内审问题清单

1、2011年内审问题清单预决算中心：1、环境因素识别不充分2、文件清单不全，无ZYWJ/05001岗位任职资格财务部：1、危险源辨识“通过火车道口”重复辨识2、演练时间前后矛盾3、环境因素识别不充分4、环境法律法规应识别到条款综合项目部：1、环境因素识别不充分，重环清单中调查与评价表中不符2、JL/08004中“电焊机二次线超长”46与57重复，且评价级别分别为4级、5级不一致。3、隐患整改率公式不正确。如：0÷0×100%100%。2月份有四项隐患内容中填写“未发生”不准确。4、清单中编号有错，部分清单无签字。5、无内部会议纪要。行政部：1、文件发放回收登记表中有空白项。2

2、、行政部小车队应建立预防事故应急预案。行政后勤：1、中华人民共和国道路交通法未进行更新2、隐患整改反馈单2011年6月17日无验收人，未形成闭合3、电工郝海山操作证到期（2011.2.8）未进行复审4、“垃圾外运”协议过期，2009年7月30日签订，有效期2年5、文件清单中管理手册、程序文件<CXWJ(Z)/ZY172011、CXWJ(Z)/ZY182011）文件编号、发布日期未修订。CXWJ(HA)/ZY202010编制单位不正确。6、环境因素识别不充分。7、法律法规识别不充分，应对环境保护法进行识别。动力厂：1、质量目标完成中没有用能单位满意率得出办法或规定。2、5月份检修计划序号错

3、误。3、环境因素识别不充分。4、取水许可和水资源费征收管理条例不适用5、安全教育台账无记录编号6、部分班组安全、环境管理台账填写不全。设备工程管理部：1、危险源辨识中“主要的设备检修方案”未明确可能导致的事故，未进行风险评价。2、演练记录无编号、批准人签字、评审记录。3、废油应识别为重要环境因素。4、缺少环评相关法律法规识别。5、合规性评价应对环境保护法和环境影响评级法进行评价。6、设备工程管理部日常检查记录中，6月16日检查结果“三期东侧淡水泵异响，生源于何位置已查明原因”应注明具体原因。炼钢厂：1、天车工李湘操作证复审日期为2010.10.15，台账对其复审情况未进行跟踪填写。2、法律法规

4、识别中“炼铁安全标准化”不适用。3、环境法律法规中缺少对国家危险废物名录的识别。4、对辽宁富城喷涂料现场检查，复检未签字。5、应急预案评审中，评审“演练过程中对预案不熟悉”需对参加人员组织学习预案。6、电梯有检验申请，但未检。7、压力容器11年未提出鉴定申请，已过期。8、检修总结为电子版，不全面。生产部：1、生产部环境体系目标月完成情况统计表无审批人签字。2、环境因素便是评价表无审核人、批准人签字。3、氧气放散率低于18%，但无证据提供，不能提供说明完成的证据。4、环境体系法律法规清单无批准人签字。5、职业健康安全目标完成情况（16月份）审批人未签字。6、应建立防火应急预案。物资供应部：1、文

5、件清单中显示的危废物回收台账与实际使用的物资管理科以旧换新物资台账不符，且没有编号，交接人员签字有简写现象。2、供应部共辨识环境法律法规20个，其中河北省人民政府关于进一步加强消防工作的实施意见不应纳入环境法律法规清单中，此清单无编审批手续。3、环境管理体系合规性评价报告中中华人民共和国环境影响评价法评审记录中，公司目前状况、评价结果与实际不符。4、合规性评价中中华人民共和国固体废物污染环境防治法评价中，公司目前状况一栏中“部分危险废物以旧换新，矿物油、油桶、油漆桶、化学试剂包装的厂家回收中，矿物油等不适合本部门的应删除。5、供应部有仓库消防应急预案并已于2011年6月18日进行实际演练，对预

6、案评价时，参评人员无签到表。6、辨识评价单元全部为办公室区域，与危险源辨识单元不符。7、职业健康安全管理法律法规清单中部分法规识别错误，应与纠正。8、针对应急预案演练存在问题的改进措施应及时落实。销售部：1、劳动合同法应识别到具体条款。2、二、三级教育台账不规范、应完善。3、中华人民共和国循环经济促进法不应体现在环境法律法规清单中。能源环保部：1、查2011.6.9能源环保制度培训签到表中，培训人员与签字人不符、不统一。2、缺少独立的能源环保例会内容。3、查相关方“轧钢厂清洁维护服务”唐山市博源科贸有限公司，相关方手续不全面，环境因素不充分。4、以识别法律法规8项，其中工伤认定办法相相关条款不

7、应为“全文”5、职业健康安全管理目标措施中“部室内二、三级安全教育合格率为100%”措施中不应有“部室内员工互相做好安全教育”6、未制定应急预案炼铁厂：1、2#喷煤压力容器登记表中：注册代码21401302832008101402，此器无报告编号。2、重大风险及控制清单中“煤气区域作业”“煤气大量泄漏”的控制计划为A、E应增加d即“制定应急预案”3、以识别的法律法规清单中应删除中华人民共和国电力监察条例4、查重环第三项“酸碱化验废液”控制方法不符合，应为“水污染防治管理程序”5、员工教育方面，缺少环境方面的内容，应增加培训和试题。技术中心：1、以辨识的危险源中“办公室活动单元中办公室吸烟”可导

8、致“呼吸道病”不应设为危险源。2、适用的法规清单中应删除“危险化学重大危险源辨识”项3、未将打印机、硒鼓识别，未纳入重环。4、每周三召开安全环保列会，无签到表。安全部：1、起重机设备情况统计表，已超鉴定周期。2、重环控制方法不符合，适用法律法规未及时更新。3、合规性评价中缺少对“环境保护法”评价内容。4、公司重大风险未能提供控制措施方案。5、查2011年公司级安全管理目标，“安全管理人员持证上岗率100%，与”粉尘、噪声、CO岗位检测合格率，17月份均为未完成指标，只有申请报告和整改措施，正在办理中。第一轧钢厂：1、法律法规中，环境保护部审批的建设项目“三同时”和验收管理，有发布日期，无实施日

9、期。2、记录清单中，环保部表格自2010年开始由JL/24-×××已更改为JL/18-×××，但仍未更新。3、一般固体废弃物中缺少铁屑4、职业健康安全法律法规中缺少吊袋作业安全规范。5、2011年6月18日煤气事故应急预案演练，评审未对环境影响方面作出评审。6、轧钢厂5月份“顾客调查整改报告书（电子版）未见书面确认及整改实施后效果验证。7、文件清单中（2011年）未包括2009年下发的1250轧机工艺规程计质计量部：1、法律法规中缺少2011年新的法律法规。2、重要环境的措施，无废旧电脑及其耗材的管理措施。3、法律法规中，缺少2011

10、年4月14日发布的河北省主要污染物排放和废物管理办法4、2011年文件清单中有“G35B板坯技术要点、G35B热轧卷板技术要点”上述2个文件已作废。5、现场文件中有：A36+B板坯技术要点“（已作废）作废文件没有得到收回和清理。6、二级文件下发没有实行“文件发放/回收登记表签字手续。7、7月29日进场原燃料取样，（鑫冠）白灰块/072903、龙霸白灰块/072910以及7月27日进场的（安盛）铁精粉/072718上述料得取样时间、制样接样时间、送样时间存在逻辑错误。保卫部：1、缺少重要环境因素的控制措施。2、消防安全巡检记录无复查人签字3、2011年消防安全知识培训，缺少培训方案。（6月份）4

11、、管理手册、程序文件中不合格品管理程序已下发，但在文件清单中未能体现。人力资源部：1、重要环境因素管理措施，缺废旧日关灯管的管理。2、危险辨识中，经过无防护罩的切割机，可能导致事故应为绞伤。党群工作部：1、缺少主要环境因素的管理措施。2、缺少国家危险废物名录3、危险因素辨识缺少图书馆的辨识。4、无二级安全培训教育结果的相关证明材料。信息部：1、缺少危险废弃物名目条款2、个别环境因素辨识不够准确。3、职业健康安全法律法规便是不够全面。如：防雷减灾管理办法等4、2011年7月13日火灾事故应急预案演练缺少火灾事故应急预案文件。烧结厂：1、环境法律法规共识别76项，其中“EA22中华人民共和国土地管

12、理法等不适用法律法规应删除。2、烧结厂2011年环保管理目标中“可利用固体废弃物（包括水渣、钢渣、除尘灰、红泥、氧化铁皮）回收率100%。目标制定应结合分厂实际制定。3、烧结厂“环境体系目标完成情况统计中第五项与分厂制定的环境目标不符。4、环境合规性评价报告中共涉及环境的法律法规9条，但评价表中只对其中七条进行了评价，应完善。5、2011年7月22日安全用电技术培训，没有对培训效果测试。6、2011年2月3日煤气泄漏突发事故应急预案演练，没有评审记录。7、烧结厂2011年质量管理目标分解没有确保目标完成的技术措施。8、烧结厂质量管理目标完成情况一览表（17）月份，单个月质量目标未完成，没有进行有原因分析。9、文件清单中技字2008042号附件已作废，未标识。新版文件为列入。10、烧结厂“三规一制汇编”ZYWJ/23-056已作废，新版未列入。11、2#竖炉2011年3月25日检修计划（设备科）已经实施，但其检修负责人、验收人均为电子版形式，无书面签字手续，无过成验证资料。12、90、60高碱矿、球团矿、产生的落地矿无防雨、雪设施，造成受雨雪侵害后产品的质量恶化，对高炉产生不利。共性问题：1、文件、记录清单等仍有无编、审批手续现象，个别单位均是电子版，无纸质版。2、须报体系主管部门的资料，个别单位无存档。3、生产厂检修，只有检修计