绩效管理方案.doc

1、绩效管理方案绩效管理方案第一章目的一、围绕公司战略目的，通过绩效方案、绩效施行与指导、绩效评估与结果应用三大环节，实现对全公司各部门、各类员工工作绩效的客观衡量，及时监视、有效指导、科学奖惩，从而达成公司预算，推动公司开展和员工开展； 二、奖优罚劣，有效指导、培养和鼓励员工，进步员工的工作才能和专业程度，重在改良、提升员工工作绩效； 三、促进各级管理者之间、管理者和员工之间的沟通、协调，增强企业的凝聚力，树立较强的团队意识。第二章原那么四、公司绩效与部门绩效、个人绩效相结合； 五、涵盖全员，同时区分层级、区分岗位重要性； 六、公平、公正、公开； 七、绩效评估结果与奖惩挂钩。第三章时间范围8 2

2、0_ 年 年 1 1 月 月 1 1 日 -8 20_ 年 年 2 12 月 月 1 31 日第四章绩效分类与对象八、部门绩效一关键部门：1、企业开展总部：拓展部； 2、采购总部：采购部、配送中心； 3、营运总部：深圳 A、深圳 B、广州 A、广州 B、惠州、佛山六区及各门店； 4、KA 总部：KA 渠道、传统渠道西南、华中两区及各门店。绩效内容：KPI 达成率 二非关键部门 1、人事行政总部； 2、财务总部； 3、信息总部； 4、企业开展总部：工程部。绩效内容：工作目的、工作评估九、个人绩效一关键部门关键岗位：1、企业开展总部：拓展总经理、拓展经理； 2、采购总部：采购总经理/副总、总经理助

3、理、品类经理、支持经理、配送经理； 3、营运总部：营运总监、区域经理、店长；4、KA 总部：KA 总监、KA 副总经理、区域经理、店长。二非关键部门：行政副总/总监、财务总监/经理以及其别人员。第五章绩效评估方式序号 岗位各核心业务单位第一负责人评估人 内容 周期 流程方法 1 企业开展总经理 直接上级 KPI 达成率 季度考核，季度结果应用 1、方案 2、执行与指导 3、评估 4、结果运用 2 采购总经理 3 营运总监 4 KA 总监序号 岗位各核心业务单位其他负责人评估人 内容 周期 流程方法 1 拓展经理 直接上级 1、KPI 达成率 2、工作态度评估 3、工作技能评估 工作态度月考核，

4、工作季度评估 1、方案 2、执行与指导 3、评估 4、结果运用 2 采购支持经理 品类经理 配送经理 3 区域经理、店长 4 KA 经理序号 岗位 评估人 内容 周期 流程方法 1 行政总监 财务总经理 直接上级 工作目的 月考核 季度应用 1、方案 2、执行与指导 3、评估 4、结果运用 2 部门负责人 直接上级 工作目的 态度评估 才能评估 月考核 季度评估 3 门店员工 直接上级 区域经理 人事行政部 门店KPI达成 态度月评估 技能评估 季度评估 4 其他员工 直接上级 工作目的 态度评估 才能评估 月考核 季度评估第六章制定绩效方案十、关键部门及关键岗位一公司财务部按照公司要求，于

5、2022 年 12 月 29 日前下发 2022 年度各经营单位 KPI 指标； 二各相关部门根据下发经营指标，层层分解，并以书面形式下发到下一层级部门；考核双方签字确认；同时将分解报表上报财务总部，抄送人事行政总部。2022 年 3 月 23 日以前完成。十一、非关键部门各岗位一根据公司年度预算，制定月度、季度、年度工作方案，确定工作目的； 二每月 28 日上报下月工作方案，1 日上报上月工作总结到人事行政总部。第七章绩效执行与指导十二、方案跟进与调整一在方案执行过程中，如出现重大方案调整，部门负责人与上级主管应及时确认方案的更改，并重新调整行动方案。I KPI 指标完成情况反应：1 1 、

6、公司层面：通过月度经营分析p 会议，每月回忆一次各部门达成情况，并据此调整次月指标，如上月未完成那么须在下月补足。2 2 、部门层面：每月部门内对本部门绩效方案的完成情况进展检查、回忆和改良。3 3 、个人层面：每季度评估双方对于被评估者个人工作业绩、工作态度、工作才能等方面进展交流、回忆和改良。第八章绩效评估与结果运用十三、绩效计算根本公式一参加绩效管理人员的收入=根本工资工资总额的 90%+绩效工资工资总额的 10%+奖励工资 二奖励工资总额：=当期季度利润总额-预算利润_30% 三各部门奖励工资=参与分配部门/参加分配总部门_奖励工资总额 四I KPI 达成率= = 达成权重/ / 总权

7、重 其中：达成权重= KPI 达成率 1_ 权重 1+ KPI 达成率 2_ 权重 2+.+ KPI 达成率 n_ 权重 n 总权重=权重 1+权重 2+.+权重 n十四、奖励工资发放一前提：公司当期季度利润总额达成并超出预算 二按部门分配-强调部门的整体协作，分为关键业务部门企业开展、采购、营运、KA和非关键业务部门，关键业务部门按照部门计算 KPI，并将奖励工资总额的 80%按照部门 KPI 完成情况分配奖励工资。非关键部门行政、财务部门按照工作目的完成情况分配奖励工资总额的 20%。三以上岗位只有所负责的整体指标都完成，才能获得奖励工资；局部完成但整体指标未完成的，不能获得奖励工资。四部

8、门内部详细奖励工资的再分配，由各部门的第一负责人统筹，包括企业开展总经理、营运总监、采购总经理、KA 总监、行政总监、财务总经理。五统筹人根据部门的奖励工资基数，并根据该部门详细 KPI 达成情况对部门内相关人员奖励工资的再分配进展调整，详细分配清单需上报公司审批。十五、绩效结果运用一关键部门、关键岗位 1、假如部门季度整体 KPI≥100%，发放季度绩效工资，满足大前提条件，各部门可以获得本部门奖励工资； 2、假如部门季度整体 KPI≥90100%，发放评估对象季度绩效工资； 3、假如部门季度整体 KPI90%，扣发评估对象当季度绩效工资。二非关键部门、岗位 1、

9、假如公司整体利润达成预算≥100%，发放季度绩效工资，满足大前提条件，各部门可以获得本部门奖励工资； 2、假如部门季度整体 KPI≥90100%，发放评估对象季度绩效工资； 3、假如部门季度整体 KPI90%，扣发评估对象当季度绩效工资。三其他运用：l晋级 1、所有岗位晋级均根据工作业绩评估、态度、才能的综合排名来确定资格晋升/降级； 2、营运部、KA 部所属员工每半年考评一次，根据考评成绩晋升/降级一次；其余部门所属员工每年考评一次，根据考评成绩晋升/降级一次； 3、晋升/降职的详细方案另行规定。l技能进步和岗位轮换 公司将根据绩效评估结果，结合其他考核，开掘出绩

10、效突出、素质好、有学习和创新才能的优秀管理人员和员工，通过岗位轮换、特殊培训等方式，从素质和才能上进展全面培养，在公司各管理层级调整补充人员时，优先予以提拔重用。l提供培训时机 1、对 KPI 达成率≥100%且全公司整体排名第一的部门，公司将提供培训基金，给该部门绩效出色/优秀的员工参加专业培训，提升专业技能； 2、对年度绩效出色/优秀的员工，公司优先安排外派专业培训和管理进步培训。l奖励 1、公司设立的其他奖励方式包括：销售奖：凡参加绩效考核的门店销售达成 100 后，根据超出局部销售额的 1 1 发放销售奖。因为销售而增加编制外临时人员的门店，扣除临时人员工 资后的销售额超

11、过预算 100 ，才能按超出的销售额的 1 1 提取奖金。2、公司将根据不同类型人员、不同地点时间以及员工不同的奖励需求选择不同的奖励方式、详细的时间、得奖类型等，以到达真正、详细、及时的鼓励； 2、详细方法另出。第九章绩效管理施行说明十六、各部门一应严格按照本方案执行，各级评估人必须做到客观、公正，认真负责，确保绩效管理的有效施行； 二直接上级和员工作为评估双方，应就员工个人绩效方案完成情况进展详细面谈，面谈中确定员工各项指标的绩效得分，加权计算个人绩效得分。对于双方产生分歧的局部应尽量进展沟通，力求达成一致意见，同时在相关绩效评估表格上签字确认。如仍有分歧，由直接上级的上级进展沟通，确认最

12、终绩效得分，并在相关绩效评估表格上签字确认。十七、人事行政部一负责各项绩效评估量表的制作、发放、回收、结果运用、奖惩报批、申诉接待等； 二对于整个绩效管理各个环节过程中包括评估过程、得分等，员工如有意见建议，可向人事行政部投诉反应。十八、财务部 负责关键部门、关键岗位 KPI 达成率计算。十九、信息部 负责其他相关考核数据的数据统计工作。第十章员工岗位变动的绩 效评估二十、原那么上尽量防止关键岗位人员在季度内的岗位调整； 二十一、员工在季度内工作岗位发生变动时，对该季度的绩效评估原那么上以员工该季度大局部工作时期所在岗位为主； 二十二、假设新岗位调整并更新了绩效方案，那么以新的绩效方案内容进展

13、评估。第十一章施行流程及时间安排：二十三、企业开展总经理、采购总经理、营运总监、KA 总监一根据公司下达的经营目的，层层分解各单位预算目的 KPI，制定行动方案、讨论确认、落实到人2022 年 3 月前； 二施行绩效管理2022 年 1-12 月； 三绩效评估、反应、沟通2022 年 1 月-2022 年 12 月；四结果运用2022 年 4 月、7 月、10 月、20_ 年 1 月。二十四、拓展经理、采购支持经理、品类经理、配送经理、区域经理、店长、KA经理一根据公司下达的经营目的，层层分解各单位预算目的 KPI，制定行动方案、讨论确认、落实到人2022 年 3 月前； 二施行绩效管理202

14、2 年 1-12 月； 三绩效评估、反应、沟通2022 年 1 月-2022 年 12 月； 四结果运用 2022 年 4 月、7 月、10 月、20_ 年 1 月。二十五、行政总监、财务总经理、信息副总经理、工程经理以及其别人员一根据公司经营目的，制定工作方案、讨论确认、落实到人2022 年 3 月前； 二施行绩效管理2022 年 1-12 月； 三绩效评估、反应、沟通2022 年 1 月-12 月； 四结果运用 2022 年 4 月、7 月、10 月、20_ 年 1 月。第十二章I KPI 体系I KPI 整体方案 关键工程 关键部门 KPI 企业开展总部 采购总部 营运总部 KA 渠道

15、销售额 新店开店数量 100%100% 新店开店质量 100100 销售总额80% 100% 100% 销售毛利 毛利率100%/50% 80% 100% 采购收入100%合同费用 07 新签合同费用率 100%100% 销售回款 销售回款及时率 100%100% 经营费用 可控费用总额100% 100% 部门管理 库存周转天数100% 100%部门员工满意度 100% 部门费用 100%I KPI 岗位方案 部门 关键岗位 KPI 权重 说明 企业开展总部 企业开展总经理 新店开店数量 100%新店开店质量 10007 新签合同费用率 100%销售回款及时率 100%部门员工满意度 100%

16、部门费用总分增减栏 拓展经理/主管 管辖区域/渠道新店开店数量 100%管辖区域/渠道新店开店质量 100管辖区域/渠道 07 新签合同费用率 100%销售回款及时率 100%工程经理 新店工程完成及时率 100%新店工程验收合格率 100新店工程费用控制率 100%采购总部 采购总经理 销售额 80%毛利率传统渠道 100%，KA 渠道50%100%采购收入 100%公司库存周转天数 100%部门员工满意度 100%部门费用总分增减栏 采购副总经理 销售额 80%毛利率传统渠道 100%，KA 渠道50%100%采购收入 100%公司库存周转天数 100%品类经理 销售额 100%毛利率传统

17、渠道 100%，KA 渠道50%100%采购收入 100%公司库存周转天数 100%支持经理 订单准确率 100公司库存周转天数 100商品变价准确率 100内部满意度 100配送经理 配送准时率 100%配送准确率 100%库存准确率数量100%物流配送费控制率 100部门员工满意度 100%部门费用总分增减栏 营运总部 营运总监 销售额 100%毛利率传统渠道80%门店损耗控制达成率 100%门店库存周转天数 50%部门员工满意度 100%部门费用总分增减栏 区域经理 区域销售总额 100% 区域 所辖区域损耗控制达成率 100 区域 区域销售毛利率 80% 区域 库存周转天数 50 区域

18、 区域员工离任率 50% 区域 区域门店可控费用总额总分增减栏 门店店长 门店销售额 100% 门店 门店损耗控制率 100 门店 员工离任率 50% 门店 门店可控费用总额总分增减栏 KA 渠道 KA 渠道总监 新店开店数量 100% 管辖范围 新店开店质量 100 管辖范围 销售额 100% 管辖范围 KA 毛利率 100% KA 渠道 部门员工满意度 100% 管辖范围 部门费用总分增减栏 KA 经理 渠道销售总额 100% 管辖渠道 渠道销售毛利率 100% 管辖渠道 销售回款及时率 100% 管辖渠道 沃尔玛新商品动销率 100 管辖渠道 渠道员工离任率 50% 管辖渠道 渠道可控费用总额总分增减栏 区域经理 区域销售总额 100% 区域 新店开店数量 100 区域 新店开店质量 100 区域 所辖区域损耗控制达成率 100 区域 区域销售毛利率 80% 区域 库存周转天数 50 区域 区域员工离任率 50% 区域 区域门店可控费用总额总分增减栏其他部门绩效工程 绩效工程 部门绩效 行政总部 财务总部 工作目的 人才流失率 100%内部顾客