大检查质量用表

1、附表1：在建工程质量自查情况汇总表 填报单位盖章：工程所在市（县、镇）工程名称建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位工程质量检测单位施工图设计文件审查机构施工执行强制规范情况施工违法违规情况建设单位质量行为情况监理单位质量行为情况施工单位质量行为情况 注：室内环境检测工作情况及其右边栏目，根据检查结果填写，符合填、基本符合填、不符合填。附表2：在建工程基本情况登记表 工程名称及地点 投 资 万元建筑面积 平方米 结构类型 层数 开工时间 建设（开发）单位 资 质及证号勘察单位 资 质及证号 设计单位 资 质及证号 监理单位 资 质及证号 施工单位 资 质及证号 检测单位施工图审查单位 建设单

2、位项目负责人 职称职 务工程勘察负责人 职称执业资格证书编号工程设计负责人 职称执业资格证书编号 工程总监 职称执业资格证书编号 工程项目经理 职称执业资格证书编号 工程技术负责人 职称职称证书编号 工程进度 检查部位 检查人： 检查日期： 年 月 日附表3：在建工程建设单位质量行为检查记录工程名称： 表3.1序号检查内容检查方法及内容 检查依据检查情况检查结论1*是否擅自开工，是否办理工程质量监督手续查验施工许可证（或开工报告）、工程质量监督注册（登记）表质量条例第十三条、五十六条、五十七条2是否有明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为查阅有关资料或检查工程实体质量条例第十

3、条、五十六条3是否有施工图设计文件未审查或未经审查批准，擅自施工的行为；设计文件在施工过程中有重大设计变更，是否存在未将变更后的施工图报原施工图审查机构进行审查并获批准，擅自施工的行为查验施工图文件及审查批准书1、设计条例第二十八条；2、质量条例第十一条、五十六条4是否存在自行采购的建筑材料、建筑构配件和设备不符合设计文件和合同要求的现象；是否有明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的行为。查验材料、构配件、设备质量合格证明书和检（试）验报告单质量条例第十四条、五十六条5*是否存在涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，没有经原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案

4、，擅自施工的行为查阅有关资料和检查工程实体质量条例第十五条、六十九条6是否存在其他影响建设工程质量的违法违规行为查阅有关资料或检查工程实体建筑法、质量条例、有关法规及相关规范性文件7总评情况注：检查结论符合打“”，基本符合打“”，不符合打“”，其他表同。总评结论：6项中有1项不符合，则总评为不符合；标“*”项或其他2项及其以上基本符合，则总评为基本符合；其他情况总评为符合。在建工程监理单位质量行为检查记录 工程名称： 表3.2序号检查内容检查方法及内容检查依据检查情况检查结论1*是否依法取得资质（注册）证书查验单位和个人有效资质（注册）证书质量条例第三十四条、六十条、六十一条、六十二条等2*是

5、否超越本单位资质等级承担或者以其他监理单位名义承担监理业务、有无允许其他单位或者个人以本单位名义承担监理业务、转让监理业务的行为对照监理资质证书查验监理合同、资料3*是否与被监理工程的施工承包单位有隶属或其他利害关系，是否与被监理工程的建筑材料、构配件、设备供应单位有隶属或其他利害关系查验有关文件、进场材料、设备单据及询问质量条例第三十五条、第六十八条4是否按法律、法规、有关技术标准、经施工图审查批准的设计文件以及经施工图审查批准的设计变更文件和建设工程承包合同对施工质量实施监理查阅有关资料或检查工程实体质量条例第三十六条5*有无将不合格的工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为查阅文件及

6、监理日记和工程验收的签字，进场建筑材料、构配件、设备和工序交接的签字质量条例六十七条6监理工程师是否按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式进行监理查验监理日记及询问质量条例第三十八条7是否存在其他影响监理质量的违法违规行为查阅有关资料或检查工程实体建筑法、质量条例、有关法规及相关规范性文件8总评情况检查人： 检查日期： 年 月 日注：总评结论：7项中有1项不符合，则总评为不符合；标“*”项或其他2项及其以上基本符合，则总评为基本符合；其他情况总评为符合。在建工程施工单位质量行为检查记录工程名称： 表3.3序号 检查内容 检查方法及内容 检查依据检查情况检查结论1*是否依法取得资质证书查验单位和项

7、目经理有效资质证书质量条例第二十五条、六十条、六十一条、六十二条等2*是否超越本单位资质等级承揽业务；有无允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程、有无转包承揽的工程、有无用其他施工单位名义承揽工程对照资质标准查验施工合同、资料、现场管理人员的资格证书及询问3*是否按设计图纸施工，是否有违反施工技术标准、偷工减料及擅自修改工程设计行为检查施工图审查资料、图纸会审资料及有关设计变更资料，查验施工图纸与工程实体质量条例第二十八条、六十四条4*建筑材料、构配件、设备和商品砼是否按规定进行检验，是否存在检验不合格擅自使用的情况抽查质保资料中有关原材料合格证和有效进场检验记录资料质量条例第二十九条、六十

8、五条5*是否按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并按规定送交工程质量检测机构进行检测查见证取样制度建立及执行情况，检测单位资质情况质量条例第三十一条、六十五条6监理工程是否有未经监理工程师签字，进入下道工序施工现象查验验收记录质量条例第三十七条7出现质量问题或验收不合格的工程是否及时返修查阅验收记录及检查工程实体质量条例第三十二条8总评情况检查人： 检查日期： 年 月 日注：总评结论：“*”项中有1项不符合或其他2项不符合，则总评为不符合；标“*”项或其他2项基本符合、或其他一项不符合，则总评为基本符合；其他情况总评为符合。在建工程勘察、设计单位质量行为检查记录工程名称：

9、 表3.4序号检查内容检查方法及内容检查依据检查情况检查结论1*是否依法取得资质（注册）证书查验单位和个人有效资质（注册）证书质量条例第十八条2*是否超越本单位资质进行勘察、设计，有无允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程对照资质标准查验合同及勘察、设计文件上的签名质量条例第十八条3*是否在设计文件中注明选用不符合国家规定的质量标准的建筑材料、建筑构配件和设备查验有关设计资料质量条例第二十二条4是否按规定参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收查验验收记录建筑法、质量条例、有关法规及相关规范性文件5签发设计修改变更、技术洽商通知，是否按规定签字盖章，是否违反强制性

10、条文查验设计变更质量条例二十二条6是否按规定参加有关工程质量问题的处理查验有关工程质量问题处理记录质量条例第二十四条8总评情况检查人： 检查日期： 年 月 日注：总评结论：6项中有1项不符合，则总评为不符合；标“*”项或其他2项及其以上基本符合，则总评为基本符合；其他情况总评为符合。检测单位质量行为检查记录工程名称： 表3.5序号检查内容检查方法及内容检查依据检查情况检查结论1*是否超越核准的类别、业务范围承接检测任务查验检测报告与检测单位的资质及业务范围相对照安徽省试验室管理办法2检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度查验检测报告建筑法、质量条例、有关法规及相关规范性文件3检测内容和方法的

11、规范性程度查验检测报告建筑法、质量条例、有关法规及相关规范性文件4其他影响建设工程质量的违法违规行为查阅有关资料建筑法、质量条例、有关法规及相关规范性文件5总评情况检查人： 检查日期： 年 月 日注：总评结论：4项中有1项不符合，则总评为不符合；标“*”项或其他2项及其以上基本符合，则总评为基本符合；其他情况总评为符合。施工图审查机构质量行为检查记录工程名称： 表3.6序号检查内容检查方法及内容检查依据检查情况检查结论1*未经建设行政主管部门核准备案的，擅自从事施工图审查业务活动的查验施工图审查机构的资质建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法（试行）2*超越核准的等级和范围从事施工图审

12、查业务活动的查验施工图审查机构的资质业务范围与审查工程规模相对照建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法（试行）3未按国家规定的审查内容进行审查，存在错审、漏审的查验施工图审查报告及有关资料建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法（试行）4其他可能影响审查质量的违法违规行为查阅有关资料建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法（试行）5总评情况检查人： 检查日期： 年 月 日注：总评结论：4项中有1项不符合，则总评为不符合；标“*”项或其他2项及其以上基本符合，则总评为基本符合；其他情况总评为符合。附表4：在建工程执行强制性标准、规范情况检查表（房屋建筑施工）工程名称： 表4.

13、1序号项 目 名 称检查情况检查结论一原材料、设备1原材料、设备的质量证明材料2原材料、半成品、构配件和设备的进场检验3抽样检验试件留置、验证情况4现场计量器具的运行状况5现场材料、设备存放与保管二质量控制及管理资料1施工图设计文件审查、设计变更程序及设计交底、图纸会审情况2施工组织设计的编制与审批、施工方案与技术交底3施工试验、施工及预检记录4施工试验报告及见证检测报告5隐蔽工程验收6结构实体检验抽样检测资料7分项、分部工程质量验收记录8工程质量事故及事故调查处理资料9施工单位住宅工程质量通病防治方案编制及审核情况10 住宅工程质量通病防治监理实施细则编制情况11沉降观测资料三施工质量验收1

14、验收依据（标准、规范及企业标准）2施工质量验收组织、程序3分部（子分部）工程安全和功能性检测情况4分项、分部（子分部）工程观感5质量不合格验收批、分项、分部工程的处理及验收6见证取样检测情况7门窗、电器、电料、卫生洁具情况四地基与基础1地基强度和承载力、测试方法与数量2基槽开挖的顺序、方法和防护措施3基坑（槽）开挖对周围建筑物影响及监控4基坑排水、降水措施、周围堆载5土方开挖边坡稳定6垫层施工7复合地基验收8打（压）入桩位偏差9灌注桩桩位标高、沉渣厚度及试件强度10工程桩承载力、试验方法和数量五砼结构工程1模板与支架设计及模板、支架的可靠性和稳定性2模板及其支架拆除3受力主筋抗震要求4钢筋制作

15、与安装5混凝土强度及试件留置、养护6外观质量缺陷情况7砼构件尺寸偏差8混凝土强度实体检验9钢筋保护层实体检验10热轧光圆钢筋加工情况六砌体工程1砖、小砌块的强度2小砌块龄期及外观3砌筑砂浆配合比、试件留置、养护及强度4小砌块砌筑方向5冬期施工所用材料6砂浆外加剂使用情况七其他 检查日期： 年 月 日 注：每一大项中超过半数以上的小项符合，其他为基本符合，则该大项判为符合；每一大项中存在安全隐患和影响使用功能及严重违反强标的小项，则该大项判为不符合；其他情况判为基本符合。六个大项中有一个大项判不符合，则总评为不符合；六个大项中如有三个以上大项为符合，其他为基本符合，则总评为符合；其他情况则总评为

16、基本符合。在建工程执行强制性标准、规范情况检查表（市政基础设施工程施工）工程名称： 表4.2序号项 目 名 称检查情况检查结论一建筑材料、构配件和设备的采购应保证质量1原材料、半成品、预制品、设备的技术文件和质保书2原材料、半成品、构配件、设备的检（试）验报告3抽样检验试件制作、见证情况二市政工程施工技术与质量资料应保证真实、有效完整和及时1施工图设计文件审查合格证、图纸会审记录2开工报告3施工组织设计、施工方案、技术交底（包括季节施工情况）4测量复核记录5施工试验报告、检测报告、施工记录6隐蔽工程及管线并回填检查记录7检验批、分项、分部、单位工程验收记录8地基、基础及主体结构验收记录9设计文

17、件、设计变更及洽商记录10功能性实验报告11质量事故处理资料三工程实体、观感质量1软基处理厚度、压实情况、搅拌桩桩径及桩头质量2路基填土分层压实3路床平整度、横坡4底基层厚度、平整度、横坡、宽度5基层厚度、平整度、横坡、宽度6面层厚度、平整度、横坡、宽度7钢筋加工、制作质量，焊接情况8混凝土平整、密实、色泽均匀9模板及其支架的可靠性和稳定性10混凝土构件的拆模时间控制11主要受力钢筋的级别、种类、直径、根数和间距（1）钢筋加工的形状、尺寸（2）钢筋连接、锚固、接头位置及数量12受力钢筋的位置和混凝土保护层厚度（1）预应力张拉应力控制及伸长值（2）预应力筋断裂或滑脱数；每端滑移量和滑丝量13施工

18、缝的留置位置及处理14混凝土的养护15混凝土试块留置及养护条件（同养及标养）16砼结构外观质量17砂浆试块数量及成型、养护18灰缝厚度及砂浆饱满度19管道平基、管座、接口质量20泵站水泵安装地脚螺栓牢固和泵体水平度21沉井内壁及底板无渗漏22电气、机械设备符合设计要求，运行正常23焊接质量，焊渣、焊缝情况24地道桥顶进的高程误差25桥梁跨度、净空符合要求26支座安装位置27悬臂挂篮轴线挠度、两侧梁体高差四污水处理厂、自来水厂工程施工1水池满水试验2水泵安装地角螺栓牢固和泵体水平度3沉井内壁及底板无渗漏4电气、仪表、自控、设备符合设计要求，运行正常5污泥处理构筑物穿墙管件处砼密实、不渗漏6设备刮

19、板与池底间隙应符合设计要求7设备安装记录完善；调试、运行正常，各项指标、参数符合设计或设备要求检查人： 检查日期： 年 月 日附表5：在建工程专项检查记录工程名称： 序号检查内容检查情况检查结论1质量监督、施工许可证办理情况2结构实体检测方案编制及执行情况3项目总监、项目经理到场情况4施工图设计文件审查意见落实情况 5原材料进场台账及复试情况 6住宅工程质量通病防治专项施工方案制定及执行情况7实行施工现场施工、监理人员胸卡制度执行情况8分部分项工程验收情况9预拌砼使用情况10非粘土类砌块使用情况 检查人： 检查日期： 年 月 日附表6建筑节能施工、监理检查表序号检查项目施工部分监理部分检查标准

20、评 价检查标准评 价1单位资质及人员配备单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位符合不符合严格对分包单位资质及人员资格进行核查符合不符合2方案编写及执行情况编制建筑节能施工方案，并严格进行符合不符合针对工程特点编制符合建筑节能符合不符合3保温材料现场管理情况保温系统材料综合台账内容齐全。进场保温材料报监理单位认可后使用符合不符合严格实施见证取样制度质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果复查及时，资料齐全符合不符合4提供建筑节能材料备案登记核验单情况具有建筑节能材料备案登记核验单情况符合不符合建筑节能材料备案登记核验单审核，无核验单，有整改通知并未使用符合不符合5外墙（包

21、括非透明幕墙）主要材料复核保温墙体、外墙保温等材料与设计文件要求相符符合不符合经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，有整改通知并未使用符合不符合复核保温墙体、外墙保温等材料进场验收记录、合格证、复试报告符合不符合保温材料燃烧性能符合不符合6墙面保温层（幕墙）施工外墙保温墙体按设计要求施工并符合 外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004和 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB502102001有关规定符合不符合按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收符合不符合7基层、界面、抹面层等施工外墙的基层、界面、抹面层、增强层、保护层做法按设计要求施工并符合 外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004有关规定符合不符合按照规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收符合不符合8细部结点雨水管卡具、女