过程审核程序1已修改dayin

1、嘉 兴 市 四 通 车 轮 制 造 有 限 公 司 JST/QC8-3过程审核程序第C版受控状态：分 发 号：2007-6-1发布 2007-6-10实施嘉兴市四通车轮制造有限公司编 号JST/QC8-3过程审核程序版 本C第 1 页 共 2页编制/日期审核/日期批准/日期1. 目的 按计划对常规产品或新产品的过程进行审核，以验证过程是否符合规定要求。2. 范围适用于所有常规产品或新产品计划内及计划外针对事件/问题的过程审核。3. 引用/相关文件31VDA6.3德国汽车工业质量标准过程审核 32纠正和预防措施控制程序 33记录控制程序4职责 41过程质量审核由管理者代表负责组织审核小组进行并协

2、调实施。 42各受审部门负责人参与，按审核流程计划及提问表要求，提供所有必要的信息资料/记录，对过程审核发现的不符合缺陷，按措施计划表落实纠正措施的实施，过程审核员负责纠正措施的有效性进行验证。 43品质部负责过程审核计划的制定/更改、准备及全过程的管理。 5工作程序51过程审核计划的制定511常规产品的过程审核 1）每年底由质保部制定下一年度的常规产品的过程审核计划,编制“过程审核流程计划表”（JST/QC8-3-01），每种产品（工序相同的产品为一组产品）原则上每年至少一次，审核流程计划经管理者代表批准后实施。 2）常规产品的过程审核时机应在该组产品的批量生产时进行。 3）当出现以下情况时

3、，应增加过程审核频次，针对事件/问题进行计划外的过程审核，但必须经管理者代表批准。a） 产品质量下降； e）强制降低成本；b） 顾客投诉索赔； f）内部部门要求；c） 生产流程改变； g）其他重大改变。d） 过程不稳定；512新产品的过程审核 1）当公司有新产品开发时，质量部根据情况安排新产品与常规产品一起进行过程审核，亦可单独制订过程审核流程计划，具体时间按APQP计划表执行。 2）新产品的过程审核时机可在产品实现的全过程实现后进行。亦可针对新开发产品和过程进行评定，若有类似的批量生产，则可以与VDA6.3表格D的B部分“批量生产一起进行，否则分开评定。513过程审核的内容可包括按VDA6.

4、3过程审核提问表规定的内容进行审核，本提问表是审核员进行审核的依据。在进行具体审核时审核员可完全采用，也可根据企业产品特点及内外部环境条件选择性提问或增加一些提问，但必须保持规定的机构。8-3-1JST/QC 过程审核计划 版本：C 第2页 共2页514过程对产品的影响特别重要，因此在过程审核时首先从产品的角度来观察所审核的过程，或从相应的专业技术资料中增加一些提问项目。52过程审核的实施521审核流程 1）每次审核均按相同的系统的方法进行：（a）准备；（b）实施；（c）报告和总结；（d）纠正措施、跟踪、有效性验证。 2）审核流程见下图：8-3-2JST/QC 过程审核计划 版本：C 第2页

5、共2页522过程审核的准备1）在审核前提前15天成立审核小组，确定审核组长及审核成员，并向被审核部门的发出审核通知。2）审核小组负责判定过程审核检查表，检查表可按内容的要求采用提问的方式预先编好提问提纲。填写“过程审核提问表”（附件）。3）被审核部门须做好接受审核的准备工作。4）过程审核准备流程见下图522首次会议 由过程审核组长主持，审核员和被审核部门主管或代表参加，审核组长在首次会议上须说明此次过程审核的目的、范围、具体安排及审核程序等。523现场审核 1）过程审核员根据检查表结合提问对现场进行审核，并将审核结果记录检查表之评价一栏。 2）在过程审核中，对发现的不符合项的证据要及时记录，并

6、与被审核人员进行当场确认，以免事后发生争执。 3）过程审核中发现的不符合项，在现场审核结果后开出过程审核不符合项报告（JST/QC8-3-03），并请被审核部门主管签字确认。524末次会议1） 过程审核员报告整个审核结果，包括不符合项情况介绍。2） 审核组长针对本次过程审核作总结发言。53过程审核不符合项改进531责任部门接到过程审核不符合项报告后，必须在5个工作日内进行原因分析，并同时提出切实可行的纠正措施及此纠正措施的完成期限。532由过程审核员对纠正措施进行跟踪，验证其有效性，若经验证发现纠正措施无效，审核员责成责任部门重新分析原因，重新提出纠正措施，审核员再对纠正措施的有效性进行重新验

7、证。533过程审核员将验证结果记录于过程审核不符合项报告相应栏目上。54过程审核总结报告541过程审核员在15个工作日内将关闭或未关闭的过程审核不符合项报告交审核组长。542审核组长在三个工作日内根据过程审核员的不符合项报告编制过程审核总结报告（JST/QC8-3-04），交管理者代表审核。543对于进行审核中仍未纠正的不符合项，由审核员、审核组长、管理者代表、被审核部门主管共同检讨，确定改进措施。55过程审核记录由审核组长汇总后交总经办资料员保存，依记录控制程序执行。6使用表单61过程审核计划表 （JST/QC8-3-01）62过程审核检查表 （JST/QC8-3-02）63过程审核不符合项

8、报告 （JST/QC8-3-03）64过程审核总结报告 （JST/QC8-3-04）8-3-2 修改页 JST/QC8-3嘉兴市四通车轮制造有限公司 过程审核程序修改记录页(修改的审批见“文件修改单”)日期修改码页次修改单号修改内容修改人备注过程审核计划表 NO: JST/QC8-3-01 过程审核目的过程审核依据过程审核审核计划月份123456789101112编制： 批准： 日期：8-3-3过程审核检查表NO: JST/QC8-3-02被审核部门：生产部/车间及相关部室产品图号：审核目的：按计划对常规产品的过程进行审核，以验证过程是否符合规定要求审核产品及过程：钢制车轮各系列产品及八个工序

9、段工序号工序名称过程能力评价实物质量评价文件与作业内容一致性评价总体评价特性评价1轮辋下料/气夹点圆/二道压圆轮辋下料、粗加工尺寸2轮辋焊接轮辋焊接强度3轮辋扩涨冲气门孔轮辋完工一次交验合格率4轮辐下料冲气门孔轮辋钻锪球、车外圆、端面、中心孔尺寸保证5轮辐旋压/扩螺孔轮辐旋压尺寸保证6装配作业合成装配跳动量7合成焊接/校压平面作业合成焊接强度8酸洗、磷化、电泳、喷漆漆层厚度及附着力9产品包装包装符合性及搬运防护10产品检验按检验规范符合性对工艺设计是否周全的评价：对过程结果有效性的评价：说明：评价以符合率来衡量，分五个等级：90%以上（含）；80%、70%、60%、60%以下。8-3-4过程审核不符合项报告NO: JST/QC8-3-03接受审核部门审核产品及过程接受审核人员审核产品图号问题发生地点审核员不符合事项：（以前发生过；以前没有发生过。）不符合：说明：已在审核期间采取措施； 未在审核期间采取措施。受审部门负责人： 日期：原因分析： 分析人：纠正措施：预计完成日期： 制订者： 实施者：纠正措施结果评价：审核员： 日期： 批准： 日期：8-3-5过程审核总结报告NO: JST/QC8-3-04工序名称工序编号所在车间、工段工序产品名称图样编号受控特性值操作者使用设备使用主要工装检查员检验频次检测量仪设备审核人员审核期次审核日期工序现状综述