运营部总监KPI考核

1、运营部总监KPI工作手册修改标记：0页次1/5执行主体运营总监监督主体营运副总考评主体认识行政部1 名称：预算收入完成率考核目的：增加效益。考核内容：营业收入额信息来源：财务中心报表考核标准： 100分考核人：营运副总经理考核周期：月度预算收入完成率：A实际收入/预算收入×100%收入预算完成情况得 分A120%120分120%A100%110分A100%100分100%A80%90分80%A60%70分A60%0分2 名称：预算支出执行情况考核目的：控制费用支出考核内容：各项费用不超预算信息来源：财务中心报表、相关人员抽查考核标准： 100分考核人：营运副总经理考核周期：月度预算支

2、出偏差率：C实际支出/预算支出×100%预算支出执行情况得 分C80%120分100%C80%110分C100%100分120%C100%80分140%C120%60分C140%0分运营部总监KPI工作手册修改标记：0页次2/53 名称：支出收入比 考核目的：促进收入增长、合理控制支出 考核内容：同期收入与支出比 信息来源：财务中心报表考核标准：100分考核人：营运副总经理 考核周期：月度支出收入率：D实际支出/同期收入支出与收入比得 分D60%120分80%D60%110分D80%100分90%D80%90分100%D90%80分D100%0分4 名称：商场危机的处理 考核目的：防

3、止新闻媒体做出反面报道 考核内容：消防、物价、工商、税务等部门是否进行反面报道 信息来源：媒体报道考核标准：100分考核人：营运副总经理考核周期：月度考 评 项 目权重得 分加权得分对有可能出现负面报道问题的预见性40%相应的预防措施30%出现问题处理情况是否得当20%所使用的费用是否合理10%合 计100%5 名称：合同执行情况 考核目的：保证合同内容的执行情况运营部总监KPI工作手册修改标记：0页次3/5 考核内容：当月合同签订数，合同执行情况、有无起诉 信息来源：本部门提供月报告考核标准：100分。考核人：营运副总经理考核周期：月度考核表：考 评 项 目权重得 分加权得分报告上交的及时性

4、10%当月合同签订数30%合同执行情况和处理情况40%有无起诉，处理的结果20%合 计100%6 名称：商装与广告宣传考核目的：增加企业对外宣传力度考核内容：从装修和广告的实际效果来考核信息来源：内部报告和问卷调查、抽查考核标准：100分；考核人：营运副总经理考核周期：月度考 评 项 目权重得 分加权得分报告上交的及时性10%商装布置的及时性和时效性50%商装布置的完整性30%商装的建设性意见10%合 计100%考核表：7 名称：员工管理与绩效考核考核目的：提高员工工作质量和效率考核内容： 对员工的督导管理、绩考的及时和效果运营部总监KPI工作手册修改标记：0页次4/5信息来源：本部门报告考核

5、标准：100分，重要岗位人员无流失、绩考公平、公正、公开，员工无投诉考核人：营运副总经理考核周期：月度考核表：考评项目权重得分加权得分报告及时性10%报告的全面性30%报告实际效果60%合计100%8 名称：员工培训有效性考核目的：提高员工素质和适岗性考核内容：培训的针对性、及时性和效果信息来源：本部门提供报告考核标准：100分考核人：营运副总经理考核周期：月度考核表：考评项目权重得分加权得分培训需求的及时提出10%培训的计划性10%培训的针对性20%培训的及时性20%培训的有效情况40%合计100%9 市场调研的有效性考核目的：了解市场、寻找经济增长点 考核内容：调研报告内容的准确度运营部总

6、监KPI工作手册修改标记：0页次5/5信息来源：本部门报告考核标准：100分。考核人：营运副总经理考核周期：月度考核表：考 评 项 目权重得分加权得分报告的完整性20%报告的及时性、准确性70%合理化建议10%合 计100%签发人签字现下发运营部总监KPI，请认真执行。签字： 日期： 执行人签字兹收到运营部总监KPI，保证认真执行。 签字： 日期： 编制/日期审核/日期批准/日期运营部总监考核表受控状态：受控修改标记：0NO.考 评 项 目权重考核标准得分加权得分预算收入完成率20%预算支出执行情况20%支出收入比10%商场对外安全10%合同执行情况10%商装与广告宣传5%员工管理与绩效考核10%员工培训有效性5%市场调研的有效性10%合 计100%出勤迟到、早退 次×0.5+旷工 天×2+事假 天×0.4+病假 天×0.2= 分处罚警告 次×1+小过 次×3+大过 次×9= 分奖励表扬 次×1+小功 次×3+大功 次