岳阳楼区疾病预防控制中心2017年度

1、岳阳楼区疾病预防控制中心2017年度部门整体支出绩效评价报告根据岳阳市岳阳楼区财政局关于开展2017年度部分整体支出绩效评工作的通知要求，现对2017年度岳阳楼区疾病预防控制中心整体支出资金开展了绩效自评，现将情况报告如下： 一基本情况（一）单位基本情况岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心（以下简称：楼区疾控中心），负责对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测；对传染病、地方病、学生常见病等发生，分布和发展规律进行监测，并制定预防控制对策；负责拟定并实施疾病预防控制工作方案；负责对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理；负责实施预防接种、负责预防用生物制品的使用与管理；承

2、担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报；区委、区政府和上级卫生行政部门交办的其他工作。楼区疾控中心内设慢病科、监测科、检验科、健康教育科、免疫规划科、学校卫生科、性艾结防科、质管科等科室。单位人员编制54人，实际在职人员53人。（二）单位整体收支情况1收入情况：全年收入1584.71万元，其中：公共财政拨款634.71万元、纳入专户管理的非税收入拨款950万元。另2016年结转2017年资金30.97万元。2支出情况：2017年楼区疾控中心整体支出1558.18万元，其中：基本支出1416.92万元（人员支出523.31万元，公用支出893.61万元），项目支出141.26万

3、元（主要用于10个项目，分别为：艾滋病防治专项15.04万元、结核病防治专项2.73万元、麻疹防治1.82万元、食品安全检测3.4万元、慢病防控经费5.63万元、免疫规划成本6.25万元、重性精神病防治27.46万元、突发公共卫生应急52.18万元、“万步有约”活动经费21.99万元、建设项目4.77万元）。2017年一般支出结余资金26.53万元，形成原因主要系预留的人禽流感工作备用经费。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的一是通过对2017年楼区疾控中心的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。（二）绩效评

4、价原则、评价指标体系、评价方法1绩效评价原则：绩效评价过程中遵循程序客观公正、操作简便高效、结果横向可比等原则。2绩效指标体系：在楼区财政局制定的共性指标体系岳阳市岳阳楼区项目支出绩效评价指标体系（参考样表）基础上，根据单位实际进行调整细化，具体见附表。3绩效评价方法：主要采用产出效益分析法、比较法、因素分析法等。（三）绩效评价工作过程1前期准备按照绩效自评工作要求，组成以殷建湘为组长的绩效评价小组，对相关的文件精神进行了认证学习，掌握政策，根据部分整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。2组织实施采用核查法核查2017年同级财政预算批复执行和部分整体支出情况，

5、着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。3分析评价对评价过程中收集的资料进行整理、分析，形成初步评价意见。并依据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面报告。三、部门整体支出使用及管理情况（一）决算支出情况2017年系统决算支出为1558.18万元，其中基本支出1416.92万元，占总支出91%（人员支出523.31万元，占基本支出36.93%，公用经费支出893.61万元，占基本支出63.07%）；项目支出141.26万元，占总支出9%。（二）三公经费支出情况2017年三公经费总支出8.59万元，其中

6、因公出国（境）支出0万元；公务用车购置0万元;公务用车运行维护费支出4.9万元;公务接待费支出3.69万元。（三）资金管理情况分析为加强对专项资金的管理，楼区疾控中心制订了相应的财务报账管理制度、专项资金管理暂行办法，遵循专款专用、专户核算、追踪问效的管理原则；专项项目的申报严格按照各级财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后进行了项目的开展和资金的投入。四单位整体支出绩效情况根据考核评分细则，考评组认为，楼区疾控中心2017年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。有效解决了全区范围内对疾病防控的工作职能，以及依法开展对相关重大公共应急事件应对的职

7、能。综合考评得分93分，等级为“优”，具体评分见附件3。主要支出绩效：（一）认真学习贯彻十九大精神，党建工作取得一定成绩中心支部将党建工作列入重要议事日程，实行党支部书记负总责。根据中国共产党章程、中国共产党和国家机关基层组织工作条例的有关规定，制订和完善了党支部经常性的工作制度，并落实执行到位。严格党的组织生活，做到年初有计划、月月有安排。按照上级党委的要求，认真开展“两学一做”教育实践活动和“学亮比做”党员活动日活动，完成了规定动作，同时还做好了一系列自选动作，创新了“党建+疾控工作”和“党建+疾控文化建设”的党建新模式，开展了“万步有约我参与,健康生活我先行”活动、党员志愿者进社区等活动

8、，提升了全体党员干部强烈的责任意识、严谨的科学态度、勇于创新和甘于奉献的精神，党支部还与工会、团支部一道开展读书会、郊外自驾游，羽毛球、乒乓球俱乐部等，通过精神文化建设、学习文化建设、团队文化建设，进一步规范党员职工行为，激发党员职工的潜力，融合党员职工的理想、信念、作风、情操，激发广大党员干部职工的群体意识，增强了党组织的战斗力。中心党支部把收听收看党的十九大开幕会议盛况当作一项重要的政治任务，落实到每一个科室、每一个党员和普通群众。十九大会议期间，疾控中心全体干部职工在会议室集体收听收看，认真学习领会大会精神。同时还组织全体在职党员开展了“听党课，温誓词”主题教育活动，支部书记上了一堂不忘

9、初心跟党走，认真践行十九大的党课，党课讲完后，在支部书记的领誓下，全体党员面向党旗，举起右拳，高声宣读入党誓词，表达了全体党员坚定不移的政治信念和不忘初心，全力为人民健康服务的决心。党支部把党风党纪教育和反腐倡廉教育作为重点工作来抓，积极开展廉政法规的学习、党课教育、廉政集体约谈、重要节点重点谈话等工作，要求党员将整个工作方法和行为与党风廉政建设的规定相对照，以此来约束自己、规范自己，支部无一人发生违规违纪行为。二、加强项目建设，强化质量管理根据省发改委下达关于转发下达卫生计生领域2016年第二批中央预算内投资计划的通知（湘发改2016489号）文件精神，我中心为今年国家疾控建设项目单位。我们

10、成立了项目建设领导小组，坚持以管理为中心，分工明确，依法办事。严格执行项目法人制，合同管理制，工程质量监理制，竣工验收制。做到了文明施工，安全施工。目前，项目建设工作已全部完工，并通过了相关部门的验收。中心基础设施条件将得到了较大的改善，疾病防控水平和应急能力明显提高。今年，我中心对新版质量体系文件进行了修改，制定了各科室内部检查审核表。更新购买标准61个，并对所有更新标准进行受控管理,回收作废标准47个，规范各科室样品流转流程和编制样品流转单,受控管理检验科和免疫规划科技术记录表单40余份,接收和审核检验样品信息2098份，发现并纠正错误信息201余处。三、做好人感染H7N9流感防控，加强卫

11、生应急和传染病防控工作 （一）人感染H7N9流感防控   人感染H7N9流感疫情从2017年1月份起全国呈现多点高发之势，我区紧急部署开展防控工作，启动了人感染H7N9流感应急预案，实行24小时值班，应急机动队对掌握到的各种可疑情况立即开展应对和排查，共接报到各类可疑情况79起，调查处置79起，共规范处置了8例人感染H7N9流感确诊病例。采取多部门联动，对辖区46家活禽销售市场共开展12轮次采样检测共300余份，同时联动相关部门对全区所有散养家禽户开展了3轮次150余份外环境样品的检测，针对每次检测的阳性结果进行了及时通报，城区共开展了3轮次全面休市，至5月中旬，岳阳楼区人

12、感染H7N9流感疫情防控基本得以平复。10月份起对枫桥湖禽蛋批发市场、花板桥市场、兴盛市场三家活禽销售市场共开展2轮次采样检测12份，针对每次检测的阳性结果进行了及时通报。 （二）坚持值班，处理好突发公共卫生事件  共接报疑似异常信息158起次，均在第一时间响应进行了现场调查处置，共调查和处理了涉及学校和托幼机构聚集性疫情起81起，已生成3次确诊人感染H7N9流感病例及2次学校流感暴发疫情的突发公共卫生事件。 （三）积极做好救灾防病工作 今年5月下旬以来，岳阳城区多次普降暴雨，城区多地段受淹，中心迅速反应，积极开展救灾防病工作，累计出动应急机动队员22批1100余人次，指导

13、并参与消毒面积达26万多平米，指导受灾家庭消毒1400余户，发放救灾防病消毒药品4批次、防暑降温药品3批次，救灾防病知识海报及宣传册3万余册。（四）加强应急体系和能力建设 完善应急装备添置和应急物资储备工作，对应急库房和应急物品、药品及时补充，实行了动态管理和维护。为了强化卫生应急队伍建设，全面提升卫生应急水平和处置能力，5月12日在金鹗山东门广场组织开展了卫生应急演练活动，岳阳楼区作为活动组织单位之一，承办了H7N9流感防控应急演练项目，整场演练得到了现场领导和观众的一致好评。四、以麻疹防控为重点，积极做好免疫规划工作我区2017年国家免疫规划疫苗（一类疫苗）应种剂次为218839剂次，实种

14、217997剂次，接种率为99.61%。全区50所小学共查验新生7662人，查验率96.57%；补办接种证196本，补证率2.56%；补种人数2734人，补种率35.68%；共补种针次4926针次。177所幼儿园共查验人数19338人，查验率90.66%；补证141本，补证率0.73%；补种人数8656，补种率44.76%；补种针次22770针次。举办了2017年岳阳楼区预防接种业务和接种员技能培训班，181人参考，169人合格。开展麻疹类疫苗查漏补种工作并完成了3轮次的督导。通过省卫生计生委抽查，调查接种率为100%，疫苗管理工作达标。五、以迎接慢性病综合防控示范区复评为重点，做好慢性非传染

15、病防控工作1.10月26-27日，迎接了慢性病综合防控示范区的省级复评，对我区近几年来慢病综合防控示范区所取得的成绩予以了充分的肯定和赞许。2.2017年岳阳楼区共报告死亡卡3536例，已经针对报告卡所存在的问题进行了督导和整改。3.2017年定时去医院收集肿瘤数据，共收集、整理、上报肿瘤信息卡1410张，组织全区社区卫生服务中心完成6812例肿瘤病人的随访工作。4.继续开展岳阳楼区居民心脑血管事件报告工作，截止12月31日，2017年共报告和审核居民心脑血管事件3756例。5.完成15名癌前病变患者的复查工作。完成项目队列中10000名调查对象的随访工作，发现31人患有肿瘤，其中死亡17例，

16、其中3例上消化道癌患者。6.心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目顺利开展，已完成初筛体检、问卷12207人，组织高危对象免费进行心电图、心脏彩超和颈动脉超声检查2790人。7.全区重性精神疾病对95例重性精神病人发放了门诊服药救助卡，对59例重性精神病人进行了紧急住院救助。六、积极组织参加全国“万步有约”活动，推进健康教育工作 （一）争取领导重视，积极参加全国“万步有约”活动  今年，我中心在取得全国第一名的基础上，再次组织包括区委书记、区长在内的机关干部、企事业单位385人，组成28支队伍参加第二届全国“万步有约”职业人群健走激励大奖赛活动。5月6日在麻布大山举行了盛大

17、的启动仪式，市政府副市长宣布比赛开始，区委书记、区长亲自参加实地健走。今年岳阳楼区凭着总成绩全国排名第一、总绩效成绩全国排名第一获得金牌健走示范区称号。 （二）健康教育与健康促进  充分利用主流大众媒体，以倡导健康生活方式为主线，全年通过短信平台向各类人群发送健康短信5期共计55万条。在长江信息报设置健康教育专栏，报送健康信息8次，覆盖人群约150万余人。全年各级信息网刊登25篇，报刊7篇,电视台8篇。联系电视台开播公益广告栏目。  与卫计系统各部门及相关机构联合，先后开展了世界防治结核日、肿瘤防治宣传周、预防接种宣传周、世界无烟日、全民健康生活方式日等

18、主题宣传活动。（三）全民健康生活方式行动工作  全面开展健康支持性环境创建工作，建设10家健康学校、11家健康单位、45家健康社区、5家餐厅（食堂）、健康主题公园1处，健康步道1处，健康小屋3处。 （四）开展健康巡讲活动  在辖区内组织相关专家开展1009人次参与的健康巡讲活动，并在参与的健康巡讲专家中选取1名推荐参加全省优秀巡讲专家评选。七、做好重点传染病防控工作（一）艾滋病防治情况截止2017年12月底，岳阳楼区累计发现艾滋病病毒感染者及病人504例，其中病人287例，HIV感染者217例，累计报告死亡病例142例。2017年新报告HIV感染者58例，病人随访

19、管理完成率100%；抗病毒治疗累计治疗病人437人，目前在治病人308人；实验室完成CD4检测325人次，完成治疗病人病毒载量检测247人。干预暗娼2676人次，发放安全套26760只，发放宣传材料8028份，检测466人。共干预吸毒人群1414人次，发放安全套14140只，发放宣传材料4242份，检测566人。共干预男男同性恋人群796人次，发放安全套7960只，发放宣传材料2388份。（二）结核病防治工作对全区260例结核病人进行了系统管理，结核接诊门诊人次1908人，免费X拍片人次1517人次，免费痰检数2970人次。对登记的109例涂阳病人138例密切接触者进行筛查,筛查率100%，未

20、发现一例结核患者。 八、学生体检及卫生监测工作（一）学校卫生体检召开全区校医培训班，召集医保、教育、财政、卫计局等相关政府部门就学校学生体检工作召开了座谈会。至目前完成51所学校体检，体检学生44152人，建立学生健康电子档案44152份。（二）卫生监测工作至11月底完成食品样品采样检测66批次，调查处置了7起食物中毒事件，与食药局、公安局一起处置了康岳花园食品投毒事件;对辖区放射医疗机构进行了一次全面摸底调查; 全年水质监测工作任务全部完成,采集学校直饮水样54个，农村饮用水样18个，二次供水采样35家；盐碘监测工作方面,采集儿童和孕妇盐碘样品320个，尿碘样品353个，水碘样品9个，儿童B超检查210人；食品风险监测蔬菜样20个，大米样40个，凉菜样20个；在步步高商业广场开展了一次职业病防治宣传活动；对23家区属医院（含社区卫生服务中心）开展了3轮医疗废弃物、医疗废水处置工作的督导，经过本次督导各医院完善了“两废”处置制度，改进了处置流