VDAB部份RevB

1、B Rev. B6过程审核过程审核 第第3部分部分VDA丰田汽车工业联合会丰田汽车工业联合会汽车工业质量管理汽车工业质量管理产品开发过程产品开发过程 / 批量生产批量生产服务开发过程服务开发过程 / 服务提供服务提供第第2次全新改变，次全新改变，2010年年6月月1欢迎各位参加培训欢迎各位参加培训DINISO9000:2000 VDA 6.3 过程过程审核审核 B 部分部分模块模块B-系统而又高效地落实过程审核系统而又高效地落实过程审核B Rev. B2回顾回顾l VDA 文献文献6.Xl 针对审核过程的简短介绍针对审核过程的简短介绍l 针对提问技巧加以介绍（开放式和封闭式提问）针对提问技巧加

2、以介绍（开放式和封闭式提问）l 问题结构（问卷的内容，基本出发点和带问题结构（问卷的内容，基本出发点和带*问题）问题）B Rev. B3VDA 文献文献6.X德国汽车制造业的质量标准（德国汽车制造业的质量标准（VDA6）新的新的VDA6质量标准战略细分类质量标准战略细分类VDA6质量审核质量审核一般基础一般基础VDA6第第3部分：过程审核部分：过程审核VDA6第第1部分：部分：质量管理体系审核质量管理体系审核VDA6第第5部分：产品审核部分：产品审核 VDA6第第6部分：产品审核服务部分：产品审核服务VDA6第第2部分：部分：质量管理体系审核质量管理体系审核针对服务针对服务德国汽车制造业的质量

3、标准（德国汽车制造业的质量标准（VDA6）VDA6第第1部分：部分：质量管理体系审核批量生产质量管理体系审核批量生产VDA6第第3部分：过程审核批量生产部分：过程审核批量生产/服务服务VDA6第部分：过程审核生产设备第部分：过程审核生产设备VDA6第第5部分：产品审核部分：产品审核(物质和非物质物质和非物质)VDA6VDA6第第2部分：部分：质量管理体系审核服务质量管理体系审核服务VDA6第第4部分：部分：质量管理体系审核生产设备质量管理体系审核生产设备质量审核质量审核一般基础一般基础newnewnewnewB Rev. B4审核计划审核委托 准备工作具体落实 评价结果展示 后续工作和完成内部

4、审核（供应商）外部审核（供应商）潜在供应商分析（供应商）评审过程评审过程B Rev. B5审核过程描述审核过程描述B Rev. B6审核金字塔审核金字塔将开放式提问变为封闭式提问将开放式提问变为封闭式提问封闭式提封闭式提问回答？问回答？是是/否否开放式提问1开放式提问2开放式提问3开放式提问4审核员通过审核员通过对话在现场对话在现场审核员审核员单独单独提问表提问提问表提问由审核员单独评价由审核员单独评价审核提问审核提问在现场在现场开放式提问开放式提问B Rev. B7问题关联P1P2收到委托收到委托发包定点发包定点SOP报价过程报价过程（合同评审）（合同评审）产品产品/过程过程设计设计供应商预

5、选供应商预选潜在供应商潜在供应商分析分析产品产品/过程开发过程开发的实现的实现批量生产批量生产顾客服务顾客服务（售后）（售后） Part AP4过程要素与产品生命周期之间的关联过程要素与产品生命周期之间的关联 Part BP1：潜力分析（新增内容）：潜力分析（新增内容） P2：项目管理（新增内容）：项目管理（新增内容）P3：产品和过程开发的规划：产品和过程开发的规划 P4：产品和过程开发的实现：产品和过程开发的实现P5：供应商管理：供应商管理 P6：过程分析：过程分析/ 生产生产P7：顾客支持，顾客满意度，服务：顾客支持，顾客满意度，服务P3P5P7P6B Rev. B8使用提问表使用提问表-

6、问题的结构问题的结构过程要素过程要素P6：过程分析：过程分析/生产生产P6.4 通过了哪些资源落实了过程？（物质资源）通过了哪些资源落实了过程？（物质资源）最低要求最低要求/评价评价/相关性：相关性：根据具体的产品风险，可能存在的要求和根据具体的产品风险，可能存在的要求和证明方面的示例证明方面的示例注意事项（输入注意事项（输入-输输出）和参考文献出）和参考文献P6.4.1 生产设备生产设备/工装模具的维护及保养是否受控？工装模具的维护及保养是否受控？对于保障关键过程得以顺畅开展所需的设备，装对于保障关键过程得以顺畅开展所需的设备，装置，机器和模具，应加以考察，并且为它们确定置，机器和模具，应加

7、以考察，并且为它们确定相应的预防性维护保养周期。相应的预防性维护保养周期。落实必要的维护保养措施所需的资源必须到位。落实必要的维护保养措施所需的资源必须到位。针对必要的维护保养措施，开展了系统的规划并针对必要的维护保养措施，开展了系统的规划并且加以落实。且加以落实。针对机器，设备和模具，开展了预防性维护保养针对机器，设备和模具，开展了预防性维护保养，并且加以了记录和控制（维护保养体系）。生，并且加以了记录和控制（维护保养体系）。生产装置零备件的到位情况，尤其是关键过程和反产装置零备件的到位情况，尤其是关键过程和反映关键路径的过程的零备件的到位情况必须加以映关键路径的过程的零备件的到位情况必须加

8、以确保。确保。全面设备维护保养的具体事项中也包括清洁的工全面设备维护保养的具体事项中也包括清洁的工作环境以及清洁的加工工位。作环境以及清洁的加工工位。有效的落实了一道过程，负责对停产时间，机器有效的落实了一道过程，负责对停产时间，机器负荷以及模具寿命开展分析以及优化。负荷以及模具寿命开展分析以及优化。- 计划的计划的/定期维护保养作业定期维护保养作业- 关键过程生产装置的零备件关键过程生产装置的零备件到位情况到位情况- 遵守规定的维护保养周期遵守规定的维护保养周期- 计划的开销与实际开销相互计划的开销与实际开销相互一致一致- 对开展的维护保养作业加以对开展的维护保养作业加以记录记录- 所安排的

9、员工的资质所安排的员工的资质- 工作证明的存档工作证明的存档- 对于计划的维护保养周期，对于计划的维护保养周期，定期开展可行性检验定期开展可行性检验- 零备件的安排，零备件的到零备件的安排，零备件的到位情况位情况- 针对维护保养作业，委托外针对维护保养作业，委托外部服务提供商部服务提供商-VDA第四卷第四卷- VDA文献：稳健的文献：稳健的生产过程生产过程- VDA第第19卷卷B Rev. B9基本出发点基本出发点作为过程分析的补充，还需要对过程的基本要求开展评价，否则，就无法作为过程分析的补充，还需要对过程的基本要求开展评价，否则，就无法保证该过程的具体落实及其效率。以下是过程必须满足的一些

10、条件（同时保证该过程的具体落实及其效率。以下是过程必须满足的一些条件（同时参见参见VDA第第12卷：卷：“过程导向）过程导向）必须有人对过程负责（过程权责关系：必须有人对过程负责（过程权责关系：PV）过程必须在顾客要求的基础上以目标为导向（目标导向：过程必须在顾客要求的基础上以目标为导向（目标导向：ZI）重要信息（例如质量，问题，重要信息（例如质量，问题，）必须及时且全面地与必要的人员沟）必须及时且全面地与必要的人员沟通（联络沟通：通（联络沟通：KQ）1. 过程中的风险必须被适当识别并且加以考虑（风险导向：过程中的风险必须被适当识别并且加以考虑（风险导向：RI）B Rev. B10针对汽车制造

11、业并且以过程为导向的审核出发点针对汽车制造业并且以过程为导向的审核出发点以过程为导向的审核出发点以过程为导向的审核出发点 与基本出发点相关联与基本出发点相关联以过程为导向的审核的关键要素以过程为导向的审核的关键要素有专门的人员对过程负责有专门的人员对过程负责 PV定义了过程的目标定义了过程的目标 ZI对过程开展了记录对过程开展了记录 ZI, KO确定了过程的关联关系确定了过程的关联关系 ZI, KO过程受到监控，并且对其过程受到监控，并且对其 RI, KO 以分析和改进以分析和改进B Rev. B11基本出发点，以及一个基本出发点，以及一个P2中的示例中的示例P2项目管理项目管理PVZIKOR

12、I2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？定了各自的任务以及权限？X2.2*是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明并且说明了变更情况？了变更情况？XX2.3是否已经编制了一份项目计划表，是否已经编制了一份项目计划表，并且与顾客进行了协商沟通？并且与顾客进行了协商沟通？XXX2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？X2.5

13、*组织内部以及顾客那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？组织内部以及顾客那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？XX2.6是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？情况是否被定期监控？XX2.7*是否建立了是否建立了事态升级程序事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？，该程序是否得到有效的落实？XX基本出发点是通过在过程要素中确定的提问所形成的。基本出发点是通过在过程要素中确定的提问所形成的。通过对所有过程要素开展评定，就可以为通过对所有过程要素开展评定，就可以为PV, ZI, KO

14、和和RI确定它们各自的落实程度。确定它们各自的落实程度。各单项评定并不会自动汇总到总体评价当中；不过，一旦出现符合降级规则的降级情形，那么，就各单项评定并不会自动汇总到总体评价当中；不过，一旦出现符合降级规则的降级情形，那么，就可以参考这些单项请寄。可以参考这些单项请寄。基本出发点体现的是一个涉及具体过程的随机抽样。基本出发点体现的是一个涉及具体过程的随机抽样。 PV=过程责权关系过程责权关系 / ZI=目标导向目标导向 / KO=联络沟通联络沟通 / RI=风险导向风险导向B Rev. B12过程要素过程要素P2项目管理项目管理作为作为VDA 6.3审核员的资质审核员的资质6过程审核过程审核

15、 第第3部分部分VDA丰田汽车工业联合会丰田汽车工业联合会汽车工业质量管理汽车工业质量管理产品开发过程产品开发过程 / 批量生产批量生产服务开发过程服务开发过程 / 服务提供服务提供第第2次全新改变，次全新改变，2010年年6月月B Rev. B13过程要素过程要素P2-项目管理项目管理问题关联P1P2P3P5P4P7P6收到委托收到委托发包定点发包定点SOP报价过程报价过程（合同评审）（合同评审）产品产品/过程过程设计设计供应商预选供应商预选潜在供应商潜在供应商分析分析产品产品/过程开发过程开发的实现的实现批量生产批量生产顾客服务顾客服务（售后）（售后）B Rev. B14P2-什么得到了保

16、障？什么得到了保障？l 针对过程和产品开发，无论是在策划方面，还是在实现针对过程和产品开发，无论是在策划方面，还是在实现方面，都确立了一套完备的项目管理体系（包括质量策划方面，都确立了一套完备的项目管理体系（包括质量策划和风险管理）。和风险管理）。l 为项目组织提供了必要的资源，同时定义并且明确了他为项目组织提供了必要的资源，同时定义并且明确了他们的任务和权限。们的任务和权限。l 向顾客通报了项目的策划情况。向顾客通报了项目的策划情况。l 确立了一套变更管理体系（将顾客也包括在内）确立了一套变更管理体系（将顾客也包括在内）B Rev. B15P2评定评定问题问题一一览览表表P2项目管理项目管理

17、PVZIKORI2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？XX2.2*是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？经到位，并且说明了变更情况？XX2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与顾客进行了协是否已经编制了一份项目计划表，并且与顾客进行了协商沟通？商沟通？XX2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？更

18、管理？X2.5*组织内部以及顾客那里相关负责的人员是否已经被纳入组织内部以及顾客那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？变更管理？XX2.6是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？得到落实，其落实情况是否被定期监控？XX2.7*是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？XXB Rev. B162.1 2.1 是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目负责人以及团队成员确定了各自的任务以及权限目负责人

19、以及团队成员确定了各自的任务以及权限? ? 关注焦点：关注焦点：项目管理有能力满足顾客的要求项目管理有能力满足顾客的要求企业编制了一道旨在落实项目管理的流程企业编制了一道旨在落实项目管理的流程定义了项目组织各个方面的权限定义了项目组织各个方面的权限供应商也被纳入项目管理当中供应商也被纳入项目管理当中B Rev. B172.22.2* * 是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是 否否 已经到位，并且说明了变更情况？已经到位，并且说明了变更情况？ 关注焦点：关注焦点：根据项目合同规划了资源，对关键路径加以了考虑。根据项目合同规划了资源，对关键路径加

20、以了考虑。在资源规划中，必须考虑到员工的工作负荷。在资源规划中，必须考虑到员工的工作负荷。一旦出现变更（无论是谁触发的），都必须对规划重一旦出现变更（无论是谁触发的），都必须对规划重新进行审核。如果有必要，则应落实变更。新进行审核。如果有必要，则应落实变更。在项目策划中，考虑到了供应商，并且将他们包括在在项目策划中，考虑到了供应商，并且将他们包括在内。内。B Rev. B182.32.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与顾客进行了是否已经编制了一份项目计划表，并且与顾客进行了协商沟通？协商沟通？ 关注焦点：关注焦点：项目计划表满足顾客要求（包括参照里程碑项目项目计划表满足顾客要求（包括参照里

21、程碑项目节点）节点）参与项目的各方（包括顾客在内）都会及时了解到任参与项目的各方（包括顾客在内）都会及时了解到任何变更情况。何变更情况。考虑到了关键的外购件、原材料考虑到了关键的外购件、原材料质量管理计划是项目计划的组成部分。质量管理计划是项目计划的组成部分。在项目各里程碑时刻项目节点进行评审。在项目各里程碑时刻项目节点进行评审。B Rev. B192.42.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？变更管理？ 关注焦点：关注焦点：变更管理满足顾客的具体要求变更管理满足顾客的具体要求如果有必要的话，那么，一旦发生变更，就将重新开如果

22、有必要的话，那么，一旦发生变更，就将重新开展可行性研究展可行性研究根据内部要求，对变更进行了记录根据内部要求，对变更进行了记录一旦变更影响到产品质量，那么，就必须和顾客一起一旦变更影响到产品质量，那么，就必须和顾客一起对风险开展评价对风险开展评价供应商也参与到变更管理当中供应商也参与到变更管理当中B Rev. B202.52.5* * 组织内部以及顾客那里相关负责的人员是否已经被组织内部以及顾客那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？纳入变更管理？ 关注焦点：关注焦点：针对变更管理，定义了权责关系针对变更管理，定义了权责关系针对变更管理，制定了规程针对变更管理，制定了规程B Rev. B21

23、2.6 2.6 是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？得到落实，其落实情况是否被定期监控？ 关注焦点：关注焦点：所有涉及质量管理策划的事项都必须被包含在项目计所有涉及质量管理策划的事项都必须被包含在项目计划表中划表中质量管理计划表满足顾客的要求质量管理计划表满足顾客的要求质量管理计划的符合情况应定期评审情复查，如果有质量管理计划的符合情况应定期评审情复查，如果有必要的话，则启动事态升级程序必要的话，则启动事态升级程序B Rev. B222.72.7* * 是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的是否建立了

24、事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？落实？ 关注焦点：关注焦点：如果在节点评审过程中发现不符合项，那么，就必须如果在节点评审过程中发现不符合项，那么，就必须启动对应的事态升级程序（风险管理）启动对应的事态升级程序（风险管理）定义了事态升级的标准（包括权责关系和权限）定义了事态升级的标准（包括权责关系和权限）如果发现工艺技术，供应商或者供应商存在特殊风险如果发现工艺技术，供应商或者供应商存在特殊风险，那么，这些风险就必须被考虑到事态升级管理当中，那么，这些风险就必须被考虑到事态升级管理当中去。去。B Rev. B23作为作为VDA 6.3审核员的资质审核员的资质过程要素过程要素P3产品和过程

25、开发的策划产品和过程开发的策划6过程审核过程审核 第第3部分部分VDA丰田汽车工业联合会丰田汽车工业联合会汽车工业质量管理汽车工业质量管理产品开发过程产品开发过程 / 批量生产批量生产服务开发过程服务开发过程 / 服务提供服务提供第第2次全新改变，次全新改变，2010年年6月月B Rev. B24过程要素过程要素P3 产品和过程开发的策划产品和过程开发的策划问题关联P1P2P3P5P4P7P6收到委托收到委托发包定点发包定点SOP报价过程报价过程（合同评审）（合同评审）产品产品/过程过程设计设计供应商预选供应商预选潜在供应商潜在供应商分析分析产品产品/过程开发过程开发的实现的实现批量生产批量生

26、产顾客服务顾客服务（售后）（售后）B Rev. B25要素改变要素改变-新旧本的比较新旧本的比较M1 产品开发的策划产品开发的策划 仅包含产品开发的要求仅包含产品开发的要求 M3 过程开发的策划过程开发的策划 仅包含过程开发的要求仅包含过程开发的要求P3产品和过程开发的策划产品和过程开发的策划合并合并M1和和M3产品和过程包含在一个要素中产品和过程包含在一个要素中新：考虑了产品和服务的外包新：考虑了产品和服务的外包合并评估能适应于较小公司合并评估能适应于较小公司对较大组织，产品和过程可分开评价对较大组织，产品和过程可分开评价包括用于潜在供应商分析的问题包括用于潜在供应商分析的问题VDA 6.3

27、1nd edition 1998VDA 6.32nd edition 2010B Rev. B26为产品和过程研发确定了必要的要求为产品和过程研发确定了必要的要求待研发产品和过程的可行性得到了确认待研发产品和过程的可行性得到了确认通过产品、过程研发计划表，确保对所有关键事项都通过产品、过程研发计划表，确保对所有关键事项都进行了策划，并且得到了顾客的同意，这其中也包括进行了策划，并且得到了顾客的同意，这其中也包括需要加以考虑的技术以及人力资源。需要加以考虑的技术以及人力资源。对于外部采购的产品，落实了对应的供应商管理对于外部采购的产品，落实了对应的供应商管理P3得到了什么保障？得到了什么保障？B

28、 Rev. B27P3-评定问题一览表评定问题一览表P3产品和过程开发的策划产品和过程开发的策划PV ZI KO RI 3.1针对产品和过程的具体要求是否已明确针对产品和过程的具体要求是否已明确XX3.2*在产品和过程要求已明确的基础上，是否对制造在产品和过程要求已明确的基础上，是否对制造可行性进行跨部门分析？可行性进行跨部门分析？X3.3是否具有产品和过程研发计划？是否具有产品和过程研发计划？X3.4针对产品和过程研发，是否考虑了必要的资源？针对产品和过程研发，是否考虑了必要的资源？X3.5针对采购的产品和服务，是否进行了质量管理策针对采购的产品和服务，是否进行了质量管理策划？划？XB Re

29、v. B283.13.1针对产品和过程的具体要求是否已明确？针对产品和过程的具体要求是否已明确？ 关注焦点：关注焦点：（询价、合同文件）要求是否已明确并作了检查。如（询价、合同文件）要求是否已明确并作了检查。如果不能满足的话，必须从顾客那里获得放行、同意。果不能满足的话，必须从顾客那里获得放行、同意。涉及（顾客指定的）下级供应商，服务提供商，职责涉及（顾客指定的）下级供应商，服务提供商，职责接口的责权关系接口的责权关系产品研发要求产品研发要求过程研发要求过程研发要求特殊特性被识别特殊特性被识别B Rev. B293.2 *在产品和过程要求已明确的基础上，是否对制造可行在产品和过程要求已明确的基

30、础上，是否对制造可行性进行跨部分析？性进行跨部分析？关注焦点：关注焦点：l制造可行性评价的步骤必须加以规范制造可行性评价的步骤必须加以规范l制造可行性研究方面的要求被考虑在内制造可行性研究方面的要求被考虑在内l所有相关负责的部门均被包括在内所有相关负责的部门均被包括在内l项目报价的批准过程必须受控项目报价的批准过程必须受控B Rev. B303.3是否具有产品和过程的研究计划？是否具有产品和过程的研究计划？关注焦点：关注焦点：l对于产品和过程研发，必须编制详细的技术计划表对于产品和过程研发，必须编制详细的技术计划表l研发计划必须保持更新状态，并且相互保持一致研发计划必须保持更新状态，并且相互保

31、持一致l研发计划表必须涉及各个方面研发计划表必须涉及各个方面B Rev. B313.4 针对产品和过程研发，是否考虑到了必要的资源？针对产品和过程研发，是否考虑到了必要的资源？关注焦点：关注焦点：l对确定资源的程序加以规范对确定资源的程序加以规范l明确确定了资源，并且到位明确确定了资源，并且到位l人员资质和能力人员资质和能力B Rev. B323.5 针对采购的产品和服务，是否进行了质量管理策划？针对采购的产品和服务，是否进行了质量管理策划？关注焦点：关注焦点：l落实了供应商管理：对供应商的活动了规划落实了供应商管理：对供应商的活动了规划l供应链上的职责接口和约定加以规范供应链上的职责接口和约

32、定加以规范l供应商的设备、机器、模具及服务的提供应有完备的流程供应商的设备、机器、模具及服务的提供应有完备的流程B Rev. B33分组作业分组作业 1 -对审核发现开展评价对审核发现开展评价P3任务：任务：1、在开展一次审核的过程中，记录下了一些不符合项、在开展一次审核的过程中，记录下了一些不符合项2、对审核发现加以整理，使其与、对审核发现加以整理，使其与VDA 6.3的要求的要求/提问相对应提问相对应3、对审核发现开展评价，给予、对审核发现开展评价，给予0-4-6-8-10的评分，并且给出评价的评分，并且给出评价理由理由 P3练习练习 B Rev. B34B Rev. B35过程要素过程要

33、素P4产品和过程开发的实现产品和过程开发的实现6过程审核过程审核 第第3部分部分VDA丰田汽车工业联合会丰田汽车工业联合会汽车工业质量管理汽车工业质量管理产品开发过程产品开发过程 / 批量生产批量生产服务开发过程服务开发过程 / 服务提供服务提供第第2次全新改变，次全新改变，2010年年6月月作为作为VDA 6.3审核员的资质审核员的资质B Rev. B36过程要素过程要素P4-产品和过程开发的实现产品和过程开发的实现问题关联P1P2P3P5P4P7P6收到委托收到委托发包定点发包定点SOP报价过程报价过程（合同评审）（合同评审）产品产品/过程过程设计设计供应商预选供应商预选潜在供应商潜在供应

34、商分析分析产品产品/过程开发过程开发的实现的实现批量生产批量生产顾客服务顾客服务（售后）（售后）B Rev. B37要素改变要素改变-新旧本的比较新旧本的比较M2 产品开发的实现产品开发的实现 仅包含产品开发实现的要求仅包含产品开发实现的要求M4 过程开发的实现过程开发的实现 仅包含过程开发实现的要求仅包含过程开发实现的要求P4 产品和过程开发的实现（产品和过程开发的实现（1/2)合并合并M2和和M4产品和过程包含在一个要素中产品和过程包含在一个要素中有有9个提问个提问合并评估能适应于较小公司合并评估能适应于较小公司对较大组织，产品和过程可分开评价对较大组织，产品和过程可分开评价包括用于潜在供

35、应商分析的问题包括用于潜在供应商分析的问题VDA 6.31nd edition 1998VDA 6.32nd edition 2010B Rev. B38M2 产品开发的实现产品开发的实现 基础设施最初包含在有关产能的问题基础设施最初包含在有关产能的问题 （2.5） M4 过程开发的实现过程开发的实现 基础设施最初包含在有关产能的问题基础设施最初包含在有关产能的问题 （4.6）P4 产品和过程开发的实现（产品和过程开发的实现（2/2)新新提问综合：提问综合：针对基础设施有明确详细的提问针对基础设施有明确详细的提问生产控制计划生产控制计划有关外购零件有关外购零件/ 服务的活动服务的活动项目至生产

36、的移交项目至生产的移交VDA 6.31nd edition 1998VDA 6.32nd edition 2010要素改变要素改变-新旧本的比较新旧本的比较B Rev. B39P4-什么得到了保障什么得到了保障 ？ 在实施阶段，产品和过程策划中的所有任务都得到了落实在实施阶段，产品和过程策划中的所有任务都得到了落实 对变更必须加以识别，并且被考虑到策划当中对变更必须加以识别，并且被考虑到策划当中 在实施阶段，必须定期开展评审在实施阶段，必须定期开展评审 如果目标要求没有达到，那么必须确定措施并对其效果加以监控如果目标要求没有达到，那么必须确定措施并对其效果加以监控B Rev. B40P4-评定

37、问题一览表评定问题一览表P4产品和过程开发的实现产品和过程开发的实现PV ZI KO RI 4.1是否编制了是否编制了D-FMEA/P-FMEA,并在项目过程中进行了更新，同时并在项目过程中进行了更新，同时确定了整改措施？确定了整改措施？X4.2产品和过程开发计划表中确定的事项是否得到落实？产品和过程开发计划表中确定的事项是否得到落实？X4.3人力资源是否到位并且具备资质？人力资源是否到位并且具备资质？XX4.4基础设施是否到位并且适用？基础设施是否到位并且适用？X4.5*针对各个项目阶段，是否按要求具有了必要的能力证明以及认可批针对各个项目阶段，是否按要求具有了必要的能力证明以及认可批准？准

38、？X4.6是否针对各个阶段应用了生产控制计划，是否在生产控制计划的基是否针对各个阶段应用了生产控制计划，是否在生产控制计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？础上编制了具体的生产和检验文件？X4.7是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产批准是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产批准/放行？放行？X4.8采购的产品和服务的策划事项是否得到有效的落实？采购的产品和服务的策划事项是否得到有效的落实？XX4.9为确保正式投产，是否对项目移交生产开展了控制管理？为确保正式投产，是否对项目移交生产开展了控制管理？XXB Rev. B414.1是否编制了是否编制了D-FMEA/P-FMEA，

39、并在项目过程中进行了，并在项目过程中进行了更新，同时确定了整改各项措施？更新，同时确定了整改各项措施？关注焦点：关注焦点：FMEA必须是开发计划表中的内容必须是开发计划表中的内容FMEA 的实施以及接口均受控的实施以及接口均受控在在FMEA中识别并且标示出特殊特性中识别并且标示出特殊特性对改进措施的有效性加以验证对改进措施的有效性加以验证确保确保FMEA的更新状态的更新状态B Rev. B424.2产品和过程开发计划表中确定的事项是否得到落实？产品和过程开发计划表中确定的事项是否得到落实？关注焦点：关注焦点：产品的装配使用要求应在产品产品的装配使用要求应在产品/过程开发中予以考虑过程开发中予以

40、考虑通过合适的工具方法，来确保产品的开发通过合适的工具方法，来确保产品的开发-例如例如DOE（试验设计）、（试验设计）、FMEA、FTA（故障树分析）、能力研究（故障树分析）、能力研究-针对原型件生产和试生产阶段，编制了各自的质量计划针对原型件生产和试生产阶段，编制了各自的质量计划试验、检验设备的规划是质量管理计划的一部分试验、检验设备的规划是质量管理计划的一部分B Rev. B434.3人力资源是否到位并且具备资质？人力资源是否到位并且具备资质？关注焦点：关注焦点：必须有总体的人力资源规划的流程必须有总体的人力资源规划的流程对人力资源进行了规划并且保持到位对人力资源进行了规划并且保持到位针对

41、具体的任务，相关的人员均具备资质针对具体的任务，相关的人员均具备资质在产品开发过程中，定期对要求进行分析在产品开发过程中，定期对要求进行分析外包过程和服务应被考虑在内外包过程和服务应被考虑在内B Rev. B44VDA-QMCVDA-QMC4.4基础设施是否到位并且适用？基础设施是否到位并且适用？关注焦点：关注焦点：编制了一道过程，旨在确定资源编制了一道过程，旨在确定资源-换言之，保证以下一些基础的到位换言之，保证以下一些基础的到位 检测和实验设备检测和实验设备 厂房设施和机器厂房设施和机器 试验室设备试验室设备-确定了基础设施并且提供到位确定了基础设施并且提供到位产能应到位或满足不同阶段的产

42、能要求产能应到位或满足不同阶段的产能要求在开发过程中，定期对可能产生的瓶颈和额外需求开展分析在开发过程中，定期对可能产生的瓶颈和额外需求开展分析必须很清楚存在瓶颈的工序必须很清楚存在瓶颈的工序B Rev. B454.5 * 针对各个项目阶段，是否按要求具有了必要的能力针对各个项目阶段，是否按要求具有了必要的能力证明以及可批准？证明以及可批准？关注焦点：关注焦点：必须按开发进度要求，证明下述的批准必须按开发进度要求，证明下述的批准/能力证明都已经到位。能力证明都已经到位。 - 所有零部件所有零部件 - 分总成分总成 - 外购件外购件-依照项目计划表和顾客各时间节点要求，定期编制项目状态报告依照项

43、目计划表和顾客各时间节点要求，定期编制项目状态报告-落实了产品和过程验证和确认落实了产品和过程验证和确认-定义了零件提供程序（例如定义了零件提供程序（例如VDA第第2版的版的PPF生产过程生产过程&产品批准）产品批准）B Rev. B464.6是否针对各个阶段应用了生产控制计划，是否在生产控制是否针对各个阶段应用了生产控制计划，是否在生产控制计划基础上编制了具体的生产和检验文件？计划基础上编制了具体的生产和检验文件？关注焦点：关注焦点：-为以下的阶段编制了生产控制计划：为以下的阶段编制了生产控制计划： - 原型件阶段（如果顾客需要的话。则要编制）原型件阶段（如果顾客需要的话。则要编制）

44、 - 试生产阶段试生产阶段 - 量产阶段量产阶段-所有与产品有关的组件、零部件和材料，以及制造过程，都被纳入生产控制计划所有与产品有关的组件、零部件和材料，以及制造过程，都被纳入生产控制计划 本问题与产品开发无关，审核表内不作评价本问题与产品开发无关，审核表内不作评价B Rev. B474.7是否在量产的条件下开展了试生产，以便获得批量生产批准是否在量产的条件下开展了试生产，以便获得批量生产批准/放行？放行？关注焦点：关注焦点：-在量产条件下，开展试生产在量产条件下，开展试生产/生产检测试验生产检测试验- 应考虑到关键的供货部分应考虑到关键的供货部分- 证明可以达到协议的产能。约定的生产指标（

45、最高产量）和波动（动态生产计划）证明可以达到协议的产能。约定的生产指标（最高产量）和波动（动态生产计划）被考虑在内被考虑在内 本问题与产品开发无关，审核表内不作评价本问题与产品开发无关，审核表内不作评价B Rev. B48VDA-QMCVDA-QMC4.8 采购的产品和服务的策划事项是否得到有效的落实？采购的产品和服务的策划事项是否得到有效的落实？关注焦点：关注焦点：- 按照项目的落实进度要求，定期检查供应商的进度按照项目的落实进度要求，定期检查供应商的进度- 项目时间节点和相应的要求也应体现在下级供应商自己的项目管理中项目时间节点和相应的要求也应体现在下级供应商自己的项目管理中- 供应商落实

46、过程中出现的不符合事项，能够及早加以识别，并且启动整改措施供应商落实过程中出现的不符合事项，能够及早加以识别，并且启动整改措施B Rev. B494.9为确保正式投产，是否对项目移交至生产开展了控制管为确保正式投产，是否对项目移交至生产开展了控制管理？理？关注焦点：关注焦点：- 对开发团队和生产之间的有组织的责任交接过程进行控制对开发团队和生产之间的有组织的责任交接过程进行控制- 在首次正式生产交付前，完成内部生产过程放行在首次正式生产交付前，完成内部生产过程放行- 开展了基于顾客要求的生产检测试验开展了基于顾客要求的生产检测试验- 针对所有特殊特性，提供了制程能力研究证明针对所有特殊特性，提

47、供了制程能力研究证明- 编制并且落实了旨在保障产品投产的流程编制并且落实了旨在保障产品投产的流程 本问题内容在本问题内容在P6.1.1中再次评审！中再次评审！ （开发与批量生产间的生要接口）（开发与批量生产间的生要接口）B Rev. B50 分组作业分组作业2-对审核发现开展评价对审核发现开展评价P4任务：1、在开展一次审核的过程中，记录下一些不符合项2、对审核发现加以整理，使其与VDA 6.3的要求/提问相对应3、对审核发现开展评价，给予0-4-6-8-10的评分，并且给出评价理由 P4练习B Rev. B51 分组作业分组作业3-过程风险分析过程风险分析任务：一塑料轮拱罩供应商 小组1：产

48、品设计开发 小组2：制造过程设计开发- 使用龟形图Turtle- 定义输入和输出。- 同时确定过程性能指标以及顾客满意度指标（内部或者外部）。B Rev. B52 作为作为VDA 6.3审核员的资质审核员的资质 过程要素P5-供应商管理6过程审核过程审核 第第3部分部分VDA丰田汽车工业联合会丰田汽车工业联合会汽车工业质量管理汽车工业质量管理产品开发过程产品开发过程 / 批量生产批量生产服务开发过程服务开发过程 / 服务提供服务提供第第2次全新改变，次全新改变，2010年年6月月B Rev. B53过程要素过程要素P5-供应商管理供应商管理问题关联P1P2P3P5P4P7P6收到委托收到委托发

49、包定点发包定点SOP报价过程报价过程（合同评审）（合同评审）产品产品/过程过程设计设计供应商预选供应商预选潜在供应商潜在供应商分析分析产品产品/过程开发过程开发的实现的实现批量生产批量生产顾客服务顾客服务（售后）（售后）B Rev. B54要素改变要素改变-新旧本的比较新旧本的比较VDA 6.31nd edition 1998VDA 6.32nd edition 2010M5:供方/原材料- 9个提问- 包含供应商绩效的问题- 用于批量生产的外购件的批准/放行- 顾客提供的零件- 库存量- 已投产的剩余料P5:供应商管理- 7个问题- 在供应链上考虑顾客要求- 交付绩效约定目标- 外购产品/服

50、务的批准/放行- 外购产品/服务的质量- 来料的存储包含于潜在供应商分析的提问- 顾客提供的零件不包含在P5- 已投产的剩余料不包含在P5B Rev. B55IOP4.XIOP5 供应商管理供应商管理接口P6.X员工资质满足相应的岗位要求员工资质满足相应的岗位要求过程支持过程支持采购的产品与服务的批准采购的产品与服务的批准/放行？放行？工作内容工作内容（对于采购的产品（对于采购的产品/服务）约定的服务）约定的质量得到保证质量得到保证物质资源物质资源 过程的输出应该是什么？过程的输出应该是什么？过程输入是什么？过程输入是什么？接口与供应商约定的供货绩效目标与供应商约定的供货绩效目标效果效果213

51、456放行的、有质量能力放行的、有质量能力的供应商的供应商在供应链中考虑顾客在供应链中考虑顾客要求要求来料正确来料正确储存适当储存适当B Rev. B56批量生产过程中只与获得许可/批准的供应商合作整个供应链都明确顾客的要求,并且加以落实采购的产品满足约定的顾客要求P5什么得到了保障什么得到了保障?B Rev. B57.P5供应商管理供应商管理PVZIKORI5.1*是否只和获得批准是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供放行且具备质量能力的供应商展开合作应商展开合作? X5.2在供应链中是否考虑了顾客要求在供应链中是否考虑了顾客要求?X5.3是否与供应商就供货绩效约定了目标是否与供应商就供货

52、绩效约定了目标,并且加了并且加了落实落实?X5.4*针对采购的产品和服务针对采购的产品和服务,是否获得了必要的批准是否获得了必要的批准/放行放行? X5.5*针对采购的产品和服务针对采购的产品和服务,约定的质量是否得到了约定的质量是否得到了保障保障? X5.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存是否按实际需要对进厂的货物进行了储存?5.7针对各具体的任务针对各具体的任务,相关的人员是否具备资质相关的人员是否具备资质,是否定义了权责关系是否定义了权责关系?XP5评定问题一览表评定问题一览表B Rev. B585.1 *是否只和获得批准是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供应商展放行且具备质量能

53、力的供应商展开合作开合作? 关注焦点关注焦点:-对供应商的选择进行了定义对供应商的选择进行了定义(标准标准)-定义并执行了供应商资质程序定义并执行了供应商资质程序-对质量能力和绩效开展评价对质量能力和绩效开展评价-必须发现供应链中的风险并加以评价必须发现供应链中的风险并加以评价,同时通过合适的措施降低风险同时通过合适的措施降低风险(应急策应急策略略)-供应商必须保证足够的产能供应商必须保证足够的产能B Rev. B595.2 在供应链中是否考虑了顾客要求在供应链中是否考虑了顾客要求?关注焦点关注焦点:-供应链加以控制和监控供应链加以控制和监控-在整个供应链上对要求开展联络沟通在整个供应链上对要

54、求开展联络沟通(可追溯可追溯)-明确说明了接口约定明确说明了接口约定B Rev. B605.3是否与供应商就供货绩效约定了目标是否与供应商就供货绩效约定了目标,并且加了落实并且加了落实?关注焦点关注焦点:-针对交付和质量绩效以及持续改进针对交付和质量绩效以及持续改进,约定并且落实了目标协议约定并且落实了目标协议(质量环质量环)-针对不符合项针对不符合项,约定了措施约定了措施B Rev. B615.4 * 针对采购的产品和服务针对采购的产品和服务,是否获得了必要的批准是否获得了必要的批准/放行放行? 关注焦点关注焦点:- 在新产品在新产品/过程或者经过变更的产品过程或者经过变更的产品/过程投入批

55、量生产前过程投入批量生产前,必须执行批必须执行批准准/放行程序放行程序(根据根据VDA第二卷第二卷)B Rev. B625.5*针对采购的产品和服务针对采购的产品和服务,约定的质量是否得到了保约定的质量是否得到了保障障? 关注焦点关注焦点:- 编制了一份质量保证协议编制了一份质量保证协议- 能满足要求的检验、测试和试验设备（内部能满足要求的检验、测试和试验设备（内部/外部），并且外部），并且获得批准（由顾客进行批准或者通过获得批准（由顾客进行批准或者通过ISO/IEC17025认证）认证）- 定义了一套投诉拒收管理体系（质量会议，改进计划等）定义了一套投诉拒收管理体系（质量会议，改进计划等）-

56、 针对特殊特性的能力证明针对特殊特性的能力证明B Rev. B635.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存是否按实际需要对进厂的货物进行了储存?关注焦点关注焦点:- 来料和承载器具必须根据它们各自的批准状态进行仓储，以避免受损来料和承载器具必须根据它们各自的批准状态进行仓储，以避免受损或者混料或者混料- 采用采用FIFO（先入先出先入先出）原则（条形码、系统支持、人工的）原则（条形码、系统支持、人工的）- 确保货物不会发生混淆或被错误标识确保货物不会发生混淆或被错误标识B Rev. B645.7针对各具体的任务针对各具体的任务,相关的人员是否具备资质相关的人员是否具备资质,是否定义是否定义了

57、权责关系了权责关系?关注焦点关注焦点:- 针对员工在其各自工作范围内的责任、任务以及权限必须加以描述针对员工在其各自工作范围内的责任、任务以及权限必须加以描述- 必须对各职能岗位的任务加以描述必须对各职能岗位的任务加以描述- 落实培训计划，并且对具体培训情况做好记录落实培训计划，并且对具体培训情况做好记录B Rev. B65分组作业分组作业4-对审核发现开展评价对审核发现开展评价P5任务：任务：1.在开展一次审核的过程中在开展一次审核的过程中,记录下了一些不符合项记录下了一些不符合项2.对审核发现加以整理对审核发现加以整理,使其与使其与VDA 6.3的要求的要求/提问相对应提问相对应3.对审核

58、发现开展评价对审核发现开展评价,给予给予0-4-6-8-10的评分的评分,并且给出评价理由并且给出评价理由.附练习案例附练习案例.B Rev. B66 来自学员的反馈来自学员的反馈 以及以及第第2天培训结束天培训结束B67分组作业分组作业 -生产过程分析生产过程分析任务：任务：请使用乌龟图，分析生产过程：请使用乌龟图，分析生产过程：输入，至少输入，至少5条条过程是如何实现的，至少过程是如何实现的，至少3条条过程人员，支持过程，至少过程人员，支持过程，至少5条条过程物质资源，至少过程物质资源，至少3条条过程绩效，至少过程绩效，至少3条条过程输出，至少过程输出，至少2条条B Rev. B68过程要

59、素过程要素 P6-批量生产批量生产作为作为VDA 6.3审核员的资质审核员的资质6过程审核过程审核 第第3部分部分VDA丰田汽车工业联合会丰田汽车工业联合会汽车工业质量管理汽车工业质量管理产品开发过程产品开发过程 / 批量生产批量生产服务开发过程服务开发过程 / 服务提供服务提供第第2次全新改变，次全新改变，2010年年6月月B Rev. B69过程要素过程要素 P6-批量生产批量生产问题关联P1P2P3P5P4P7P6收到委托收到委托发包定点发包定点SOP报价过程报价过程（合同评审）（合同评审）产品产品/过程过程设计设计供应商预选供应商预选潜在供应商潜在供应商分析分析产品产品/过程开发过程开

60、发的实现的实现批量生产批量生产顾客服务顾客服务（售后）（售后）B Rev. B70 LWE仓库仓库1.PS2.PS3.PSX.PSWA仓库仓库顾顾客客生产线生产线接口观察接口观察要审核的过程EPGELMEK过程人员配置过程人员配置ELM= 供应商管理EPG= 各道工序的平均值EX= 顾客关怀/用户满意/服务PS=工序L=供应商WE=进货入口WA=产品出口接口观察接口观察例子：例子：过程范围的确定，划分过程为工序，过程接口过程范围的确定，划分过程为工序，过程接口（举例：（举例：B部分：批量生产部分：批量生产B Rev. B71 要素改变要素改变-新旧版本的比较新旧版本的比较M6生产生产 4个子要素：6.