办公室2015半年经营分析报告

1、20152015年上半年上半年经营分析报告年经营分析报告办公室办公室 二一五年七月十七日预算执行情况预算执行情况重点工重点工作内容作内容存在和需要沟通问题存在和需要沟通问题下步工作重点下步工作重点 1-6月管理费用总额月管理费用总额超出预算项目超出预算项目职工薪酬职工薪酬地面运输费地面运输费 预算执行情况预算执行情况工预算完成情况总表（万元）序号 费用名称本年累计上年同期累计比上年增减年度预算完成占比备注1职工薪酬2职工福利3车辆修理费4地面运输费5车辆油费6水电费7宣传广告费预算执行情况预算执行情况8财产保险工预算完成情况总表（万元）序号费用名称本年累计上年同期累计比上年增减年度预算完成占比

2、备注9绿化费公司绿色植物是固定费用，还没有到支付时间10物管费11办公费12差旅费13业务招待费14会务费15董事会费16团体会费预算执行情况预算执行情况费用项费用项目名称目名称春节慰春节慰问费问费妇女节妇女节慰问费慰问费劳动节劳动节慰问费慰问费端午节端午节慰问费慰问费费用总费用总计计去年同去年同期期部门年部门年 度预算度预算预算完预算完成占比成占比节日慰问费 节日慰问费（万元）预算执行情况预算执行情况费用项目名称费用项目名称1-51-5月基本月基本工资总额工资总额1-51-5月绩效工月绩效工资总额资总额工资累工资累计金额计金额部门年部门年 度预算度预算预算完预算完成占比成占比工资工资工职工工

3、资（万元）工职工福利预算执行情况预算执行情况 超出预算项目 地面运地面运输费输费序号序号月份月份油料费金额（万元）油料费金额（万元）123456超出预算项目及原因分析预算执行情况预算执行情况9预算执行情况预算执行情况重点工重点工作内容作内容存在和需要沟通问题存在和需要沟通问题下步工作重点下步工作重点点点 工工 作作 内内 容容 文文 书书 工工 作作人人 事事 管管 理理内内 部部 管管 理理企企 业业 文文 化化后后 勤勤 服服 务务重点工作内容重点工作内容 重重 点点 工工 作作 内内 容容 公公 文文 管管 理理资资 料料 报报 送送一、文一、文 书书 工工 作作重点工作内容重点工作内容

4、重点工作内容重点工作内容三、内部管理工三、内部管理工作作重点工作内容重点工作内容重点工作内容重点工作内容五后勤服务工作会议接待食堂体检重点工作内容重点工作内容预算执行情况预算执行情况重点工重点工作内容作内容存在和需要沟通问题存在和需要沟通问题下步工作重点下步工作重点船舶文件发放船舶文件发放员工考勤休假员工考勤休假 企业宣传企业宣传存在的问题及解决思路存在的问题及解决思路接待工作接待工作存在的问题及解决思路存在的问题及解决思路企业宣传考勤休假不不 足足 之之 处处沟沟 通通 建建 议议存在的问题及解决思路存在的问题及解决思路不足之处存在的问题及解决思路存在的问题及解决思路沟通及建议沟通及建议不足之处不足之处沟通及建议沟通及建议接接 待待 工工 作作存在的问题及解决思路存在的问题及解决思路预算执行情况预算执行情况重点工重点工作内容作内容存在和需要沟通问题存在和需要沟通问题下步工作重点下步工作重点行政管理资质办理宣传工作人事培训资质证书下