广东省地质测试中心

1、广东省地质测试中心2018年部门决算公开报告第一部分 广东省地质实验测试中心概况（一）部门主要职责广东省地质实验测试中心是广东省地质局所属公益二类事业单位，。主要职责：承担广东省地质局下达的矿产资源检测分析研究及相关技术的应用推广工作，承担国家和省下达的国土资源大调查及其他公益行、基础性、战略性地质调查、勘查项目中的矿产资源实验测试任务，为国土资源大调查等各类公益性、基础性地质调查项目和实现地质找矿新突破项目提供科学数据与技术支撑，为珠江三角洲城市群地下水污染监测服务，保质保量完成送检样品的检测任务，为省相关部门提供治理水污染依据；配合承担本省地质找矿中岩矿鉴定和岩矿测试、农业地质与生态地球化

2、学调查、矿产地质勘查等项目样品的实验测试及研究工作。（2） 部门决算单位构成按照部门决算编报要求，纳入我部门2018年部门决算编报范围的单位共一个。本单位设置有以下内设机构：办公室（与党委办公室、工会合署、安全生产科）、计划财务科、人事科（与离退休人员管理科）、监察审计科、地质技术管理科（与总工程师办公室合署）、资源环境检测研究所、地质矿产测试所、地质环境研究所、岩土材料测试所、地基基础检测所、珠宝玉石及贵金属检验站。第二部分 广东省地质实验测试中心2018年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：广东省地质实验测试中心单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财

3、政拨款收入13746.81一、一般公共服务支出14二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入35455.27三、国防支出16四、经营收入41238.17四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出197208八、社会保障和就业支出211682.28十四、资源勘探信息等支出217642.43本年收入合计910440.25本年支出合计239324.71 用事业基金弥补收支差额10 结余分配241115.10 年初结转和结余11 年末结转和结余251226总计1310440.25总计2710440.25收入决算表公开02表部门：广东省地质实验测试中心单

4、位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计10440.253746.815455.271238.17201一般公共服务支出20101人大事务2010101行政运行2010102一般行政管理事务2010199其他人大事务支出208社会保障和就业支出1682.721682.7220805行政事业单位离退休1682.721682.722080502事业单位离退休561.38561.382080599其他行政事业单位离退休1121.341121.34215资源勘探信息支出8757.532064.095455.

5、271238.1721501资源勘探开发8757.532064.095455.271238.172150199其他资源勘探业支出8757.532064.095455.271238.17支出决算表公开03表部门：广东省地质实验测试中心单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计9324.719201.64123.07201一般公共服务支出20101人大事务2010101行政运行2010102一般行政管理事务2010199其他人大事务支出208社会保障和就业支出1682.281682.2820805行政事业单位离退休

6、1682.281682.282080502事业单位离退休561.38561.382080599其他行政事业单位离退休1120.901120.90215资源勘探信息支出7642.437519.36123.0721501资源勘探开发7642.437519.36123.072150199其他资源勘探业支出7642.437519.36123.07财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：广东省地质实验测试中心单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款13746.81一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款

7、2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207219八、社会保障和就业支出231682.271682.2710十四、资源勘探信息等支出242064.092064.09本年收入合计113746.81本年支出合计253746.373746.37年初财政拨款结转和结余12年末结转和结余260.440.44 一般公共预算财政拨款1327 政府性基金预算财政拨款14281529总计163746.81总计303746.813746.81一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：广东省地质实验测试中心单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能

8、分类科目编码科目名称栏次123合计3746.373746.37201一般公共服务支出20101人大事务2010101行政运行2010102一般行政管理事务2010199其他人大事务支出208社会保障和就业支出1682.281682.2820805行政事业单位离退休1682.281682.282080502归口管理的行政单位离退休561.38561.382080599其他行政事业单位离退休1120.901120.90215资源勘探信息支出2064.092064.0921501资源勘探开发2064.092064.092150199其他资源勘探业支出2064.092064.09一般公共预算财政拨款基

9、本支出决算表公开06表部门：广东省地质实验测试中心单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出1984.09302商品和服务支出94.4930101 基本工资280.3630201 办公费30102 津贴补贴1015.6430202 印刷费30103 奖金30203 咨询费30104 其他社会保障缴费30204 手续费30106 伙食补助费30205 水费30107 绩效工资627.0930206 电费25.7130108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费30109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出

10、61.0030209 物业管理费303对个人和家庭的补助1667.7930211 差旅费30301 离休费43.6030212 因公出国（境）费用30302 退休费1539.1030213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金8.5330215 会议费30305 生活补助72.2730216 培训费30306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费补助4.2930218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金30227 委托业务费30312

11、 提租补贴30228 工会经费25.0030313 购房补贴30229 福利费30.0030314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费30315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出13.68310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置3

12、1019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计3651.88公用经费合计94.49一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：广东省地质实验测试中心单位：万元2018年度预算数2018年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行

13、费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112000000000000政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000212城乡社区支出21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901城市公共设施第三部分 测试中心2018年部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况中心2018年度总收入10440.25万元，其中本年收入10440.25万元。具体情况如下：12018年财政拨款收入3

14、,746.81万元，比2017年4,240.18万元减少493.37万元，增长率-11.64%，减少的原因是2018年起退休人员的退休费改由社会保障机构发放。2上级补助收入0万元。32018年事业收入5,455.27万元，比2017年5,802.06万元减少346.79万元，增长率-5.98%，增长的原因是检测收入减少。 42018年经营收入1,238.17万元，比2017年1,235.41万元增加2.76万元，增长率0.22%，增长的原因是2018年珠宝检测站贵金属检测业务增加。5其他收入0万元。（二）年度支出总体情况中心2018年度总支出9324.71万元，其中本年支出9324.71 万元

15、。具体情况如下：2018年社会保障和就业支出1,682.28万元，比2017年2,086.77万元减少404.49万元，增长率-19.38%，减少的原因是2018年起退休人员的退休费改由社会保障机构发放。2018年资源信息勘探等支出7,642.43万元，比2017年8,062.88万元减少420.45万元，增长率-5.21%，减少的原因是2018年检测业务减少相应的费用支出减少。二、2018年度财政拨款收入支出总表说明（一）2018年度财政拨款收入说明中心2018年度财政拨款收入合计3746.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3746.81万元，比年初预算数增加1645.01万元，增长7

16、8.27 %；主要原因是2018年拨付2017年在职人员绩效工资与离退休人员慰问金。（二）2018年度财政拨款支出说明中心2018年度财政拨款支出合计3746.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3746.37万元，比年初预算数增加1644.57万元，增长78.25%；主要原因是2018年发放了2017年在职人员绩效工资与离退休人员慰问金。分功能科目看，2018年社会保障和就业支出1,682.28万元，主要用于发放离退休人员生活补助, 2018年资源信息勘探等支出2064.09万元，主要用于发放在编人员工资薪酬。三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明中心2018年度“三公”经

17、费财政拨款支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，与上年相比无变动。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年本部门机关运行经费支出94.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年80万元增长18.11%，主要原因是离退休活动费增加。（二）政府采购支出情况说明中心2018年本部门政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门共有车辆三辆，其中，一般公务用车三辆（用于机要通信、应急

18、工作）；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。绩效管理工作总体情况。 2018年单位没有承担财政项目，故没有发生项目支出，无需进行一般公共预算项目支出开展绩效自评。根据财政预算管理要求，我单位今年开展了单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3746.81万元，政府性基金预算支出0万元。根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为82分。单位整体支出目标实现程度及绩效：一是在省局的正确领导下，以及上级财务部的指导下，本单位根据批复的预算安排各项收支，严格按照财政相关规定和要求，做到各项支出依法依规，做到资金专款专用

19、，有效执行预算，保证党的路线、方针、政策和省局的工作部署落到实处。加强队伍建设，强化基层基础；二是强化预算与决算相互反映、相互促进，建立预算编制有目标、执行有监控、完成有评价的管理费机制；三是资产管理制度健全,单位固定资产指定专人管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号、建立固定资产卡片。会计账簿设置明细账，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度末进行一次全面的清查盘点，做到账、卡、物相符。固定资产利用率高。发现的问题及原因：一是预算编制有待更科学、更切合单位实际情况。二是预算评价意识有待进一步提高，缺乏完善的评价体系，同时预算评价的目标、监控工作的科学性、合理性有待进一步加强。下一步改进

20、措施：一是合理、规范编制预算，并按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。二是加强预算绩效工作的学习，科学设置绩效目标、有效监控结果的执行情况，把握绩效评价的重点，使绩效评价工作不流于形式，提高绩效评价工作的效果。第四部分 名词解释1、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支