修井队HSE体系运行评价表

1、修井 队 年 季度HSE体系运行评价表体系要素1领导承诺、方针、目标和责任标准分值100子要素评估要点权重系数2审核对象标准分实得分1.1领导承诺(30分)HSE承诺严格执行国家HSE法律法规及河南油田、井下作业处、工程部的各项管理制度、规定；队长6严格按规定提供人、财、物的保障；6不发生安全事故；6按规定及时组织培训教育工作；书记6接受员工和相关方的监督，持续改进HSE工作。队长61.2方针目标(50分)方针遵章守纪、以人为本、安全第一、预防为主。队长20HSE目标杜绝发生井喷失控、硫化氢中毒事故，杜绝发生交通事故及环境污染事故；队长10杜绝一般及以上事故发生；队长10全员培训持证率100%

2、；HSE设施完好率100%；巡回检查到位率100%；废水回收率95%；“四不放过”执行到位率100%。支部书记101.3责任与考核（20分）责任与考核根据HSE职责，检查岗位职责履行情况；队长10定期实施HSE责任履行情况评审、考核。10合 计100体系要素2 组织机构、职责、资源和文件控制标准分值100子要素评估要点权重系数1.5审核对象标准分实得分2.1组织机构与职责(15分)组织机构HSE机构、管理网络健全；机构变更后有变更记录；队长6定期对各岗位的HSE职责履行情况进行检查考核。队长92.2资源（70分）人力资源(30分)有专兼职HSE管理人员和监督员；队长5岗位人员HSE持证上岗率1

3、00%，保持证件的有效性；支部书记10HSE教育培训有计划，并按计划组织实施；10健全HSE培训档案和记录。5财力资源(15分)根据日常HSE检查及危害识别评估结果，落实隐患治理项目的整改到位；队长10采取各项措施组织各类HSE竞赛活动，对HSE工作做出贡献的员工给予表彰奖励。5物力资源(25分)按规定配置井控器材、气防器具、应急抢险器材，做好使用、管理和定期检验、检测工作；队长10配备必需的、相应的劳动保护用品和安全防护器具；5机动设备、车辆按规定配备齐全随车工具、灭火器、故障警告标志牌等安全附件。 102.3信息交流（10分)定期召开HSE会议，传达HSE信息，组织队、班组两级安全活动；队

4、长5建立HSE法律法规及制度、规程清单，定期组织学习培训。52.4文件控制(5分)HSE体系文件、基层队HSE工作记录本、基层队HSE管理手册、作业指导书、作业票证、开工验收单、环保交接书、班组工作记录，各项规章制度、操作规程等齐全；安全副队长3文件及时学习传达并建立台帐。队长2合 计100体系要素3 风险评价和隐患治理标准分值100子要素评估要点权重系数1审核对象标准分实得分3.1HSE危害因素识别与风险评价(40分)策划实施成立危害识别与风险评价活动领导小组，分工明确；队长5每半年组织一次全员危害识别(3，9月份)，有学习培训记录和试卷成绩；5全员掌握危害因素、危害识别方法、操作规程、规章

5、制度及行业标准、法律法规等知识，培训记录真实有效；安全副队长10建立岗位员工风险提示卡和重点要害部位检查卡，削减施工风险。203.2风险控制(30分)编写评估报告，制订中等以上风险控制措施，上报隐患治理项目。对中等以上风险及控制措施向每位员工告知，定期对风险控制措施进行跟踪验证。安全副队长303.3隐患治理（30分）隐患治理项目由队长落实责任人及时整改，组织专项验收，资料归档；队长15本队治理不了的项目，制定削减控制措施，并组织上报。15合 计100体系要素4承包商管理标准分值100子要素评估要点权重系数0.5审核对象标准分实得分4.1承包商管理（50分）进入现场前由现场值班干部对承包商风险告

6、知，明确双方安全责任；安全副队长20对作业过程进行HSE监督检查，达不到条件立即停工；20承包商涉及直接作业时，要办理直接作业许可证，做好检查和记录。104.2外租车辆管理(50分)车辆管理租用车辆纳入本队日常安全管理。安全副队长20驾驶员管理进行入厂安全教育，驾驶员符合准驾要求，证件齐全有效；安全副队长15纳入本队日常管理，按时参加各项安全活动、 驾驶员例会。15合 计100体系要素5装置(项目)设计和建设标准分值100子要素评估要点权重系数0.5审核对象标准分实得分5.1项目设计(50分)施工项目设计施工作业前领取地质方案、工程设计等相关资料，施工方案中有HSE专篇，工程设计中有井控专篇；

7、 安全副队长25执行施工方案，按工序步骤列出各环节施工风险，开展风险评价，落实责任人及措施。255.2装置建设 (50分)作业许可达到开工条件，由当班负责人提出验收申请，队长组织人员进行验收，验收合格签字确认，审批合格后方可开工。队长20过程风险控制落实装置(项目)“三同时”原则；执行施工方案和岗位操作规程。安全副队长10竣工验收施工结束后与甲方人员当面交接，甲方验收合格后双方签定施工合格验收交接单。安全副队长10合 计100体系要素6 运行和维修标准分值100子要素评估要点权重系数0.5审核对象标准分实得分6.1生产运行管理(40分)HSE管理专职HSE管理人员日工作写实记录齐全；队长3开工

8、前应组织开展危害识别，制定安全措施；3施工现场具备条件，达到施工标准。4井控管理井控管理机构、制度健全，分工明确；队长10井控检查表；开工验收单；特殊井相关资料（预案、坐岗记录）齐全；技术副队长10落实井控实施细则，有应急处置程序，配备应急抢险器材且有专人保管；安全副队长5定期进行井控演练，正确、熟练操作井控设备。56.2设备运行管理(15分)特种设备管理设备管理制度、操作规程齐全；安全副队长5设备、设施及其安全附件、安全保护装置齐全，技术性能满足施工要求，按规定进行定期校验。大班司机106.3直接作业环节控制(15分)运行控制直接作业环节相关票证齐全(起重、高处、临时用电、破土、临近高压带电

9、体、动火、环保等)；安全副队长7直接作业环节实施全过程监控；施工前进行危害识别，制订有针对性安全措施方案、办理票证逐级审批；对作业人员进行安全交底；明确监管责任人，建立统计台帐。86.4环保管理(10分)管理要求环境保护机构健全、制度完善；开展绿色基层队创建和清洁生产审核；“三废”及时回收并运至指定场所，建立台帐；安全副队长5制订环保应急处置程序，定期开展演练。56.5消防管理(5分)管理要求消防管理机构、制度健全，定期组织检查；安全副队长5消防设施（器材）、设备登记及校验记录齐全；制订消防应急处置程序，定期组织消防安全培训和消防演练；消防器材配备齐全，建立台帐，专人管理，确保完好。56.6交

10、通管理(10分)车辆管理建立车辆“一车一卡一案”，驾驶员熟悉安全措控制施及应急处置程序，定期开展演练；安全副队长5车辆安全附件(消防器材、警示标志、车辆掩体)配备齐全。车辆回场检查记录齐全。驾驶员管理驾驶员证件齐全，落实“一日三检”制度；安全副队长5执行路单管理，每天由队长或值班干部签发路单才可出车。6.7职业卫生管理(5分)健康管理制度健全，开展员工健康培训，组织急救互救技能演练；支部书记5每年组织员工参加一次健康检查，健全职工健康监护档案。合 计100体系要素7变更管理和应急管理标准分值100子要素评估要点权重系数0.5审核对象标准分实得分7.1变更管理(60分)做好人、机、环、管四个方面

11、的变更管理；队长40发生变更时，由队长向上级提出变更申请，执行变更管理工作流程。207.2应急管理(40分)应急机构健全，分工明确；队长10编制了应急处置程序，按标准配备了应急器材；安全副队长20定期开展应急演练和应急技能培训，熟练掌握应急技能。队长10合 计100体系要素8检查与监督标准分值100子要素评估要点权重系数0.5审核对象标准分实得分8.1检查和监督(70分)岗位巡回检查在施工前、施工过程中和施工结束后按巡回检查点、巡回检查路线进行全面检查，记录检查结果；检查问题及时整改。 带班干部2010基层队督查定期检查，对检查的问题及时落实整改，并建立记录台帐。本队不能整改的要及时上报，并制

12、定削减措施；安全副队长10每旬督查一次，对存在的问题，依据HSE管理办法考核；10每月由队长组织一次HSE全面综合检查；10组织节日、季节性、井控等专项安全检查。108.2不符合纠正(30分)不符合项整改及时反馈隐患整改通知单；队长10对出现的隐患问题按“四不放过”原则进行处理。5整改信息反馈对各级检查的隐患问题要登记，整改结果及时上报；安全副队长10检查人对问题整改进行验收。5合 计100体系要素9事故处理和预防标准分值100子要素评估要点权重系数0.5审核对象标准分实得分9.1事故处理(60分)调查处理发生各类事故（隐患）应及时上报，组织现场救援，保护现场并配合调查；安全副队长40事故（隐

13、患）按“四不放过”处理，有记录。209.2事故预防(40分)教育培训定期进行事故预防教育，组织HSE技能培训；安全副队长5组织员工HSE七项技能培训，开展事故分析活动。技术副队长5设备（设施）事故预防措施设施、装置配套到位，满足安全技术要求。大班司机5对设备设施存在的隐患，未整改前采取控制措施，及时上报。5管理措施建立事故台帐，定期进行事故、险肇事件、典型问题分析，开展事故反思教育；队长10落实“三违”人员强制培训制度，收集同行业典型问题及险兆事件登记、通报，记录齐全；安全副队长5建立HSE违章、隐患和险肇事件举报制度。5合 计100体系要素10审核、评审与持续改进标准分值100子要素评估要点

14、权重系数0.5审核对象标准分实得分10.1内部审核(50分)岗位安全活动各班组落实班前、班后会，记录齐全。安全副队长10队级HSE例会、活动每月由队长组织召开HSE会议，总结月度HSE工作，布置安排下月HSE重点工作。队长20审核总结HSE运行情况，按基层队HSE审核表进行全面审核。队长2010.2HSE审核(50分)评审HSE领导小组对HSE运行存在的不符合项进行监督纠正，并制定预防措施；对评审存在的问题进行记录、落实责任人整改；队长20接受上级部门全面评审。10持续改进对存在的问题进行汇总，制订解决方案及持续改进措施。安全副队长20合 计100HN-XJ 队 年 季度HSE体系运行评价审核

15、表单位名称(签章)：序要素标准分权重审核评价实得分1领导承诺方针目标和责任10022组织机构职责资源和文件控制1001.53风险评价和隐患治理10014承包商和社区管理1000.55装置（项目）设计和建设1000.56运行和维修10027变更管理和应急管理1000.58检查和监督10019事故处理和预防1000.510审核评审和持续改进1000.5合 计100010审核评价结论基层队领导(签字)： 月 日HSE体系审核评价判别标准序得分HSE现状等级1600分体系不能有效运行，经验做法或停留在书面上2601分750分体系基本得到实施，实施效果有待改进3751分850分能够得到全面实施，实施效果

16、较好4851分得到持续有效实施，需要进一步完善，做到持续改进不符合项分布单位/岗位： 年 月 日序不符合事实描述要素分布备注1234567891011121314151617181920修井 队 年 月HSE检查表项目检查内容检 查 表 准检查方法检查情况一人的方面1、安全用工1、各班组按定员编制配置人员；查看劳资台帐2、接受培训到位率100%。查看培训台账2、上岗资质1、持证上岗率、有效率100查看台账与证件二管理方面1、HSE管理机构1、每班组配备兼职HSE监督员1名。查看班组记录2、 HSE 管理制度1、岗位HSE责任制齐全；2、作业指导书编制成册，人手一份。查看HSE责任制及作业指导书

17、3、HSE基础资料1、班组HSE记录、交接班记录、巡回检查记录齐全、规范；查看班组记录2、作业交接书齐全、井控检查表、开工验收单，记录齐全准确；查看现场4、工程方案、地质方案、施工方案齐全。方案中有HSE及井控专篇； 查看方案5、消防器材齐全完好，检查及时；查看现场实物6、特殊井相关资料（预案、坐岗记录等）。查看交接书4、危害识别1、施工前班组是否进行危害识别；查看班组记录本2、对危害识别的危害因素进行风险分级并落实控制措施。查看班组记录本5、井控演练1、每八点班是否进行演练；查看班组记录本2、大型井施工、高油气比、补射孔、气井作业前组织一次井控演练；（在含硫化氢区域要进行防硫化氢演练）；查看

18、演练记录3、井控应急器材齐全完好。查看实物6、特殊作业用火作业、临时用电、高处作业、起重作业、施工作业等特殊作业票证审批、安全监督（监护）及完工验收符合有关规定，票证完好、齐全。查看作业票证及记录7、HSE活动1、队每月召开1次HSE工作会议，对本月HSE工作进行小结，对下月HSE工作进行安排；查看队工作记录、相关资料3、每班工作前召开班前会，进行HSE技术交底，工作结束进行讲评。查看班组记录8、HSE检查1、队每月至少进行1次HSE综合检查，班组每班进行HSE巡回检查，发现问题及时处理和上报；查看队检查记录2、上级HSE检查提出的问题及时组织整改或制定防范措施，整改情况及时反馈；查看整改通知

19、单及反馈单9、事故处理1、发生事故采取有效控制措施并及时上报；查看事故台帐2、按“四不放过”原则进行处理，资料齐全。查看事故及处理台帐三物的方面三物的方面三物的方面1、安全附件指重表灵敏、可靠，并在校验期内使用；防碰装置灵活好用。查实物及校验报告2、安全间距1、作业设备、设施与井场边缘高压线要有足够的安全间距；达不到条件的，是否采取有效防范措施；查看现场2、值班房距井口、土油池间距大于20m且处于上风口；查看现场3、井场安全通道畅通，油管架和抽油杆之间及其与抽油机流程之间的间距大于1m；查看现场4、动火时氧气、乙炔气瓶应放置在通风防晒处，相距大于5m,与火源相距大于10m。查看现场3、安全设施

20、1、设备、设施传动、转动部分护罩齐全、固定牢靠；查看现场2、梯子、扶手、踏板、栏杆齐全、完好安装牢固；查看现场3、作业机排气管防火罩齐全、完好；查看现场4、防碰天车、井控系统、作业车液压系统及附件齐全有效；查看现场5、游动系统各部分固定牢固；查看现场6、防雷防静电设施齐全，防雷接地电阻小于10欧姆，防静电接地电阻小于30欧姆。查看现场4、安全标志1、井场设置“禁止烟火”、“禁止抛物”、“必须戴安全帽”、“必须穿工作服”、“当心机械伤害”、“当心落物”等标志和“安全告知”牌；查看现场2、井控系统闸门挂开、关状态指示牌；查看现场3、电气设备配电屏柜设置“当心触电”；查看现场4、设备设施停运或检修挂

21、“停运或检修”标志；查看现场5、工业、生活垃圾集中存放，并设有明显标志。查看现场5、电气安全1、井场、井架等电气设备低压照明系统等符合防爆要求；查看现场2、配电盘、电源分闸后安装漏电保护器，闸刀保险丝符合规定要求；查看现场3、值班房室内电气采用绝缘良好的电缆线，安装规范，绝缘可靠，闸刀保险丝符合规定；查看现场4、电气线路采取胶皮电缆，线路走向合理，穿墙加防护套，井场电气线架空高度大于2m；查看现场5、线路总控制开关后安装漏电保护器，分闸距井口大于15m，若采用36v的安全电压照明，安全电压边距器输入采用三芯电缆，连接配电箱接地；查看现场6、配电装置安装规范固定牢靠，电气设备设施配电屏柜等金属外

22、壳接地，接地电阻小于4欧姆；查看现场7、井架距井口5m以内的照明采用防爆灯具，固定牢靠；查看现场8、工作行灯小于36v的安全电压。查看现场6、消防安全1、井场配备8kg干粉灭火器4具，消防斧*2，消防锹*4，消防桶4只；消防毡*2消防镐2把。 查看现场2、消防器材分类摆放在值班房内，实行专人挂牌管理，每月检查1次，定期校验。查看现场7、设备安全1、设备设施阀门等无“跑、冒、滴、漏”；查看现场2、连接螺栓、绳卡、销子、垫片别针齐全牢固；游动系统、吊环、吊卡、大钩、水龙头系统额定负荷在规定范围内；液压动力钳灵活好用；查看现场3、滑轮选型正确，转动灵活，固定牢固；查看现场4、作业机车身支平，千斤受力

23、均匀且备帽备紧；查看现场5、井架基础平稳，牢固，底座对齐无扭曲、无裂纹；地锚销用螺母紧固；垫木尺寸0.3m×0.4m×0.8m,摆放平稳，不得使用两块叠放或倾斜，地基松软时用水泥或钢制垫子；查看现场6、天车转动灵活，轮缘完整，中垂线与井口中垂前后偏差0.06m.左右偏差0.02m。查看现场7、刹车系统应灵活好用，刹车气压0.6mpa;刹车钢带及两端销孔无变形、无裂纹、下面无油污；刹车鼓紧固，无严重龟裂；刹车气缸固定可靠，不漏气，气缸下无杂物；查看现场8、游动系统大钩转动灵活，缓冲弹簧完好、定位销完好，耳环螺栓紧固，游车护罩完好，刷黄色漆。查看现场9、井架绷绳用花蓝螺栓或紧绳

24、器调节松紧度，紧绳器加装保险绳；每道绷绳绳卡3个，绳卡型号与钢丝绳匹配，绳卡间距为0.150.2m，U型卡座坐在主绳上；查看现场10、井架绷绳受力均匀，固定牢靠；正常作业设置6道，前2后4；特殊作业时8-10道；绷绳直径0.016m，无打结、锈蚀、夹扁等缺陷，每捻矩断丝6丝；查看现场11、吊卡手柄活门松紧适度，操纵灵活；吊卡销与吊卡规格相匹配，并栓有保险绳；月牙与吊卡规格相匹配，无磨损，无变形；查看现场12、吊环等长，无损伤、变形；提升短接完好、无变形，丝扣无磨损；查看现场13、抽油杆吊钩钢丝绳套直径0.016m,缠绕2圈,用相匹配绳卡卡牢；保险销灵活好用,无磨损变形；吊卡灵活好用，锁紧销完好

25、无损伤；查看现场14、钢丝绳直径0.019m，无打结锈蚀夹扁等现象；查看现场15、钢丝绳死绳头用相匹配绳卡固定牢靠，卡距0.15-0.2m,U型卡坐在主绳上，死绳兜绕大梁，用4个绳卡固定 ；查看现场16、游动滑车放到井口时，滚筒上钢丝绳余绳15圈，活绳头固定牢靠；查看现场17、悬挂液压动力钳钢丝绳直径0.009m,两端各用2个绳卡固定牢靠，尾绳用3/8钢丝绳并用绳卡卡牢；查看现场18、值班房，工具房卫生清洁，物、料、用具摆放整齐；查看现场19、油管、抽油杆按标准架起，每10根一出头，排列整其，管、杆架平稳、牢固。查看现场8、“三废”处理1、现场设置排污池和排污沟；排污池池体进行防渗处理；2、及时回收现场产生的“三废”。查看现场9、职业防护1、正确穿戴劳保用品；2、特殊施工现场配置有H2S监测仪、防毒面具、防护服和应急急救包；3、防暑降温品齐全。查看现场四生产作业过程1、生产准备1、现场配备齐全各种使用工具及