6、设备及材料采购、运输、检验、接收、保管制度

1、青岛宝佳置业有限公司设备及材料计划采购、质量、运输、接收保管制度1 总则1.1 目的 为加强和规范设备、材料管理工作，充分发挥整体优势，统一设备、材料质 量和技术要求，提高设备、材料管理水平，满足项目建设需要 , 特制定本 制度。1.2 适用范围 本制度适用于青岛宝佳置业有限公司所有在建项目设备、材料。1.3 定义 本制度所称工程项目设备、材料是按照项目部下达投资计划或所需采购的全 部工程设备、材料。1.4 原则 项目部设备、材料管理按照统一技术要求、分级分类管理的原则，全面推进 设备、材料的规范化管理。2 职责2.1 工程计划科2.1.1 项目部计划科是设备、材料职能管理部门，对项目部设备、

2、材料进 行归口管理。2.1.2 负责需求计划的提出、报审，参与供应商评价、技术评标。2.1.3 负责组织各单位对进厂设备、材料进行检验，并办理相关的验收手 续。2.1.4 负责设备、材料运输、接收和保管。2.2 工程技术科2.2.1 负责进行技术文件的制订。3 工作内容和控制方法3.1 计划管理3.1.1 设备、材料采购计划分年度、季度和补充计划。年度计划是全年设 备、材料采购的预算计划， 季度计划是设备、材料采购的执行计划， 补充计划为执行计划的调整。3.1.2 设备、材料采购年度计划的编制依据包括：年度投资计划、年度预 算、已确定的投资烯烃项目、改造项目计划及检修计划；设备、材 料采购季度

3、计划的编制依据包括： 设备、材料采购年度计划、 已批 复（审定）的初步设计概算、检修或改造项目执行计划。3.1.3 计划科于每年四季度编制完成下一年度设备、 材料采购计划， 每季 度末 15 日编制完成下一季度设备、材料采购计划，并具体根据设 备、材料的分类分别上报。3.1.4 计划科应提前一个采购周期 （供货周期 +一个月）向采购单位提供需 求计划，需求计划须注明是预算内还是预算外， 在提供计划的同时 一并提交完整的技术文件（技术文件必须是总工办批准的） ，并可 推荐三家以上的供应商。3.2 采购管理3.2.1 设备、材料采购按照统一技术要求、分级分类管理、统一招标入围、 集约采购的原则，供

4、应商应经过招标入围。设备、材料采购部门必 须在已经确定的入围供应商范围内进行选择和采购。3.2.2 进口设备、材料的采购管理，按照公司有关规定执行。凡符合国家 规定需招标采购的，必须严格按程序招标采购，需先办理进口批件 才能获准进口的，应按有关程序办理相关进口手续。3.2.3 所有设备、材料采购合同由采购单位与入围供应商签定，合同管理 按照合同管理制度执行。3.2.4 设备、材料供应商应具有相应的资质、良好的市场信誉、较强的服 务能力、较好的经济承载力，所提供的设备、材料应具有可靠的性 能和质量、合理的价格，并在相关领域内具有成功案例。3.2.5 入围供应商通过招标方式确定。参加入围投标的供应

5、商，可由项目 部根据实际情况推荐，入围招标要坚持公开、公平、公正、竞争、 择优的原则，严格规范评选程序和标准。3.2.6 项目部计划科要全面加强设备、材料采购供应商的管理，建立供应商评价体系3.2.7 对入围供应商实行动态管理，下列情况之一者随时予以淘汰：（1）违反国家有关法律法规，有不正当交易行为的；（2）提供假冒伪劣产品、以次充好产品、偷工减料产品的；（3）转包生产任务的；（4）用户反映存在严重问题，给用户造成经济损失，或严重影响用户正常 使用的；（5）经考核发现管理松懈、技术落后、产品属淘汰系列且在短期内无法改 变的；（6）不履行入围供应商义务或有欺诈行为的；（7）对存在问题提出警告或通

6、报后，没有认真及时整改的；（8）售后服务差，或不符合标书承诺要求的。3.3 质量管理3.3.1 设备、材料采购要坚持“质量第一”的原则，项目部计划科要从设 备、材料计划、采购、供应商、现场使用等环节制订确保质量的管 理规范和控制流程，坚持“谁采购、谁负责”的原则，建立质量保 证和质量跟踪责任制，切实把采购设备、材料质量责任落到实处。3.3.2 项目部工程计划科是采购设备、材料质量的责任部门，负责采购设备、材料质量的检查、检验和监督。设备、材料采购合同要约定设 备、材料制造标准和验收标准，要严格按照规定的技术性能要求和 质量要求进行采购，不得随意降低已确定的统一技术要求。因采购 不当造成质量问题

7、要追究采购单位和人员的责任。3.3.3 设备、材料到货后进行质量检验。需检测的应由具有资质的机构进 行检测，并出具质量检验报告。未经质量检验合格不得投入使用和 办理结算手续。3.3.4 对重要关键设备，在采购的同时要落实质量监造事宜，加强事前和 制造过程中的质量控制，严把设备、材料质量关。3.3.5 检验工作程序及工作制度（1）由项目部组织，工地主任、专业工程师、供应公司验收组、监理单位、施工单位参加设备材料的到货验收。项目部必须认真组织验收 并填写验收单，如没有验收单不予以支付进度款。（2）施工单位在采购和收货时要严把质量关，坚决执行国家的相关质量 标准。3.3.6 不合格器材设备的处理措施

8、 不符合质量标准的材料，不得用于工程。3.4 设备、材料的运输、接收和保管。3.4.1 设备、材料的运输、接收和保管。（1） 根据设备进场计划时间， 专业工程师应提前向设备制造厂取得联系， 通知设备制造厂确切发货时间。每批货物发出 24 小时内，将发运 货物名称、重量（体积） 、件数等通知总包方。（2） 根据设备供货合同的要求，供货方在设备发运前及时对发运货物的 数量、重量（体积）、外观、包装等进行清点、检查。并办理交接手 续。（3）设备发运后， 根据设备到货的情况 , 供货方应做好设备接收准备工 作：（4）设备运到目的地，专业工程师和供货方进行认真检查，如发现运输 过程中设备有受潮、丢失、损

9、坏等现象，禁止卸车， 立即通知业主、 监理公司、供货厂家等部门，做好相关记录，并及时联系保险公司 或货运部门进行现场勘测，索取商务记录和拍照取证，妥善解决后 方可卸车。（5）设备到达现场后 , 专业工程师指定地点卸车，根据设备定置管理要 求，按专业、划分区域，分别存放，对设备要作明显标识。（6）设备卸车就位后， 能开箱验收的应及时组织开箱验收。 对所有随机发 来的专用工具、 备品备件、 说明书、图纸资料等建立台帐分类保存， 接收方资料员归档。（7）设备到货后，由接收方仓库保管员统一安排仓库和存放库区, 妥善成套或整台保管与保养，防止锈蚀、变质、变形等。8）入库的设备、材料应按其类别、规格、材质分类摆放 设备原则上不能拆卸零部件。 所有进出库物资都应建立帐卡 , 做到 帐、卡、物相符。对随机工具和随机配件，应另行建立随机物资台 帐，做到领用有记录，帐、物相符。3.4.2 超限大件运输主要措施设备制造厂负责超限设备（或大件设备）装载、运输计划，对于重 大关键设备应安排专人负责押运。3.5 信息统计和资料管理3.5.1 项目部计划科要建立统一的物资采购信息统计和资料管理制度。及 时掌握已采购物资的状况，对物资供应过程中产生的资料，要及时 统一归档，并建立