2011集团生产管理与考核方案

1、成立绩效考核领导小组的通知各车间：为了使绩效考核工作快速、有效、持续地推行，由公司领导及相关部门领导组成的生产管理集体领导班子，对生产过程中的重大事情集体研究决策，制定生产系统适用、有效地具体管理措施和考核办法，督导各车间班组规范管理、比学赶帮、争先恐后、积极创效；对生产中出现的问题及时分析处理，做到不推诿、拖延，避免小隐患蔓延成大问题，生产系统特成立绩效考评小组，成员如下：组 长：副组长：成 员： 特此通知 生 产 部 二一一年三月二十五日生产管理与考核方案 总 则认真落实公司决议，积极参与公司组织的集体活动，执行公司制度纪律，同时，为充分发挥现有设备潜能，提高生产管理水平，保证生产各项管理

2、目标的实现，切实做到考核兑现，制度逗硬，责任明确，奖罚分明，调动管理者及员工的主动性及积极性。具此，生产部2011年，按照公司的要求，拟订以下生产管理及考核方案。生产管理与考核方案一、生产目标任务1、纸品基本生产任务11200吨，力争突破12000吨（见附表1）；2、木质素基本产量任务9240吨，力争实现9520吨（见附表1）；3、质量：纸品合格率98%以上，木质素黑液回收82.5%以上；4、成本定额消耗（见附表2）；5、重大安全事故，环保事故为“0”；6、吨纸总工资为209元（不含已承包的碎煤、装锅、打包、生产管理人员工资，含全员工龄工资）；吨木质素工资按2010年方式计算。二、对生产部门的

3、考核办法（产量、质量、成本、安全、环保等）1、产量奖、罚、基本产量为硬任务，上下浮动10吨，不予奖、罚。、产量超出上、下浮动基准线，吨纸工资上调或下降10元予以计算。2、成本奖、罚、成本以确认指标为依据进行考核（见表2）；、超耗在生产当月总工资中，吨纸工资扣20元，管控在综合指标内，吨纸工资上调20元进入总工资。3、质量奖、罚、产品合格率确保98%以上。、回抄率两台纸机不得突破13%，次品率控制在1.5%以内，两指标控制在指标内吨纸上调10元，突破每吨纸下降10元计算工资。、发出产品，全年的综合质量赔偿控制在5万元内，超出的扣除相关责任人对应项目的50%，或承担派出处理质量事故的全部差旅费。4

4、、安全奖、罚、重大事故为零。、严格按照安全管理四不放过的原则，对每起事故作出结论。、安全管理按月考核，凡人身或设备损失超出1000元以上，相关责任人承担实际金额的10%。5、环保奖、罚、环保重大事故为零;、各车间工区，机台，责任内绿化地管理按公司制度执行；、主要治污车间发生的责任事故，按发生金额承担的责任5%-10%的责任（确因生产造成的责任事故）。6、制度建设、规程管理、坚持晨会、旬会、月会、每月一次车间测评评比会，并将结果上报公司。、每月一次各车间同工种技术交流会，并认真做好记录。、坚持每周一次综合检查，并及时整改隐患。、跟进和完善ISO9000体系管理工作。7、其它、凡月考发生了人力不可

5、抗拒的因素，如停电、洪水、缺原料、迎检或政府部门要求整改等原因累计超过60小时的应在当月生产中按平均产量减任务。、生产部的考核细则由生产部制定并报总经理审核，批准后执行。、生产部对车间主任的奖、罚由生产部制定方案，生产副总审核、总经理审批后执行。、各车间的考核方案，由车间主任根据本车间的具体情况制订，报生产部审批后执行。、生产部对办公经费的使用，必须建立台帐，现金一律由财务统一管理，考核工资方案交财务备案。、对部门负责人的奖励由公司按贡献大小，工作责任心，予以奖励。、40%的考核工资的分配方案报督查办备案。、车间产生的杂费在考核工资中支付，报督查办监督。三、生产系统定员定编生产系统总定员240

6、人，其中：1、已独立核算的有装锅18人、碎煤12人、打包8人，木质素车间30人，共计68人；2、生产管理人员15人；3、生产其他系统157人。在2010年的基础上减少了34人（见附表3）。四、员工工资分配方案为提高员工工作积极性，鼓励员工努力提高操作技能，增强公司的凝聚力，确保员工的忠诚度，2011年员工工资实行新方案：一）、员工工资构成=基础工资（60%）+考核工资（40%）+工龄工资。1、已独立核算的有装锅、碎煤、打包、木质素车间，共计68人；其计件单价为装锅约18元、碎煤10元、打包8.5元、木质素车间50元。2、生产其他系统157人，吨纸工资单价199元；由生产部量化到各车间，基础工资

7、占60%，由各车间根据岗位技能、劳动强度、脏、累、苦等情况具体量化到岗位，考核工资占40%，按部门职能量化到车间，其中班长补贴、岗位津贴全部取消，在考核工资中兑现，具体方案由和车间提出。、制浆车间吨纸工资39元；、造纸车间吨纸工资83元；、治污车间吨纸工资40元；、木素车间机修工吨纸工资3.5元；、电工、车工组吨纸工资11.5元；、工艺、质检组吨纸工资22元（测算明细表见附表4 、表5 ）。3、员工工龄工资根据员工工作时间的长短来确定，是拉开新老员工工资差距的最好办法，是保护老员工最有效的手段之一。员工工龄工资每月5元，新员工入厂试用期满第一年为起始年，工龄工资不计，吨纸工龄工资占10元，不包

8、含在吨纸工资199元之内。4、综合考核工资是根据产量完成情况、质量、成本安全等综合考核，生产部根据部门职能和承担产量、质量、成本、安全和环保的权重量化到车间，由车间根据岗位情况和责任大小发放。5、生产管理人员按（2010）34号文件执行，基本工资占60%考核工资占40%人（具体分配和考核见表6、表7）。6、维修车间：机械维修人员划到各车间，实行承包制，技改时采取加班计件制，机修工的工资分配由车间主任决定。2011年主要工作安排和举措：一、抓劳动纪律工作目前，公司员工工作积极性不高，主要在于员工收入偏低，低收入不能吸引员工和留住员工，造成员工工作无压力，没有紧迫感，劳动纪律涣散，想来就来，想走就

9、走的松散型局面，因此必须严格劳动纪律。1、规范劳动纪律，严格请、销假制度，请假必须按程序逐级审批，一律凭单据说话。2、严格考勤制度，生产系统人员实行一日两次点名制，并与电子考勤相结合。3、对考勤人员严格要求，对其不作为，或不认真对待的严肃处理。4、加强定期和不定期的检查和抽查。对每件缺岗、患岗、溜岗以及其他违纪行为严肃处理。5、生产系统非生产一线的管理人员星期六、星期日和其他节假日实行排班轮流值班制，管理人员在当班期间凡请事、病假的当日工资不计（按实际出勤天数计算工资）。二、抓好现场综合整治工作现场管理是衡量公司管理水平高低的重要标志，目前已初步形成了每周四下午4：00定期检查和不定期检查制度

10、，2011年，还要将这项工作向纵深推进，改为每周一、四下午4：00定期检查和不定期检查制度，重点是机台卫生、“跑、冒、滴、漏”、安全、环保设施等项目，把工作做得更加细化。三、抓产品质量工作2011年度产品质量目标生产合格率为98%，客户投诉事件每月不超过一起，全年不得有10000元以上客户索赔事件，为保证本目标的实现其措施有：、2011年度质量管理实行责任制，即员工必须对其所生产的产品质量负责；管理者必须对其管辖的产品质量负责；、严格工艺要求，加强质量文件的落实和逗硬；四、抓节能减耗降成本工作2011年在节能降耗方面将抓好以下工作：1、抓纸机的回抄率，由现在的造纸回抄率20%左右，降低到13%

11、以内，主要的措施一是形成制度，对不按工艺要求、盲目生产的操作人员严肃处理；二是提高操作人员的操作技能，提升其操作水平；三是加强纸机操作工的责任心；四是减少回抄率；五是严格控制流失浪费；六是控制好水份；七是适度提高车速。2、抓成纸灰分，由现在的原始灰份提高到810%（左右）。主要措施是改变填料的加填方法，使其留着率得到提高。3、抓造纸白水的回收利用，减少水耗，同时削减废水处理负荷。主要措施是利用现有的浆池，将纸机白水回收利用。4、抓用汽平衡，一要抓好锅炉的使用，杜绝人为熄火、人为结焦熄火和缺软水停炉等事故的发生，充分发挥锅炉的最佳性能；二是协调纸机、蒸煮、蒸发的用汽平衡；确保产能最大化。5、控制

12、定量，目前纸张定量波动较大，稳定性差，特别是横幅定量，要在“两份三率”上做文章。6、抓好“跑、冒、滴、漏”的管控工作，特别是对满浆、漏浆、跑浆事故要严肃处理，对长流水、长明灯、机台溢油等视而不见现象更要严肃处理。五、抓好员工培训教育工作2011年的员工教育工作主要从以下几个方面入手：1、2011年度，员工培训主要以解决岗位实际问题为主，生产部适时开展全员理论培训，同时针对本车间在生产操作过程中存在的疑难问题，由各车间主任牵头，指定人员、确定课题，成立攻关小组；2、上半年主要以华盛纸业制度汇编为主，主要针对安全、劳动纪律、操作规程等制度进行培训，要让人人都熟悉华盛纸业制度汇编的主要内容，为执行制

13、度打好基础。3、在下半年安排一些员工职化素养方面的课程，目的在于提升员工的整体水平。加强中干、员工素质教育和拓宽员工的视野，努力为积极进取的员工提供学习、锻炼、发展的机会和平台，尽可能为员工谋福利。4、开展“请进来，派出去”的学习方式，把生产上的骨干和积极分子多派出去参观学习。同时，定期不定期的请外面的实战专家来厂授课和传经送宝。5、加强新员工教育，凡新进厂员工必须经入厂教育、三级安全教育、工艺及操作规程等培训教育，并经考试合格后再行上岗。凡未按招工流程用工的车间负责人要严肃处理。六、安全环保管理工作1、2011年生产部将继续本着“安全第一、环保优先、兼顾生产”的安全、环保管理思路，认真开展各

14、项安全、环保管理工作。2011年安全、环保管理分车间班组进行考核；2、2011年生产部部长牵头，每周定期利用综合检查、安全专项检查、质量检查对各车间安全隐患进行排查和整改；为有效推行安全管理，凡在工作中出现的各类违章违纪，将严格进行处理；同时，通过各种会议和安全专题培训，全面提高员工的安全意识和自我保护意识，增加员工对安全的认知能力和事故的应急处理能力，力争实现2011年“零事故”目标。3、2011年将再次面临更新标准(GB3544-2008中2011年新标准)的达标验收，为保证新达标工作的顺利开展，其措施： 1、定期清理锅炉烟道和水膜除尘，解决烟囱的烟尘问题；2、加强对锅炉沉沙盘的泥沙管理；

15、3、加强山坪塘的集水管理；4、解决好各车间的纤维流失问题，充分利用好纤维回收机，从源头上降低悬浮物；5、控制洗净度，解决COD和色度问题，减少废水处理负荷； 6、解决纸机白水回用问题，减少汽浮器对废水的处理负荷。7、改造旧汽浮器，把2#汽浮器改造到旧汽浮器上，充分利用现有2#汽浮器下面池子作好白水回用池。七、抓员工队伍的稳定工作员工队伍的稳定是事关华盛事业兴衰成败的大事，如何稳定员队伍，加强班组建设，将是2011年生产管理的重点，主要的措施：1、通过优化岗位、优化劳动组合、减员增效工作提高员工的收入，员工收入上调目标按公司效益增长比上调整520%，主要措施一是减员不减资，可实现员工工资上涨20

16、%以上的目标，二是通过成本、质量、安全、环保等综合奖励和工龄工资，实现员工工资上调目标。2、完善员工的辞工制度，凡自动辞工的员工，一是必须提前一个月书面申请，经逐级审批同意一个月后方可离厂，二是凡未按辞工程序说走就走了的，其未结算的工资一律不得结算。3、加强班组建设管理，分月定期召开班务会、民主生活会，倡导车间领导多组织员工开展厂外集体活动（如春游，郊外活动，唱卡拉OK等集体活动），公司要充分利用大型节假日，组织积极健康的文体活动，改善管理体制者与员工之间的关系，促进企业和谐发展，要利用民主生活会听取员工心声，从员工的需要出发，解决员工所需实际问题，从而增加凝聚力和向心力。总之，展望新的一年，

17、挑战与机遇并存，压力与信心同在！只要我们继续发扬攻坚克难、奋勇拼搏的精神和求真务实的工作作风，就一定能够战胜发展道路中存在的各种困难，不断取得更大的成绩，创造新的辉煌！附件：1、月生产目标明细表12、生产成本计划表23、生产部定员一览表34、吨纸工资分配表45、员工综合考核分配表6、生产部管理人员基本工资分配表67、生产部管理人员绩效考核表7生产部对车间的考核办法（待完善）车间考核办法（待完善）由各车间根据本车间的工作特性，结合本管理与考核方案，制订出车间管理与考核方案，包括维修车间。 二一一年元月一日附件1：月生产目标明细表 月份产品123456789101112合计牛皮纸1000检8001

18、0001100110010501000100011001050100011200木质素825修6608259009008408258259008408259240纸：木质素=82.5% 注：产量目标考核以±10吨为限，可以季度调节。附件2：生产成本定额考核表部门成本项目单位定 额单 价金 额备 注制浆绝干竹片T1.70 硫磺Kg85.00 烧碱Kg210.00 蒸煮助剂Kg1.30治污消泡剂Kg1.10 盐酸Kg60.00 聚丙烯铣胺Kg1.40 矾土粉Kg25.00 聚铝Kg电度度40.00 造纸填料Kg90.00 染料Kg0.50 松香Kg13.00纯碱 硫酸铝Kg40.00 纸

19、夹板付1.50干网平米0.015成形网平米0.10 毛布Kg0.18 胶纸Kg0.50 打包带Kg2.00 电度1260.00消泡济Kg0.6硫酸Kg4.00 煤吨1.50 发热值4000大卡以上木素电度度24000 煤T050总电度度130000附件3：生产系统定员表车间名称生产部工艺、质检制浆车间造纸车间治污车间维修车间木素车间合计现有定员194995432330277定 员131931+（18）67+（8）31+（12）7（30）240减 员42036+234注：1、带“（）”号表示已单独计算工资，不在考核范围内；2、各部门、车间的具体岗位由部门、车间自行确定，报生产部备案；3、减员由各

20、部门、车间采用优化组合、双向选择、优胜劣汰的原则，对组合不上的员工自行淘汰，公司不作任何安排。 附件4：生产系统定额工资分配测算表单位：元车间名称工艺、质检制浆车间造纸车间治污车间维 修合 计定员人数193167319157所占比例11.05%19.60%41.70%20.10%7.50%100%吨纸工资2239834015199基本工资13.223.449.8249119.40考核工资8.815.633.216679.60工龄工资各车间的工龄工资以生产部核实的为准,生产系统约吨纸10元10累 计209注: 1、表中维修栏中包括木素车间机修工2人、吨纸工资3.5元、电工班5人、吨纸工资8.5元

21、，车工和杂工各1人，吨纸工资3元（车工和杂工的工资分配由生产部定）；2、按月产量1000吨、人均月工资收入达1200元测算，吨纸工资单价为199元。3、为了相对准确地测算出各岗位的工资，结合车间实际，先设定岗位系数,再量化到各车间，各车间可根据本车间的具体情况作调整。4、工龄工资以生产部核实的为主，落实到人头，以后每年调整一次。5、各车间的基本工资分配方案、考核工资分配方案由车间制订。附件5：各车间考核工资分配一览表单位：元项目及比例车间名称及比例产量成本质量安全环保设备运转率合计备注制浆车间15.6比例%25%30%25%10%10%15.6金额元3.94.683.91.561.56造纸车间

22、33.2比例%40%20%20%10%10%33.2金额元12.966.486.483.243.24治污车间16.0比例%10%10%10%30%40%16.0金额元1.61.61.64.86.4维 修6.00比例%20%10%20%20%10%20%6.00金额元1.20.61.21.20.61.2工、 检8.80比例%20%20%50%5%5%8.80金额元1.681.68420.420.42木素车间暂不列入考核范围 注：1、各车间制订具体考核方案，报生产部审核备案后执行，各车间在具体考核方案未出台前,该车间的考核工资暂不发放。2、班长补贴在考核工资中兑现。3、车间员工取消岗位补贴，岗位差

23、距在考核工资中兑现。4、车间生产的杂费在考核总工资中支出。5、生产部对车间的考核细则由生产部制订，公司领导审核。6、维修主要是电工5 人、木素车间机修工2人，车工和杂工各1人，其考核工资由生产部制订。附件6：生产部管理人员基本工资定额表 （占总工资60%） 单位：元 序号岗 位定员岗位吨纸工资岗位基本工资备 注1部长127002副部长225003工艺工程师122004造纸车间主任124005制浆车间主任123006制浆车间副主任120007治污车间主任123008木素车间主任123009设备技术员1180010质检组长1200011工艺助理1200012内勤(统计、核算)11500合计1328

24、500注：1、表中数据参照公司（2010）34号文件，其中基本工资占60%，考核工占40%，即基本工资部分。2、按照公司（2010）34号文件全额兑现，总工资为45600元。差额即考核工资为17100元，由产量、质量、成本、安全、环保等考核组成，兑现按下表进行。生产部管理人员绩效考核方案一览表 （约占总工资的40%）岗位名称考核工资总额考 核 内 容其他产 量质 量成 本安 全环 保低值易耗比例超、欠（%）奖、罚（元）比例质量事故索赔事故（次）扣（元）比例超、欠（%）奖、罚（元）比例较大安全事故（次）扣（元）比例较大安环保事故（次）扣（元）比例超、欠（%）奖、罚（元）生产部长180040%15

25、020%110020%13010%1100%10%1100%副 部 长170030%14020%110010%12020%1100%10%1100%10%130副 部 长170020%12030%130010%12010%150%30%1100%工艺主管120020%12050%130020%1255%30%5%130%造纸车间主 任160040%14020%110020%13010%1100%10%130%制浆车间主 任150030%13030%110025%1305%1100%10%150%副 主 任120030%13030%110025%1305%1100%10%150%动力车间主 任1

26、50040%14010%10%12020%1100%30%1100%木素车间主 任140040%14020%110020%15010%1100%10%130%质检组长10005%11080%14005%1105%30%5%1 工艺助理100020%11050%120020%1105%30%5%1设备技术员100020%12030%15020%12525%100%5%130%内 勤50050%110统计、工资计算及时，对外所有资料无差错；统计不及时，一次扣50元，工资计算不及时超出计划时间每超一天扣50元/天，至到扣完为止。注：1、考核工资中对应项扣款，按对应比例扣完为止；2、全月无质量事故发生，考核工资除不扣外，按公司对生产部的考核进行奖励；3、安全、环保事故实行一票否定原则，如有发生的相关责任人除按相关制度处罚外，对应项的考核工资全部取消，如无，则按公司对生产部的考核进行奖励。4、木素车间主任的产量工资中纸和木素各占50%，当牛皮纸产量未完成时，如木素产量完成纸和木质素比82.5%（含）的，木素产量视为完成。定员及吨纸单价测算表 （权供车间参考）部门名称岗 位定员分配系数岗位吨单价岗位收入状况部门总工资品管科工艺组组长（兼）总系数22.06,人均1.18占比例10.