ART-QP-24产品防护管理程序-B版

1、 Artco International Electronics Co., Ltd. 有聲電子(東莞)有限公司文件名稱：產品防護管理程序頁次:13/12文件編號：ARTQP24版本：B分發對象管制編號分發對象管制編號分發對象管制編號總經理01品保課06倉管課11特 助02製造課07生管課12管理代表03AI課08人事課13業務課04生技課 09 總務課14工程課05採購課10財務課15版本修訂記錄摘要生效日期AISO/TS16949程序新頒布2005. 07. 01B更改、增加處字體為斜體2005.11.02VVVVV各部門會簽(請在需會簽的部門前打):業務課工程課品保課製造課AI 課生技課V

2、VV採購課倉管課生管課人事課總務課財務課核准審核擬制楊緒平 2005.11.02此文件屬有聲電子(東莞)有限公司受控文件,任何人非經許可,嚴禁私自影印及用於非工作用途.一 目的 為防止產品因管理不當造成產品的損傷、劣化、毀壞、遺失、誤用,通過對倉庫物品的入庫管理、儲存管理和出庫管理的方法作出程序規定,以確保生產順利進行,滿足客戶的需要。二 適用範圍 2.1 適用本公司所有使用的原材料、半成品、成品、輔助材料等的儲存管理.2.2 材料包裝、交貨管理. 2.3 廠內生產半成品及成品之包裝、交貨管理.三 參考文件 3.1 ART-QP-22產品鑒別與追溯管理程序3.2 ART-QP-30不合格品管理

3、程序3.3 ART-QP-29檢驗管理程序3.4 ART-QP-02記錄管理程序3.5 ART-QP-11 工作環境管理程序四 名詞定義: 4.1 原材料:指直接用于生產的零部件,是構成產品的一部分. 4.2 半成品:指未完成組裝、包裝的成品. 4.3 成品:指本公司加工制造的、供客戶使用的產品. 4.4 輔助材料:指生產中起輔助作用的物品. 4.5 期限物料:產品有儲存期限者,超過期限即可能變質而影響品質. 五 職責5.1 業務課:負責轉達客戶要求之包裝規定,成品出貨之通知及安排、督導.5.2 工程課:負責包裝材料之設計、規格制訂、樣品承認、包裝方式之設計.5.3 采購課:負責包裝材料采購.

4、5.4 品保課:負責期限物料及庫存品之品質鑒定,包裝材料、包裝方式之驗証,並依需要實施成品出貨前稽核.5.5 倉管課:對原材料、半成品、成品、輔助材料等進行管制、儲存，成品出貨之執行.5.6 制造課/AI課:負責包裝制程之執行管制,生產之領料,成品之入庫辦理.5.7 生管課:負責生產領料的安排.六 作業內容6.1 材料入庫6.1.1 對IQC檢驗合格之材料，由倉管課登錄於“物料卡”中辦理入庫.並於存放處以儲位和料號標示，以利存取及盤點.6.1.2 客戶供應之材料，倉管課人員須於 “物料卡”或明細表上加注客戶名稱，以利存取及盤點。6.1.3 入庫數量必須與“進貨驗收單”上之實收數相同。6.1.4

5、 若有生產急用，來不及完成入庫手續，領用者可補辦相應之單據，而後倉管課人員再以此資料作業。6.1.5 非物料入庫時需辦理“進倉單”.6.2 原材料及委外加工品、輔助材料之領、發、補、退手續6.2.1 備料：倉管課人員依據生管課開出之“領料單”, 對正常生產所需物料進行備料.6.2.2 領、發料：(a) 若為制造課/AI課所需物料,由制造課/AI課依 “領料單”至倉庫領料,委外加工所需物料由外包廠商依“托工發料單 ”至倉庫領料.(b) 若為非生產所需之物料或額外用料之領用，由領料部門填寫 “非物料領料單”或 “領料單”,經主管簽核后方可進行領料.6.2.3 補料:對于“領料單”上不足數量之材料,

6、由制造課/AI課填寫 “補料單”並經簽核之後,到倉庫辦理補料作業.6.2.4 退料：(a) 若為制造課/AI課之余料，由制造課/AI課填寫“退料單”，給IQC檢驗之后由倉管課人員依此單作退料作業。(b) 若為不良物料/報廢品，由IQC于“退料單”上確認、簽核，分清來料不良及作業不良並給予標識,倉管課人員將其放于不良品區域。(c) 如果退貨品屬可退供應商之物料，倉管課需打印“退貨單”或生管打印之“托工發料單 ”，由採購人員通知供應商辦理相關手續.6.3 包裝6.3.1 若客戶有指定包裝方式時,以客戶指定之方式辦理,否則以本公司之標准包裝方式或本公司工程課另行設計之包裝方式來包裝.6.3.2 包裝

7、之設計工程課依客戶要求及產品之外型、尺寸、重量、耐沖擊程度等特性設計包裝規格,經各種試驗確認可保護產品品質並符合客戶要求後,通過採購課請供應商制作樣品,經工程課對樣品承認合格后始得正式生產使用.6.3.3 包裝材料及產品包裝之管制(a) 包裝材料應保持干凈且不得破損,不同之包裝材料需加以適當隔離和標示.(b) 產品于包裝前需保持外觀之潔凈.(c) 製造課依所要求之材料和方式對產品進行包裝.6.4 報廢處理不合格品經“不合格品管理程序”之各項處理後仍不堪使用者，由倉管課人員開出“報廢處理單”，經總經理及授權人員核準之后予以報廢處理。6.5 半成品、成品之出入庫6.5.1 半成品入庫,由入庫部門開

8、 “半成品入庫單”到倉庫辦理入庫手續;半成品領用,由領料部門填寫“半成品出庫單”至倉庫辦理領用手續。6.5.2成品包裝完成須置于待驗區妥為防護、標示或隔離, 由制造課填寫“成品入庫單”,送QA檢驗,檢驗合格後并蓋“PASS”章,由倉管課辦理入庫，並登錄於“帳本”中。6.5.3 成品入庫之保存(a) 成品入庫后按產品別P/O別分開儲放,並加以隔離或標示,以免出錯. 汽車產品之生產應依據訂單導向. (b) 成品之保存應防止產品變質，並依儲存保管有關規定辦理.(c) 成品之搬運應防止摔落或壓傷，並依搬運管制有關規定辦理.6.5.4 成品出貨(a) 業務課開出 PACKING LIST和 “出貨通知單

9、”,分發于製造課、倉管課、品保課、生管課、報關員作為出貨依據,倉管課人員將成品備妥准備出貨.(b) 倉管課與品保課人員應核對出貨資料,點清楚箱數及產品.(c) 若出貨時運輸方式或機种、數量等有任何變更,業務課應及時將修正過之正確資訊傳達給相關部門.(d) 除非客戶指定貨運單位,否則出貨一律由本公司業務課考核合格之運輸公司運送.(e) 業務課人員于出貨時應讓貨運司機留下托運單據,含車號、貨運行名稱、司機簽名等資料,以便追蹤管理.貨物裝完后,業務課人員用數碼相機拍攝貨柜裝貨情況并存檔.(f) 成品之裝運應防止碰撞、損壞、摔落及重壓.(g) 若有易燃或易變質之產品出貨時，須再制訂相關規范管制之.(h

10、) 出貨之后,倉管課需按實際數量填寫“成品出庫單”。6.6 出貨績效監督6.6.1交貨準確度應監督,生管人員應每月評比交貨給客戶之交期準確率,必要時需開出 “糾正與預防措施單”追蹤管理。6.6.2 因無法準時交貨而增加之運費，由業務課提供相關資料給相關部門。6.7倉庫規則及料帳6.7.1 為確保料帳一致，沒有填寫相關表單者不得領退補料。6.7.2 倉管課應於“物料卡”上注明物料之收發記錄，若發現有料帳不一致之情形應適時反映並追查。6.7.3 物料流通后及時(不超過次日)完成登帳作業,做到實物與帳卡一致.6.8 儲存管理6.8.1 倉管課應對儲存場所妥為規劃，以供各物品之放置，同時予以有效標示，

11、以利存取，防止誤用。 6.8.2 若成品之擺放超過一個月才出貨，出貨前由倉管課開出“成品出貨稽核通知單”;超過6個月,由倉管課開出 “重檢申請單”,請品保課重新檢驗.品保課檢驗合格方可出貨，若檢驗不合格則依不合格品管理程序辦理.6.8.3 物品之堆積高限，以不使底層物品受擠壓而損傷、變質或掉落為原則。6.8.4 呆滯品之管制: 物料儲存超出一年,未曾異動即視為呆滯品,呆滯品於發料/出貨前由倉庫通知品保人員依相關之檢驗標準鑒定,無品質異常時即可發料或出貨. 6.8.5 化學品的儲存與管理:對易燃易爆的化學品應分開放置在安全之處,做好安全消防之預防措施並有明顯的標識卡,具體按“物質安全資料表(MS

12、DS)”之有關規定執行.6.9 儲存環境之管制6.9.1 倉庫原則上以室溫、正常之濕度為儲存環境。對溫度、濕度影響不大的普通材料規定:溫度1035,80%以下的濕度.對特殊物料,需冷藏的如錫膏,紅膠,膠水類規定:溫度010。B倉規定:溫度1040,85%以下的濕度。6.9.2 若有對環境敏感之物品依其特性(例：易燃、易銹)，對其妥為防護(防潮、防晒、防雨、防腐、防蝕等)或另找適合地點儲存之。6.9.3 庫房應妥為維護,不得漏水,並避免陽光直接照射。6.9.4 易受潮之物品不可直接放置地上，應以棧板或其他方式與地表隔離。6.9.5 倉儲環境需保持整齊、清潔並嚴禁煙火，同時須備有消防器材，定期檢視

13、，并予記錄，發現有壓力不足或其它異常現象,應及時通知相關部門處理。6.9.6 倉管課人員離開庫房時應鎖門以防物品遺失，同時非倉管課人員未經許可不得擅自進入倉庫。6.9.7 由專人負責各倉的日常溫濕度記錄和監控,并登錄在“環境溫濕度記錄表”中。發現异常即時報告并做相關處理,如打開排氣扇通風等.6.9.8 儲存場所的分類:依料品之不同分開儲存擺放,以利找尋.6.9.9 對靜電敏感材料之管理,依工作環境管理程序執行;有關危險品倉之管理,依 “危險品倉管理制度”之相關規定執行.6.10 先進先出 (FIFO) 實施細則6.10.1 所有入庫之原物料、半成品、成品,倉管人員需於包裝上適當位置貼上 “先進

14、先出標籤”。6.10.2 倉管人員發料時，應依“先進先出標籤” 之入庫日期先後順序發料, 避免物品因過期而變質，物料的管制日期應標識清楚。6.10.3 先進先出的顏色管理: 圓形綠色標簽為第一季度;圓形藍色標簽為第二季度;圓形白色標簽為第三季度;圓形黃色標簽為第四季度.并在標簽上寫明入庫年份及月份。6.11 庫存品重驗規定6.11.1 倉管人員於發料前發現有品質疑慮時，應填寫 “重檢申請單”請品保課重新檢驗。6.11.2 時效性物料由倉管課建立“物料保存年限規定”,注明儲存時效以便管制,時效性物料應依其儲存環境條件而存放,倉管人員對超過儲存期限規定的庫存品時，應填寫 “重檢申請單”請品保課重新

15、檢驗，重檢合格應重新加貼檢驗標簽，若檢驗不合格則依不合格品管理程序辦理。6.11.3 品保課檢查物品有無包裝破損及品質異常後，將重檢結果記錄於 “重檢申請單”；並於產品外包裝上重新標識。 6.11.4 倉管人員將品保課重驗之物料分類處理：- 不良品：依不合格品管理程序規定處理;- 良品：重新入庫.6.12 盤點計劃 6.12.3 為配合公司財務作業並確保庫存物料之正確性，倉管課人員應對原材料、成品、半成品進行盤點,以確定存貨數量,達成良好控制。6.12.1 每月月底進行盤點,其間停止電腦進銷存作業,各倉管員進行初盤,完后由財務課對物料進行復盤. 6.12.2 每年將進行兩次年度大盤點,即年中和

16、年尾,由財務課負責統籌安排.6.13 對於輔助材料,倉管課進行安全存量的評估,并制定“安全庫存一覽表”,以避免緊急采購帶來的生產困擾. 6.14 庫存周轉規定成品周轉期及倉庫輔助材料的安全存量,优化周轉期及避免庫存積壓或缺料.庫存周轉率(每月)=當月使用金額/(期初庫存金額+期末庫存金額)/2*100% 周轉天數(每年)=30天/平均月庫存周轉率其中:當月使用金額是指:材料的總使用成本或成品的直接成本. 期初庫存金額是指:當月第一天,尚未產生異動時的庫存金額合計. 期末庫存金額是指:當月最后一天,賬目完全截止時的庫存金額合計. 平均月庫存周轉率是指:當年12個月的庫存周轉率/12個月. 七 表

17、單管理編號表單名稱QF-015進倉單QF-017產品識別卡QF-019物料卡QF-020帳本QF-024補料單QF-025退貨單QF-026成品出庫單QF-035進貨驗收單QF-038報廢處理單QF-052領料單QF-057成品入庫單QF-077Packing ListQF-256糾正與預防措施單QF-120環境溫濕度記錄表QF-134出貨通知單QF-135制令單QF-145領料單QF-146退料單QF-164料帳調整單QF-165非物料領料單QF-168成品出貨稽核通知單QF-169成品出貨稽核記錄表QF-170重檢申請單QF-215半成品入庫單QF-216半成品出庫單QF-257安全庫存一

18、覽表QF-258客戶財產明細表QF-259盤點記錄表 產品交付流程圖倉管課制造課產品識別卡成品入庫單賬本業務課倉管課成品入庫並登賬成品保存PACKING LIST出貨通知單出貨通知制造課倉管課品保課PACKING LIST成品出庫單出貨準備倉管課業務課出貨產品存儲流程圖入庫進貨驗收單 進倉單 成品入庫單 半成品入庫單產品識別卡倉管課倉儲管理領料單非物料領料單材料登賬倉管課物料卡賬本業務課制造課/AI其它部門領,發料業務課制造課/AI其它部門退,補料補料單 退料單倉管課品保課盤點報表倉管課財務課定期盤點產品交付過程如何做？（指導書、程序、方法）關健准則是什麼？（績效/指標）透過誰？（訓練、知識、技能）l 業務課l 倉管課l 品管課l 制造課l 司机l 出货通知单/packing listl 货车、手動叉車、機動叉車l 數碼相機l 賬本l 成品入庫單、成品出庫單、成品出貨稽核通知單用什麼方法？（設備/裝置）產品交付客戶輸出我們將交付什麼？滿足客戶要求packing list輸入我們將接收什麼？订单交期要求出貨通知要求要求l 交期達成率l 產品防護管理程序l 檢驗管理程序l 記錄管理程序產品存儲管制過程如何做？（指導書、程序、方法）關健准則是什麼？（績效/指標）使用哪些方法管制流