饲料质量安全管理规范现场验收表试行稿

1、附件5饲料质量安全管理规范现场验收表（试行稿）申请企业名称： 产品类别： 配合饲料（颗粒 粉料） 浓缩饲料 精料补充料(反刍) 精料补充料(其它) 添加剂预混合饲料(复合 微量 维生素) 生产地址： 联系电话： 传真： 电子邮件： 联系人： 验 收 日 期： 年 月 日 中华人民共和国农业部 制填 写 说 明一、本验收表格式由中华人民共和国农业部统一制定。验收表由验收组负责填写。必须用蓝色或黑色签字笔，客观、公正、完整地填写，不得随意涂改。现场验收结束后，配合饲料、浓缩饲料、精料补充料企业的验收表由省级饲料管理部门存档，添加剂预混合饲料企业的验收表由农业部饲料管理部门存档。二、现场验收内容分类

2、现场验收包括7方面内容，共分为48个验收项目，验收项目又细分为130个验收细目。按照重要程度，审核细目分为关键项(序号带有“*”的)和基本项两类，其中56个关键项，其余74个为基本项。三、验收结论判定1.验收细目结论判定：符合要求的标注“”，不符合要求的标注“×”。不符合要求的验收细目，存在问题应在相应的栏目中注明。如被验收企业不涉及的验收项，验收结论一栏中标注“不涉及”。2.现场验收结论分合格、基本合格和不合格，判定标准为：(1)合格：关键项全部符合，基本项85%以上符合；(2)基本合格：关键项全部符合，基本项70%以上符合；(3)不合格：关键项中有一项不符合或关键项全部符合，但基

3、本项70%以下不符合。在进行现场验收合格判定时，“不涉及”项不计算在内。验收细目的统计结果填写在表3中。3.现场验收结论判定：“合格”、“基本合格”或“不合格”，在表1的相应位置标注“”。表1 验收组人员及验收结果验收组人员组成姓 名职务/职称工作单位签字现场验收结论合格 基本合格 不合格验收组意见验收组长签字： 年 月 日企业意见企业负责人签字：（公章）年 月 日饲料管理部门审查意见负责人签字： （公章） 年 月 日表2 现场验收内容与要求一、原料采购与管理验收项目序号验收细目验收结论存在问题(一)供应商评价1有原料供应商评价选择程序。2*有原料供应商评价记录。3有合格供应商名录。4由集团总

4、部统一订购原料的企业，有以上相关材料复印件。(二)原料采购合同5原料采购全部来自合格供应商。6*有原料采购合同。合同中至少应对原料的质量、安全卫生指标及验收方法作出明确的约定。7*由集团总部统一订购原料的企业，有采购合同等相关材料的复印件。（三）原料品控8*有饲料原料及饲料添加剂质量标准，包括现行的国家标准、行业标准、地方标准或者供应商制定的处于有效期的企业备案标准以及企业制定的内控原料标准。9有原料质量接收标准。10有原料采购与验收程序。11*有原料供应商提供的检验报告或企业自行检验的原料检验报告或委托检验报告。12*每季度至少要抽取5种原料进行1次安全卫生项目的检验，有检验报告。13*不能

5、自检的企业有委托检验协议和被委托检验机构的计量认证或机构考核证书复印件。14有原料留样观察制度15*有原料留样观察记录。（四）原料进货16*有原料进货台账。17有购货票据和采购合同等相关凭证。（五）原料仓储18有原料仓储管理制度。19实施分类存放，有垛位标识卡。不同垛位之间、垛位与墙壁之间、垛位与屋顶之间应保持适当距离。（六）原料出入库20有原料出入库及使用记录。21*有对贮存环境的温湿度有特别要求的维生素、微生物和酶制剂等原料温湿度监控记录。（七）特殊原料22*按危险化学品管理的饲料添加剂以及药物饲料添加剂采用双人双锁管理，并有清晰的警示标识。23*有出入库及使用记录。（八）原料质量监控24

6、有原料质量监控制度。25*有需要进行抽样检验的原料检验报告。26*有原料监控记录二、生产过程控制验收项目序号验收细目验收结论存在问题（一）过程控制技术文件27有生产工艺设计文件。包括工艺流程图、生产设备明细表、主车间设备布置图。28有生产过程操作程序文件。29*有生产工艺参数文件。30*有生产过程操作记录。（二）交叉污染控制措施31*反刍动物饲料使用专用生产线生产。32*有科学合理的生产顺序原则。33*盛放饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料以及中间产品的器具、包装物无交叉混用现象，有标识。34*有生产线清洗操作程序及记录。35*有设备清洁操作程序及记录。（三）外来污染控制措施36不使

7、用易碎、易断裂、易生锈的器具。与产品接触的表面应使用安全、耐腐蚀、耐磨损的材料37生产过程中无维修、焊接、气割等作业现象。38使用润滑油、清洗剂等符合要求。39*作业现场各种物料分类存放，干净整洁，卫生状态良好，并有清晰的标识。（四）配方控制管理40*有书面的配方审核、批准、传递、使用的控制管理程序。41*无禁用药物或违反国家法律法规和标准要求。42现场使用的配方(配料单)均有授权人的审核签字。（五）大宗原料料投放43有大宗原料投放操作程序。44每批次原料投放有投料记录。45投料现场干净整洁。（六）小料监控46小料配料单需授权人签字确认。47每批次产品的配料单进行了收集、归档，并保存。48*有

8、小料的配制与复核记录、投放交接记录。49配制间物料(含中间产品)摆放整齐有序，有明显标识。(七)稀释或预混合作业50*添加比例小于0.2%的添加剂应进行稀释或预混合作业，有稀释或预混混合机。51*有稀释或预混作业记录。(八)计算机配料过程控制52*有计算机配料过程记录表。53有中控岗位操作记录(九)产品混合均匀度控制54*有产品混合最佳时间确定记录表。55*每类产品每六个月测定一次混合均匀度，有检验报告。(十)制粒作业监控56*有制粒过程中的调质温度、调制水分、感观质量、冷却效果、分级效果等监控记录。57有制粒作业操作记录。(十一)设备管理58有设备管理制度。59有主要设备档案。60*有设备日

9、常维护保养计划。61有设备维护保养记录及维修记录。(十二)生产设备与辅助系统62设备运行状态良好，有合理的操作、维修保养空间。63水、电、汽的管道和线路铺设规范、安全。（十三）特种设备64*有安全监督管理部门检验证明。65*有安全检查记录表。（十四）监视和测量设备66有监视和测量设备管理制度。67有监视与测量设备台账。68*有检定证书或校准报告，并在有效期内。69在检定或校准的有效期内进行核查，有核查记录。(十五)饲料标签70*标签的设计应符合饲料标签（GB10648）标准的要求。71标签应按品种、规格有专柜或专库存放。(十六)包装作业72*有标签发放、使用、销毁记录。73*有包装作业过程核查

10、记录。三、产品检验验收项目序号验收细目验收结论存在问题(一)现场质量检查74有生产现场质量检查制度。75*有生产现场的质量检查记录。(二)出厂检验76*有已通过标准化管理部门备案的产品标准。77*有出厂检验记录及检验报告，检验记录和检验报告有检验人员的签字。(三)型式检验78*每类产品每年至少进行一次型式检验。79*能自行检验的项目有检验报告；不能自行检验的项目有具备资质的检验机构出具的型式检验报告。(四)检验仪器80*有检定证书或校准报告，并在有效期内。81有检验仪器设备档案。82有主要检验仪器的操作规程83有主要检验仪器的使用记录。(五)试剂和危险化学品84有化学试剂和危险化学品控制程序8

11、5按照GB/T601、GB/T602、 GB/T603及检验方法标准的规定或要求使用。86按照GB/T601、GB/T602、 GB/T603及检验方法标准的规定或要求存放。87有领用记录和库存记录。(六)产品留样观察88有产品留样观察制度。89*留样样品分类存放，有清晰标识。留样时间应超过产品保质期后至少2个月。90*有留样观察记录。91*留样样品保存时间应超过产品保质期后至少2个月。(七)不合格品控制92有不合格品控制程序。93*有不合格品评审与处置方案。94*有评审及处置记录。四、产品贮存及运输验收项目序号验收细目验收结论存在问题(一)产品贮存95有产品仓储管理制度。96实施分类存放，有

12、垛位标识卡。不同垛位之间、垛位与墙壁之间、垛位与屋顶之间应保持适当距离。97待检产品、不合格产品和过期产品隔离存放并有标识。98*有产品出入库记录。(二)产品质量监控99有产品质量监控制度。100有产品监控记录。101需要抽检的产品有检验报告。(三)产品运输卫生控制102有产品运输卫生控制程序。103有运输车辆卫生检查记录。（四）散装运输卫生控制104散装罐装车专车专用。105*罐装车卫生清洁，有卫生清理记录。（五）产品销售106*有产品销售台帐107有销售票据和凭证。五、产品追溯与召回验收项目序号验收细目验收结论存在问题(一)产品追溯108有产品追溯制度。(二)产品召回109有产品召回制度。

13、110有产品召回通知单和召回报告。111*有产品召回记录。(三)召回产品处置112*有无害化处理或销毁记录，有当地饲料管理部门的签字。(四)客户投诉113有产品投诉和不良反应报告制度。114*有客户投诉记录和不良反应报告记录。六、人员与卫生验收项目序号验收细目验收结论存在问题(一)法定代表人115有文件形式的的职责要求，并明确规定法定代表人对饲料质量安全负总责。(二)质量安全管理机构116有质量安全管理机构，以文件形式规定质量安全管理机构的职责和独立行使职权的书面授权文件。117有质量安全管理机构人员一览表。（三）人员培训118有人员培训制度和年度培训计划。119有人员培训记录。（四）环境卫生120符合配合饲料企业卫生规范(GB/T16764)的要求。121有车间和厂区卫生保洁规范。122有卫生检查记录。七、文件与记录管理验收项目序号验收细目验收结论存在问题(一)文件管理123有文件管理制度。124文件分类归档、保存。125工作现场无作废或无效文件。(二)记录管理126有记录管理制度。127记录分类归档、保存。(三)记录格式128记录格式及内容规范，有相关部门审核。129有执行人员