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文档简介

1、各部门运行工作人力资源部1、按照2013年的培训计划,完成培训记录 ；2、关键/特殊岗位上岗任命书（化验员、电工、检验员、灭菌工）（格式自定） 3、厂区环境卫生检查记录4、文件一览表、记录清单、文件发放记录、外来文件清单5、部门目标指标运行原始数据行政部1、人员花名册2、体检报告（所有人员）3、第三方鼠虫害防治及记录及签订的合同，杀虫剂卖家要有证明，要有使用记录4、厂区环境卫生检查记录5、灭蝇灯检查记录6、鼠虫害防治记录，沟渠防鼠措施7、部门目标指标运行原始数据8、洗手间的清洁记录、员工工作服放置的地方装一个紫外线灯管行政部工作事项供应链及仓储-采购1、制定合格供应商名录，并对每个供应商发出供

2、应商调查表要求回传。收集供应商的营业执照、组织机构代码证、ISO9001证书、食品级检测报告、材质证明。2、整理2013年的采购订单；3、合格供方的年度业绩评价表；4、部门目标指标运行原始数据供应链及仓储-仓库1、帐卡物整理 2、仓库标识、先进先出标识；堆高标识3、消防设施技术部1、模具清单2、新产品的开发记录 3、技术变更记录（ECN、ECR）4、图纸清单5、部门目标指标运行原始数据设备部1、设备机器一览表2、设备维护保养计划3、设备维修记录销售部1、顾客投诉记录2、订单清单3、顾客满意度调查表4、送货单（对应订单）生产部（一、二车间）1、生产过程记录： 生产排程单 ，生产日报表 2、人员洗

3、手消毒记录，门窗要密封起来，地面要做一些修补，员工进车间要换衣服，凡是玻璃制的灯管都要装上防爆膜3、车间班前班后卫生检查记录4、设备设施卫生检查记录5、车间灭菌记录（紫外线）7、卫生设施检查记录8、设备点检记录9、生产部门目标指标运行原始数据及记录10、风淋室要安装一个紫外线消毒灯（一二车间）11、在检查车间时，带创口贴的员工不能出现生产部（一、二车间） 车间安装的每个灭蚊灯都要有编号，灯管要有更换记录，清洁的频率 车间里面出风系统应该有个清洁过滤网，要有清洁记录。品质部1、检验记录（进料、首/末件、巡检、成品）2、不合格品处理记录3、顾客投诉处理登记表4、监视和测量设备清单5、监视和测量设备检定计划6、设备检定报告7、质量目标统计达成情况表8、 (CCP验证记录、HACCP计划验证记录、OPRP验证记录、PRP验证记录、单项验证结果的评价、分析报告、沟通有效性验证记录、人员管理和培训验证记录、危害分析验证记录)品质部 更衣室做个指引文件 ，洗 手的区域要做个洗 手的操作指引， 食品安全管理小组1、HACCP计划（原来描述、辅料描述、产品描述、工艺流程图、工艺描述、危

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