某集团绩效考核指标参考数据汇总

1、1 1考核指标参考数据考核指标参考数据2 2共同指标共同指标n 业务支援力：部门间效劳满意度调查限行政后业务支援力：部门间效劳满意度调查限行政后勤、幕僚部门勤、幕僚部门n 管理能力：员工满意度调查管理能力：员工满意度调查n 员工流动率当期流失人数期初期末员工流动率当期流失人数期初期末2 2n 员工出勤率实际出勤人天数应出勤人天数员工出勤率实际出勤人天数应出勤人天数n 本钱预算达成率实际本钱预算额预算本钱额本钱预算达成率实际本钱预算额预算本钱额n 教育训练出席率实际出席人次应出席人次教育训练出席率实际出席人次应出席人次n 提案件数或价值成长率提案件数或价值成长率n 5S5S活动评核合格率活动评核

2、合格率3 3人力资源部门考核指标人力资源部门考核指标 n 职员增加率：职员增加率：n 工资增加率：工资增加率：n 间接人工比率间接人工员工总数间接人工比率间接人工员工总数n 加班工资率加班工资数工资总数加班工资率加班工资数工资总数n 离职增加率：离职增加率：n 出勤率或缺勤率出勤人数或缺勤员工总数出勤率或缺勤率出勤人数或缺勤员工总数n 迟到或早退迟到早退人数员工总数迟到或早退迟到早退人数员工总数n 员工平均工资工资总数员工总数员工平均工资工资总数员工总数n 招募本钱率招募本钱招募人数招募本钱率招募本钱招募人数n 训练本钱率训练本钱雇用人数训练本钱率训练本钱雇用人数n 平均训练本钱训练本钱训练天

3、数平均训练本钱训练本钱训练天数n 受训比率受训员工人数员工人数受训比率受训员工人数员工人数4 4人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表指指 标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准1.1.员工比率员工比率非生产人员非生产人员员工人数员工人数100100 测验员工结构状况测验员工结构状况通常非生产人通常非生产人员越小愈好，员越小愈好，视企业而定视企业而定2.2.员工增加率员工增加率（全年员工数上年度（全年员工数上年度员工数）员工数）上年度员工上年度员工数数100100测验每年员工增加测验每年员工增加比率比率视发展规模而视发展规模而定定3.3.工资增加率工资增加率（本年度平均

4、工资上（本年度平均工资上年度平均工资）年度平均工资）上年上年度平均工资度平均工资100100测验每年工资增加测验每年工资增加率率略低于劳动生略低于劳动生产率增加率产率增加率4.4.加班工资率加班工资率加班工资额加班工资额工资总额工资总额100100测定加班工资占工测定加班工资占工资总额比率资总额比率视实际状况而视实际状况而定定5.5.离职率离职率每年离职人数每年离职人数员工总员工总数数100100测定每年离职人数测定每年离职人数占员工总数比率占员工总数比率不宜超过不宜超过10105 5人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表指指 标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准6.

5、离职增加离职增加率率（全年度离职人数上年（全年度离职人数上年度离职人数）上年度离职度离职人数）上年度离职人数人数测定每年离职测定每年离职人员增加率人员增加率不宜超过不宜超过107.奖金率奖金率奖金额奖金额工资总额工资总额100测定奖金占工测定奖金占工资总额比率资总额比率各行业不同标各行业不同标准准8.福利费与福利费与销售额比率销售额比率福利费福利费销售总额销售总额100测定福利费占测定福利费占销售总管比率销售总管比率各行业不同标各行业不同标准准9.平均工资平均工资工资总额工资总额员工总数员工总数测定人均工资测定人均工资以评价员工待以评价员工待遇高低遇高低视物价指数调视物价指数调整为佳整为佳10

6、.人均管人均管理费理费管理费总额管理费总额员工总数员工总数测定人均管理测定人均管理费，以评价人费，以评价人均负担费均负担费比率愈小愈好比率愈小愈好6 6人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表指指 标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准11.出勤出勤出勤人员出勤人员员工总员工总数数100测定出勤人员占测定出勤人员占员工总数比率员工总数比率出勤率愈高愈佳出勤率愈高愈佳应应85以上以上12.迟到早退率迟到早退率迟到早退人数迟到早退人数员员工总数工总数100测定出勤员工迟测定出勤员工迟到早退比率到早退比率比率愈小更好比率愈小更好13.新人员比率新人员比率新进人员数新进人员数员工

7、员工总数总数100测定新进人员比测定新进人员比率率无一定标准，以无一定标准，以新陈代谢为度新陈代谢为度14.员工固定率员工固定率（月底员工数该（月底员工数该月离职数）月底月离职数）月底员工数员工数100100测定员工安全性测定员工安全性比率比率8085安定性安定性愈大愈好愈大愈好15.工资标准工资标准工资总额工资总额员工累员工累积人数积人数测定员工工资标测定员工工资标准准各行业不一，一各行业不一，一般不超过般不超过1/3标准标准7 7人事诊断常用指标分析表人事诊断常用指标分析表指指 标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准16.福利费与福利费与用人费比率用人费比率福利费福利费用

8、人费用人费100测定员工福利测定员工福利标准比率标准比率愈高愈好愈高愈好17.建议与提建议与提案率案率提案件数提案件数平均员工人数平均员工人数100测定员工对工测定员工对工作热诚和希望作热诚和希望通常愈多愈通常愈多愈好好18.纷争率纷争率纷争损失时间纷争损失时间员工总数员工总数100测定员工纷争测定员工纷争情形情形愈少愈好愈少愈好19.惩戒率惩戒率违规人数员违规人数员员工总数员工总数100测定员工违规测定员工违规事件受惩情形事件受惩情形愈少愈好愈少愈好20.临时工比临时工比率率临时工人数临时工人数员工总数员工总数100测定临时人员测定临时人员比率比率愈少愈好愈少愈好8 8人事诊断常用指标分析表

9、人事诊断常用指标分析表指指 标标计算公式计算公式意义及功能意义及功能判定标准判定标准21.灾害损失率灾害损失率灾害损失日数灾害损失日数直接人直接人工总数工总数100测定灾害损失测定灾害损失比率比率愈低愈好愈低愈好22.劳动灾害补劳动灾害补偿率偿率灾害给付总额灾害给付总额劳动灾劳动灾害保险费害保险费100测定灾害给付测定灾害给付补偿率补偿率愈低愈好愈低愈好23.教育训练时教育训练时间率间率教育训练时间教育训练时间平均员平均员工人数工人数100教育训练比率教育训练比率无一定标准无一定标准9 9财务部门考核指标财务部门考核指标n 帐务、报表及统计数据出错次数帐务、报表及统计数据出错次数n 帐务、报表

10、及统计数据出错金额比例帐务、报表及统计数据出错金额比例n 上报迟交天数，内容包括：上报迟交天数，内容包括：n 各部门的费用分析工资、业务、办公费用等各部门的费用分析工资、业务、办公费用等n 本钱分析直接本钱、间接本钱、制造费用本钱分析直接本钱、间接本钱、制造费用n 现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：n 流动比率经济归还短期负债能力流动比率经济归还短期负债能力n 连动比率一般认为大于连动比率一般认为大于200%为佳，为佳，n 资产负债表资产负债表n 存活与营运资金的比率衡量公司净流动资产权责于存货存活与营运资金的比率衡量公司净流动资产权责于存货之比例之比

11、例n 现金运转次数销售额现金运转次数销售额/现金总数现金总数1010财务部门考核指标财务部门考核指标n 应收账款分析表上报迟交天数应收账款分析表上报迟交天数n 应收款帐龄比例分析应收款帐龄比例分析n 应收款周转率应收款周转率n 应收款周转天数应收款周转天数n 营运周期等指标营运周期等指标n 库存情况分析表上报迟交天数库存情况分析表上报迟交天数n 库存总量库存总量n 库存增长库存增长n 库存周转率销货本钱存货库存周转率销货本钱存货n 库存周转天数库存周转天数n 营运周期营运周期1111财务部门考核指标财务部门考核指标n 利润及相关报表上报迟交天数利润及相关报表上报迟交天数n 利润表利润表n 费用

12、表费用表n 净利表净利表n 毛利率毛利率n 利润指标完成率利润指标完成率n 资金收益率等报表及指标资金收益率等报表及指标n 财税政府部门相关报表上报迟交天数财税政府部门相关报表上报迟交天数n 衡量公司短期工变理能力衡量公司短期工变理能力n 信用评等信用评等 注：注：流动比例流动资产流动比例流动资产/流动负债流动负债连动比率流动资产存货连动比率流动资产存货/流动流动负债衡量公司不须处理存货负债衡量公司不须处理存货即有能力归还短期负债即有能力归还短期负债存货与营运资金之比例存货存货与营运资金之比例存货/营营运资金流程资产流动负债运资金流程资产流动负债1212行政管理部门考核指标行政管理部门考核指标

13、n 环境卫生：不定期抽检环境卫生：不定期抽检n 食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、不定期抽检食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、不定期抽检n 宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检n 消防平安教育落实：不定期抽检演练评分消防平安教育落实：不定期抽检演练评分n 消防设备合格率：不定期抽检消防设备合格率：不定期抽检n 汽车调度：部门间效劳满意度调查工程汽车调度：部门间效劳满意度调查工程n 汽车平安事故的次数及金额汽车平安事故的次数及金额n 員工提案制度員工提案制度1313采购供给部门考核指标采购供给部门考核指标n 供货交期准时率交期准时批次数总批次数

14、供货交期准时率交期准时批次数总批次数n 供货批合格率合格批次数总批次数供货批合格率合格批次数总批次数n 采购数量相符率采购实际金额方案金额采购数量相符率采购实际金额方案金额n 采购本钱相符率价差预算采购本钱相符率价差预算n 预算费用控制率超出的费用预算费用预算费用控制率超出的费用预算费用n 采购方案不符率交付数量不符批次数总交付批次数采购方案不符率交付数量不符批次数总交付批次数n 供方合格审定率供方审定合格数审定数供方合格审定率供方审定合格数审定数n 新增通过新增通过9000供方数家数比率新增家数供给商总数供方数家数比率新增家数供给商总数1414生产部门考核指标生产部门考核指标n 机台生产绩效

15、：机台生产绩效：n 机台开动率机台动用率产量达成率机台开动率机台动用率产量达成率n n n n 产时间产时间实际总时数产时数机台全月可供生生机台全月机台全月可供生目目标标收收率率目目标标线线速速机机台台实实际际生生产产时时间间机机台台实实际际产产量量目目标标收收率率目目标标线线速速全全月月总总时时数数机机台台实实际际产产量量1515生产部门考核指标生产部门考核指标1. 机台全月可供生产时数：全月总时数方案停机机台全月可供生产时数：全月总时数方案停机时数时数*方案停机时数包括：公休、定时保养、方案停机时数包括：公休、定时保养、配合停机配合停机2. 机台实际生产时间：机台全月可供生产时间非机台实际

16、生产时间：机台全月可供生产时间非生产时间生产时间*预备、改机、故障、制造异常处理、预备、改机、故障、制造异常处理、其他生产异常所发生的处理时间。其他生产异常所发生的处理时间。3. 目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时间之规定产速。之规定产速。4. 目标收率：投入相关正常损耗后数量率目标收率：投入相关正常损耗后数量率原料投入数量原料投入数量原料投入数量原料投入数量1616生产部门考核指标生产部门考核指标n 人员效率人员效率n 人员出勤率人员产量效率人员出勤率人员产量效率 n n n 100%单位人时目标产量单位人时目标产量实际人月出勤时数实际人月出勤

17、时数实际人月生产量实际人月生产量人月标准应出勤时数人月标准应出勤时数实际人月出勤时数实际人月出勤时数单位人时目标产量单位人时目标产量人月标准应出勤时数人月标准应出勤时数实际人月生产量实际人月生产量1717生产部门考核指标生产部门考核指标n 用料收率用料收率n n 消耗率损耗量总原料量消耗率损耗量总原料量n #包括合格成品、次数品质不良品量包括合格成品、次数品质不良品量n #含主、副料及各次添加料品。含主、副料及各次添加料品。 100%原料总投入量原料总投入量成品产出量成品产出量1818生产部门考核指标生产部门考核指标n 品质不良率品质不良率n n # #包括正常品量及不良品等。包括正常品量及不

18、良品等。n A A级成品率级成品率n 100%#6制程段产量制程段产量制程段不良品量制程段不良品量100%A成品产出量成品产出量级成品量级成品量1919生产部门考核指标生产部门考核指标n 交期达成率交期达成率n n 平安事故次数平安事故次数n 设备故障停机率：停机时间设备应运转设备故障停机率：停机时间设备应运转时间时间100%总交运订单批量总交运订单批量未逾期订单批量未逾期订单批量2020研發工藝部門考核指標研發工藝部門考核指標n 样品开发完成率完成件数总件数样品开发完成率完成件数总件数n 新产品开发成功率成功件数总件数新产品开发成功率成功件数总件数n 技术资料发放不及时率应发件数总件数技术资

19、料发放不及时率应发件数总件数n 生产工艺处理率工艺处理件数应处理件数生产工艺处理率工艺处理件数应处理件数n 新款式样一次成功率一次成功件数总件数新款式样一次成功率一次成功件数总件数n 不合格异常处理率不合格异常处理件数总不不合格异常处理率不合格异常处理件数总不合格数合格数n 顾客抱怨次数顾客抱怨次数2121品管部门考核指标品管部门考核指标n 检验错误率：检验错误批数检验总批数检验错误率：检验错误批数检验总批数n 出厂退货率：退货数总出货数出厂退货率：退货数总出货数n 检验延误率检验延误率2222销售部门考核指标销售部门考核指标n销售量之促进销售量之促进n销售成长率销售量去年同期销售量销售成长率

20、销售量去年同期销售量n销售目标达成率销售量今年销售目标量销售目标达成率销售量今年销售目标量 n产品之利润产品之利润n销售毛利率销售金额费用销售金额销售毛利率销售金额费用销售金额n销售本钱率广告零售管理销售金额销售本钱率广告零售管理销售金额n销售利润成长率销售利润去年同期销售利润销售利润成长率销售利润去年同期销售利润n销售毛利成长率销售毛利去年同期销售毛利销售毛利成长率销售毛利去年同期销售毛利n销售利润达成率销售利润今年销售利润目标销售利润达成率销售利润今年销售利润目标n销售折扣率销售折扣金额销货金额销售折扣率销售折扣金额销货金额n客诉赔偿率客户赔偿额销售金额客诉赔偿率客户赔偿额销售金额 232

21、3销售部门考核指标销售部门考核指标n收款收款n应收账款回收率回收金额应收账款金额上应收账款回收率回收金额应收账款金额上月应收未收上月销售额月应收未收上月销售额n呆帐率呆帐金额销售金额呆帐率呆帐金额销售金额n新客户之增加新客户之增加n访问家数成长率访问家数去年同期家数访问家数成长率访问家数去年同期家数n受订家数成功率受订家数访问家数受订家数成功率受订家数访问家数 2424销售部门考核指标销售部门考核指标n 客户效劳品质顾客关系客户效劳品质顾客关系n 订单延迟率延迟交货订单数金额订单数金额订单延迟率延迟交货订单数金额订单数金额n 订单交货延迟率延迟交货数金额订单交货延迟率延迟交货数金额 出货数金额

22、出货数金额n 客户退货率退货件数金额客户退货率退货件数金额 出货件数金额出货件数金额n 客户抱怨率客户抱怨次数订单数量客户抱怨率客户抱怨次数订单数量n 缺货率接受缺货权出货量缺货率接受缺货权出货量n 出货短缺率出货品缺数出货量出货短缺率出货品缺数出货量n 顾客满意度顾客满意度n 忠诚度忠诚度n 市场占有率市场占有率 2525销售部门考核指标销售部门考核指标n库存管理库存管理n库存周转天数库存周转天数 365销售本钱库存平均金销售本钱库存平均金额额 n管理费用管理管理费用管理n管理费用率管理费用除运费、装卸费之固定管理费用率管理费用除运费、装卸费之固定管理费及资金利息销售额管理费及资金利息销售额

23、n投资报酬率投资报酬率n经济附加价值经济附加价值 2626进出口部门考核指标进出口部门考核指标n进出口单证过失率进出口单证过失率n进出口通关及时率：工作天数进出口通关及时率：工作天数n进出口退单延误率：天数进出口退单延误率：天数 2727 考核指标考核指标n 薪资计算准确率计算准确人数公司管理员工总数薪资计算准确率计算准确人数公司管理员工总数n 一次交验合格率检验合格数一次交验数一次交验合格率检验合格数一次交验数n 设备故障停机率停机时间设备运行时间设备故障停机率停机时间设备运行时间n 账、物、卡相符率抽查合格数抽检总数账、物、卡相符率抽查合格数抽检总数n 定额领用率实际领用定额领用定额领用率

24、实际领用定额领用n 公司公司 系统维护及时率预计天数实际天数系统维护及时率预计天数实际天数100% n 样品开发完成率样品开发完成率n 新产品开发成功率新产品开发成功率n 技术数据发放不及时技术数据发放不及时 2828 考核指标考核指标n 作业能率生产效率作业能率生产效率n =实际产量标准产量实际产量标准产量100%n =标准作业时间实际作业时间标准作业时间实际作业时间100%n 稼动率利用率稼动率利用率n =实际作业时间实际出勤时间实际作业时间实际出勤时间100%n =实际出勤时间实际出勤时间-损失时间实际出勤时间损失时间实际出勤时间100%n 备注：稼动率是效劳部门的管理指标备注：稼动率是

25、效劳部门的管理指标 n 综合效率综合效率=作业能率稼動率作业能率稼動率n 备注：综合效率是高级主管和方案部门的指标。备注：综合效率是高级主管和方案部门的指标。 2929 考核指标考核指标n 月生产方案达成率月生产方案达成率=月生产实绩月生产方案月生产实绩月生产方案100%n 日生产目标达成率日生产目标达成率=日产量日方案日产量日方案100% n 交期达成率交期达成率=交期达成批数交货总批数交期达成批数交货总批数100%n 营业目标达成率营业目标达成率=月营业实绩月营业方案月营业实绩月营业方案100%n 延迟交货天数延迟交货天数n 空运费用空运费用n 制造良品率制造良品率=良品数生产数良品数生产

26、数1001-不良品率不良品率n 制程不良率制程不良率=不良数生产数不良数生产数1001-良品率良品率n 报废率报废率=废品数生产数废品数生产数100%n 抽样不良率抽样不良率=抽样不良数抽样数抽样不良数抽样数100%n 批次合格率批次合格率=【合格批【合格批+1/2特采批交验批】特采批交验批】100%3030 考核指标考核指标n 品质本钱比例品质本钱比例= =品质本钱制造本钱品质本钱制造本钱100%100%n 客户抱怨次数客户退货次数送货总次数客户抱怨次数客户退货次数送货总次数n 客户抱怨金额客户退货金额送货总金额客户抱怨金额客户退货金额送货总金额n 材料本钱材料本钱n 人工本钱人工本钱n 制

27、造费用制造费用n 报废率报废率n 滞物料数量滞物料数量/ /金额金额/ /比例比例n 物料周转率物料周转率 3131 考核指标考核指标n 品质本钱品质本钱n 本钱比较本钱比较n 实际本钱标准本钱实际本钱标准本钱n 实际本钱预算本钱实际本钱预算本钱n 当期本钱前期本钱当期本钱前期本钱 n 平安事故次数平安事故次数n 平安事故损失金额平安事故损失金额 3232 考核指标【每违反一条扣？分】考核指标【每违反一条扣？分】 n按时完成申报工程按时完成申报工程n按时上报有关统计资料按时上报有关统计资料n上报资料无过失上报资料无过失n按时安排车辆、客人接送不延误按时安排车辆、客人接送不延误 n食堂：员工无投

28、诉食堂：员工无投诉 n按规定对职责工程进行检查按规定对职责工程进行检查 n接待重要客人不出现过失接待重要客人不出现过失 n按时收发报刊、文件按时收发报刊、文件 n下发文件中不出现文字过失下发文件中不出现文字过失 n重要会议的会议准备和记录重要会议的会议准备和记录 3333 考核指标【每违反一条扣？分】考核指标【每违反一条扣？分】 n档案不发生遗失档案不发生遗失 n公司一般网络故障在公司一般网络故障在2 2小时内排除小时内排除 n按时搜集职责工程信息按时搜集职责工程信息 n各部门提出的人员需求在各部门提出的人员需求在1515个工作日内招聘到位特殊个工作日内招聘到位特殊人才除外人才除外n按方案组织

29、人员培训按方案组织人员培训 n工资计算未出现过失工资计算未出现过失 n按时签订、续订劳动合同按时签订、续订劳动合同 n按期出刊公司刊物、按期出刊公司刊物、n对公司网络数据按时进行更新对公司网络数据按时进行更新 n会议室、多媒体、展示厅管理会议室、多媒体、展示厅管理 3434 考核指标【每违反一条扣？分】考核指标【每违反一条扣？分】 n每月对职能部门进行厂纪厂规稽查每月对职能部门进行厂纪厂规稽查n对职能部门绩效考核统计数据进行搜集对职能部门绩效考核统计数据进行搜集 n每月对各部门质量体系运行情况进行检查每月对各部门质量体系运行情况进行检查 n对质量体系进行持续改进如纠正预防措施、新编流程对质量体

30、系进行持续改进如纠正预防措施、新编流程 n不定期对考勤、着装情况按时处理和通报不定期对考勤、着装情况按时处理和通报 n各类年审工程按时年审，不超过有效期各类年审工程按时年审，不超过有效期 n计量器具按时检定、不超过有效期计量器具按时检定、不超过有效期 n对管理制度按时进行修订对管理制度按时进行修订 n不超过规定采购周期不超过规定采购周期 n外协外购件有质量问题，按时处理外协外购件有质量问题，按时处理 3535 考核指标【每违反一条扣？分】考核指标【每违反一条扣？分】 n材料进厂按程序执行材料进厂按程序执行 n外协外购件按时到位、不影响生产按发货外协外购件按时到位、不影响生产按发货 n每月对主要

31、合格分供方供货统计情况进行分析、核查每月对主要合格分供方供货统计情况进行分析、核查 n主要产品合格分供方不仅一家主要产品合格分供方不仅一家 n合格分供方缺少后按时补充合格分供方缺少后按时补充 n按方案完成模具、工装治具生产按方案完成模具、工装治具生产 n物资仓库帐、卡、物齐全物资仓库帐、卡、物齐全 n仓库堆放整齐仓库堆放整齐 n按方案进度完成新产品设计按方案进度完成新产品设计 n按方案进度完成老款改型产品设计按方案进度完成老款改型产品设计 3636 考核指标【每违反一条扣？分】考核指标【每违反一条扣？分】 n按时做好产品测试按时做好产品测试 n产品测试数据与实际相符产品测试数据与实际相符 n实

32、验室管理良好实验室管理良好 n产品技术文件、图纸进行归档管理产品技术文件、图纸进行归档管理 n按要求提供生产图纸、技术性资料按要求提供生产图纸、技术性资料n不因设计失误发生图纸、技术性资料更改不因设计失误发生图纸、技术性资料更改 n专利申请技术性资料准备工作专利申请技术性资料准备工作n按时提交专利申请技术性资料按时提交专利申请技术性资料 n提交的技术性资料不存在原那么性错误提交的技术性资料不存在原那么性错误 n报价、方案排单不出现过失报价、方案排单不出现过失 3737 考核指标【每违反一条扣？分】考核指标【每违反一条扣？分】 n接单、下单按时接单、下单按时 n按时提交生产方案按时提交生产方案 n按公司规定的要求控制排单、发货按公司规定的要求控制排单、发货n按时完成图纸、技术性资料制作按时完成图纸、技术性资料制作n设计工作按时完成正常工作量设计工作按时完成正常工作量n设计图纸按时归档设计图纸按时归档n按时编制销售日报、月报表按时编制销售日报、月报表n按时编制售后效劳报表按时编制售后效劳报表n应收帐款按时催讨、回收应收帐款按时催讨、回收n不发生发票遗失、出