物料，主要辅料之供应商应通过实地调查评估以作评审。若供应商能通过供应商调查评估和样品检验与确认，可将其列入指定物料的认可供应商之。对提供服务的供应商，应根据供应商调查的结果，或提供的首批项目，或其它的认可方法进行挑选。列于认可供应商上的供应商需受到持续的

34、监督和评审，在质量上表现欠佳者可被除名。7.4.3 参考文件供应商管理控制程序7.4.4 采购资料在XX金属材料科技中所用之各种采购文件，应包括有关的技术资料和任何与合约有关的协议，如产品规/要求。各种采购文件在发出前应经过评审和批核，以保证所需的资料被适当地写在采购文件上。当采购文件有任何更改，负责发出采购文件的采购员应负责通知供应商与提供所需资料。7.4.5 采购产品的验证所有采购物料，在收货时应由货仓与品质部按照规定的来料质量检验指示进行检验。规定免检的物料可以直接入仓。当XX金属材料科技计划在供应商处验证采购物料，需有文件规定与在采购单上说明有关验证安排与放行物料的方法。当合约规定时，

35、客户或其代表有权在XX金属材料科技与其供应商的工厂验证采购物料是否符合规定要求。本公司可以把该验证视为供应商对质量进行了有效控制的证据。客户的验证既不能减轻本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后客户的拒收。7.4.6 参考文件采购管理控制程序供应商管理控制程序来料检验控制程序7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制本公司的生产、测试和检验等工序都是在受控条件下进行以保证产品的质量。7.5.1.1 规定的操作程序每一产品均应按产品质量规格与工艺流程的规定与检验和测试控制点进行控制。生产和工序控制方法，包括程序、指引、物料、已批准的标准样板、设备和/或操作标准，都在以下文件中有所规

36、定：l 作业指导书l 操作规程7.5.1.2 工序和设施的监控重要的工具和设备在使用前应经评审和批准。应对工具和设备实施预防性保养计划，以保证有持续的工序能力。在XX金属材料科技，生产、测试和检验工序是在受控条件下进行的，以保证产品的质量。 7.5.1.3 参考文件生产过程控制程序7.5.2 过程确认经确认，本公司的特殊生产过程有金属制品的压铸成型和粉末注塑成型过程。相关部门都对上述两个过程进行了必要的确认。7.5.3 产品标识和追溯性7.5.3.1 产品的标识在XX金属材料科技，每一产品都以生产单号和产品名称作为产品的标识，并有相应标识指导生产。物料以供应商原标签或产品标签标识。l 生产中的

37、半成品以“工序流程卡”标识。l 成品出货以“出货合格标签”标识。7.5.3.2 追溯性本公司产品按订单/生产单号/出货箱卡号进行产品的追溯。l 参考文件产品标识和可追溯性管理控制程序7.5.4 客户财产本公司对客户提供的资料或任何文件都会妥善处理，客户提供之物料都须受到控制。本公司会对客户所提供的物品作出适当标识、验证、保护，并于发现任何损坏时知会客户。l 参考文件客户财产控制程序7.5.5 产品的防护在XX金属材料科技，产品的搬运、储存、包装、保护和交付程序已制定并实施以防止产品损坏和变质。7.5.5.1 搬运成品、半成品和物料的搬运应按照规定的程序和作业指导书进行控制。7.5.5.2 储存

38、在仓库储存的物料、半成品和成品应按照规定的程序和作业指导书进行控制。授权接收和发放产品/物料以进出仓库的程序已制定并遵守执行。物料仓、成品仓需定期进行盘点。盘点过程中，需检视仓库各存货的状况以能与时发现存货变质或损坏的情况。7.5.5.3 包装和保护包装和保护方法应有文件规定以保证符合规定的要求。成品应按规定的作业指导书进行包装。7.5.5.4 交付付运产品的包装应提供保护以保持在付运中的产品质量。只有盖有合格印章的产品方可付运给客户。所有成品应按搬运、储存、包装、保护和交付程序付运。7.5.5.5 参考文件仓库管理控制程序7.6 测量和监控设备的控制在XX金属材料科技，所有重要的检验、测量、

39、测试和监控设备均受控制和校正，以验证产品对规定要求的符合程度。品质部工艺技术组负责校正活动的主导。7.6.1 检测器具控制品质部应保存一份需要校正的检测器具的总表，与应保存设备的校正周期与现时状态的记录，以提供检定召回体系。需要校正的设备应贴有校正标签以表明其校正状态。7.6.2 校正文件测量方法、精度要求和合适的检验、测量和测试设备应在校正程序中有所规定和实施。7.6.3 校正的追溯性所有的校正应可追溯至国家或国际认可的标准。在没有这些标准时，进行校验的依据应在文件中规定。7.6.4 校正不合格时的措施当设备在校正时发现不合格时，应对该设备在此之前所进行的检验和测试的有效性加以评估与记录。并

40、应制订和执行必要的纠正措施。7.6.5 校正记录品质部负责保存校正记录和测量标准的证书。7.6.6 参考文件检验量測与试验设备管制程序质量记录控制程序8.0 测量、分析和改进88.1 总则本公司已规定所需的监控、测量与改善运作于不同的文件，以确保对产品与对质量管理体系的符合性，并不断改善我们的质量管理体系的有效性。8.2 测量和监控8.2.1 客户满意的测量公司管理层须确定客户满意度调查问卷。经营部每年按规定的周期向所规定的客户发出客户满意度调查问卷，并对收回的问卷作出分析，以确定客户满意的程度与他们对本公司表现的印象。这些数据将于管理评审会议作出评审。l 参考文件客户满意度管理程序8.2.2

41、 部质量审核在XX金属材料科技，部质量审核被实施以验证质量活动是否符合规定的质量体系与判断其有效性。8.2.2.1 审核计划部质量审核覆盖质量体系的所有元素，综合的审核会每年至少进行一次与根据被审核活动的情况和重要性制订计划。审核应由接受过适当的培训，并与接受审核的部门无直接的责任关系人员按照规定的程序和检查表进行。8.2.2.2 审报告与纠正措施审核的结果应记录下来，并就所发现的问题提出纠正与预防措施要求。审核报告应提交至被审核部门的部门经理(主管)。有关的部门经理(主管)在收到审核报告后，负责保证所需纠正措施在规定的时间实施。8.2.2.3 跟进部审核员负责跟进审核结果，以保证纠正措施的实

42、施与其有效性。纠正措施的有效性应记录下来，以备其后用于就质量体系进行的管理评审和相关的程序和作业指导书的修改。8.2.2.4 参考文件部质量审核控制程序8.2.3 过程测量和监控本公司对不同的运作订出质量目标或文件程序，授权的负责人有责任按此对不同的运作作出监控。如果发现未能符合有关目标，管理者代表须按情况对此订出修正或纠正行动以保证产品与服务的质量。8.2.4 产品测量和监控在XX金属材料科技，为保证产品符合规定要求，制订并记录了进行检验和测试活动的程序。8.2.4.1 来料检验和测试所有会影响成品质量的来料应由仓库与品质部按照规定的来料质量控制程序进行检验，并贴上标签以作标识。只有经检验合

43、格的物料才可投入生产使用。按规定免检的物料可以直接入仓。8.2.4.2 工序中检验和测试所有的制程半成品应按制程检验控制程序规定进行。检验和测试的结果应作记录。控制点和监测的方案在产品质量规格与工艺流程中应作规定，以保证产品满足规定要求。8.2.4.3 最终检验和测试所有的产品必须通过出货前检验。检验和测试应按成品出货检验控制程序进行。经最终检验合格的产品应以合格标签或印章加以标记。只有合格的产品才可送交客户。不合格的产品应退回生产部返工、挑选、报废，按不合品控制程序处理。最终检验的结果应记录在检验报告上。8.2.4.4 检验和测试记录所有检验和测试的记录应按规定的要求进行保管。8.2.4.5

44、 参考文件 来料质量控制程序制程检验控制程序成品出货检验控制程序不合品管理控制程序8.3 不合格品的控制在XX金属材料科技，不能满足规定要求的不合格物料、半成品和成品会被清楚标识和隔离以防止错误使用。8.3.1 不合格品的标识不合格的物料、半成品和成品都必须在检验时贴上相应标签或盖上印章或挂上标示卡指明，并记录在相应的报告中，相关的职责在相应的文件和报告中都有规定。8.3.2 不合格品的评审和处理所有不合格品的评审与处理都按相关程序文件规定进行，可能的处理方案包括特采、返工、报废、挑选、退回供应商。修理或返工的产品应按规定的检验和测试程序重新检验。当合约要求时，若需要使用或返修不合格品，本公司

45、会先向客户或客户代表提出让步申请与特许使用。只有客户书面许可方可特许使用。8.3.3 参考文件不合格品管理控制程序物料鉴审（MRB）控制程序8.4 资料分析XX金属材料科技会在管理评审会议上确定须收集、分析的数据，以显示本公司质量管理体系的适用性与有效性，并显示出任何可改善的机会。这些分析会产生以下数据：l 客户满意程度l 符合客户要求l 过程与产品的趋势和特性l 供应商表现8.5 改进8.5.1 不断改进本公司以制定质量方针与质量目标、复核评审结果、进行数据分析、执行纠正与预防行动、召开管理评审等等，不断订出与修正我们的政策与目标，从而改善我们的质量管理体系。8.5.2 纠正措施XX金属材料

46、科技已建立并实施纠正措施程序。由纠正措施引至的更改已得到执行并记录于书面程序中。纠正程序如下：a) 当发现不合格包括收到客户投诉时，应发出纠正与预防行动要求。b) 应进行调查以确定产生不合格的原因，或分析不合格的原因。c) 应制订和发出纠正措施，以消除产生不合格的原因。d) 应制订和发出预防措施，以防止不合格的重复发生和消除潜在的不合格。e) 应对订立的纠正和预防措施进行控制，以保证其实施和有效。f) 需要时，应将实施纠正和预防措施的有关数据提交给管理评审。l 参考文件纠正与预防措施控制程序8.5.3 预防措施在XX金属材料科技，为消除潜在的预防措施程序已被建立并实施。由预防措施引至的更改已得到执行并记录于书面程序中。纠正程序如下：a) 通过数据分析或客户反馈或纠正措施等等识别潜在的不合格，评估有否需要发出预防行动要求，如有则发出纠正与预防行动要求。b) 应进行调查以确定产生潜在不合格事项的原因。c) 应制订和发出预防措施以消除产生不合格事项的原因。l 参考文件 纠正与预防措施控制程序附件一：质量方针“以人为本，科技创新，质量至上，持续改进”!总经理：时 间：附件二：组织架构图附件三：质量管理体系流程图1 总要求1.1 本公司根据GB/T19001-2008 idt IS