风险评价计划

1、 桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库风险评价计划2016.03第一章 危险源辨识与风险评价1.目的为了辨识、评价桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库影响安全的危险源，确定更新危险源辨识与风险评价清单，为制定桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库重要危险源目标、指标和管理方案提供依据，特制定本计划。2.范围本计划适用于尾矿库所有过程、活动、场所及周边环境以及危险源辨识、风险评价和风险控制计划的更新。3.引用/应用引用标准：IRCC危险源辨识与风险评估一书应用公司标准：危险源辨识与风险评价管理制度4.职责4.1管理者代表对公司所有过程、活动、场所及周边环境的危险源辨识与风险评价负责。4.2管理者代表负责重要危险源目

2、标、指标的制定。4.3安环科负责对危险源的目标、指标的落实与监督，并对公司各单位提交的危险源的辨识、风险评价清单上的内容进行分级和汇总。4.4各单位负责人负责对本管辖区范围内的危险源进行辨识与风险评价，对公司已确认的危险源制定相应的措施，并确保措施的有效实施。4.5安环科负责桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库周边环境、自然灾害、地质灾害的危险源辨识与风险评价。4.6安环科负责对工作场所以外的活动、装置及相关方的活动进行危险源辨识与风险评价。4.7办公室负责公共性卫生与疾病等危险源辨识与风险评价。5.管理控制5.1危险源辨识危险源辨识范围：桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库相关的所有生产过程、活动场所及

3、周边环境。(1)新建、改建、扩建生产生活设备、设施及采用新工艺的预先危险源辨识。(2)在用设备（含租赁）或运行系统的危险源辨识。(3)报废系统或有害废弃物的危险源辨识。(4)所有人员尾矿库作业现场各种活动的危险源辨识。(5) 桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库周边环境的危险源辨识。(6)外部因素：自然灾害、地质灾害、公共性卫生与疾病因素、人为破坏性因素、外部危害装置设施因素。危险源辨识时应考虑三种时态和三种状态。三种时态：过去：作业活动、系统或设备等过去的安全状态及发生过的人身伤害事故。现在：作业活动、系统或设备等现在的安全控制状态。将来：作业活动发生变化，系统或设备发生改进、报废、退役等活动时产

4、生的安全控制状态。三种状态：正常：作业活动、系统或设备等按照其工作任务连续长时间进行工作的状态，如尾矿的输送、砂浆泵的运转等；异常：作业活动、系统或设备等周期性或临时性的进行工作状态，如设备的开启、停止、检修等；紧急：发生排水井、排水隧洞淤堵、周边山体滑坡等状态或发生的临界状态，如尾矿库坝面冲沟等。危险源辨识应尽可能考虑以下危害因素：坝体失稳、坝体裂缝、溃坝、洪水漫顶、流土、管涌、淹溺、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、持续暴雨、高温、严寒、环境污染等。危险源辨识方法(1)询问交流：与某项工作具有经验的人交谈工作中的危害因素。(2)现场观察：现场观察可发现存在的危害因素。(3)安全检查：由专

5、业人员、单位主管和操作人员及外部相关方，讨论分析作业活动、外部环境或设备运转中存在的危险因素。5.2风险评价根据发现的危险源，结合有关评价方法和评价标准，对各项危险源逐一评价，确定其危害的性质。根据本公司实际：采用D=L·E·C法D风险值；L发生事故或危险事件的可能性大小；E暴露于危险环境的频繁程序；C可能出现事故产生的后果。表4-1事故发生或危险事件发生的可能性（L）序号事故发生的可能性分数值1完全可以预料102相当可能63可能、但不经常34可能性小、完全意外15很不可能，可以设想0.56极不可能0.27实际不可能0.1表4-2暴露于危险环境的频繁程度（E）序号暴露于危险

6、环境频繁程度分数值1连续暴露（8-24小时/天）102每天工作时间暴露（2-8小时/天）63每周一次，或偶然暴露34每月一次暴露25每年几次暴露16非常罕见的暴露0.5表4-3可能出现事故产生的后果（C）序号发生事故产生的后果分数值1大灾难，许多人死亡（10人以上）1002灾难，数人死亡（2-9人）403非常严重，一人死亡154严重重伤75重大，致残36引人关注，不利于基本的安全要求1表4-4危险等级划分（D）序号分数值危险程度等级1300不可容许1235-300重大2335一般3表4-5纠正程度序号纠正程度分数值1全部纠正32部分纠正13未纠正0.55.3危险源辨识、风险评价程序管理者代表根

7、据上年度危险源控制情况制定下年度重要危险源目标、指标和管理方案。安环科负责人及安全员进行危险源辨识、风险评价培训，明确落实重要危险源目标、指标和管理方案各单位负责人及安全员的职责。各单位负责人根据对各自管辖区域的作业活动进行危险源辨识、风险评价，并填写危险源辨识与风险评价清单，三级以下的自行控制。对三级以上的要制定危险控制措施，汇总上交安环科。安环科根据上交清单进行汇总，对各单位的危险源评价定级进行核实，并定期对控制情况进行检查。对不可承受危险，要采取相应的控制措施，控制措施要经管理者代表审批后执行。对经评价及确定后必须上硬件设施才能控制的危险源，需制定管理方案，经管理者代表审批后实施。5.4

8、危险源辨识、风险评价和风险控制计划的更新危险源辨识、风险评价和风险控制计划每年由安环科对危险源辨识、风险评价和风险控制措施进行评价，对不适宜实际需要的风险评价结果或控制计划进行修改。当发生以下情况时应及时更新(1) 桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库安全标准化目标发生变化；(2)公司生产经营活动发生变化；(3)管理评审、内外审核的要求；(4)法律、法规、标准发生变更；(5)伤害事故发生后；(6)相关方有要求时；(7)研究开发，引进新技术、新工艺、新设备；(8)作业地点发生变更或危险发生变化时；(9)其它情况需要时。第二章 桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库风险评价计划一、目的为了使风险评价管理工作有计

9、划的实施，真正落到实处，保证风险评价工作的全面性和可操作性，更好地评估监控危险源，消除事故隐患，制定本计划。二、范围企业主要的风险评价项目（具体项目内容见风险评价计划表）暴雨风险；山体泥石流风险；地震风险；库区周围作业风险；运行工艺导致的风险；尾矿设施导致的风险；法律、法规、标准需求；相关方的观点三、职责1、安环科负责评价计划的制定，对评价计划的实施进行监控，并对评价结果进行审核。2、安环科负责风险评价计划的收集、整理、分析归档。3、风险评价计划表中必须明确评价标准，评价方法，评价频次，评价责任人，评价要有针对性。4、各类风险评价汇总成风险评价表进行有序评价。桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库风险

10、评价计划表类别：序号评价时间评价项目名称评价依据评价方法控制（整改）措施责任单位风险评价结论（是否重大危险）评价审核（单位个人）12016年9月ALEC法安环科22016年9月BLEC法安环科32016年9月CLEC法安环科42016年9月DLEC法安环科52016年9月ELEC法安环科62016年9月FLEC法安环科72016年9月GLEC法安环科82016年9月HLEC法安环科92016年9月ILEC法安环科注：类别 A暴雨风险 B山体泥石流 C地震 D库区周围作业 E运行工艺 F尾矿库设施 G法律法规标准需求 H相关方的观点 I其他风险等评价计划桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库危险源辨识与

11、风险评价表 单位：安环科 辨识人： 评价人： 序号作业活动场所或设备(材料) 名称危险源事态/状态危害类型可能导致的事故评价方法风险级别现有控制措施管理策划是否检测定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD1选厂尾矿库现在正常物理性坝体失稳0.510735日常检查2选厂尾矿库现在正常物理性坝体裂缝110770日常检查3选厂尾矿库现在正常物理性溃坝0.510100500日常检查4选厂尾矿库现在正常物理性洪水漫顶0.510100500日常检查5选厂尾矿库现在正常物理性流土310390日常检查6选厂尾矿库现在正常物理性管涌310390日常检查7选厂尾矿库现在正常物理性水位超警戒

12、线0.510100500日常检查8选厂尾矿库现在正常物理性排洪设施损毁0.510100500日常检查9选厂尾矿库现在正常物理性排洪系统堵塞0.510100500日常检查10选厂尾矿库现在正常物理性坝体深层滑坡0.510100500日常检查11选厂尾矿库筑坝现在正常物理性机械伤人1177操作规程管理者代表： 日期： 审核：桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库危险源辨识与风险评价表编号： 单位：安环科 辨识人： 评价人： 序号作业活动场所或设备(材料) 名称危险源事态/状态危害类型可能导致的事故评价方法风险级别现有控制措施管理策划是否检测定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD1

13、2选厂尾矿库筑坝现在正常物理性粉尘伤害3139操作规程13选厂尾矿库筑坝现在正常物理性陷落伤害1133操作规程14选厂尾矿库筑坝现在正常物理性边坡环境破坏1111操作规程15选厂尾矿库筑坝现在正常物理性架设管道时受伤3113操作规程16选厂尾矿库筑坝现在正常物理性管道支撑不牢1111操作规程17选厂尾矿库筑坝现在正常物理性跌倒伤害1111操作规程18选厂尾矿输送及排放现在正常物理性管道崩裂310130操作规程19选厂尾矿输送及排放现在正常物理性砂浆泵损坏310130操作规程20选厂尾矿输送及排放现在正常物理性设备伤人110110操作规程21选厂尾矿输送及排放现在正常物理性触电伤人110330操

14、作规程22选厂尾矿输送及排放现在正常物理性尾矿排放不均110330操作规程管理者代表： 日期： 审核：桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库危险源辨识与风险评价表编号： 单位：安环科 辨识人： 评价人： 序号作业活动场所或设备(材料) 名称危险源事态/状态危害类型可能导致的事故评价方法风险级别现有控制措施管理策划是否检测定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD23选厂尾矿输送及排放现在正常物理性尾矿管路堵死110110操作规程24选厂尾矿输送及排放现在正常物理性尾矿管路结冰110110操作规程25选厂尾矿输送及排放现在正常物理性水回流冲击子坝110330操作规程26选厂尾矿输送

15、及排放现在正常物理性漏浆310130操作规程27选厂尾矿输送及排放现在正常物理性废水外流110130操作规程28选厂尾矿库库区现在正常物理性意外落水110330警示标志29选厂尾矿库库区现在正常物理性山体滑坡110110警示标志30选厂尾矿库库区现在正常物理性水位超警戒11015150操作规程31选厂尾矿库库区现在正常物理性排水口堵塞11015150操作规程32选厂排水井、排水隧洞现在正常物理性堵塞、断裂11015150检查33选厂排水井现在正常物理性堵塞、断裂11015150检查管理者代表： 日期： 审核：桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库危险源辨识与风险评价表编号： 单位：安环科 辨识人： 评价人： 序号作业活动场所或设备(材料) 名称危险源事态/状态危害类型可能导致的事故评价方法风险级别现有控制措施管理策划是否检测定性综合LEC法一般重大不可容许目标管理方案运行控制培训LECD34